In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2011 een uitgavenpeil van circa € 34,0 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is circa € 1,2 miljard.
In tabel 1 wordt de aansluiting getoond van de uitgaven en ontvangsten tussen de suppletoire begroting Voorjaarsnota en de suppletoire begroting Najaarsnota. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2012 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2012.
| Artikel | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand begroting 2011 t/m ISB1 | 33 669,7 | 1 069,3 | ||
| Stand suppletoire begroting Voorjaarsnota 2011 | 33 931,2 | 1 206,9 | ||
| Belangrijkste mutaties: | ||||
| 1 | Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld | 11, 12, 13 | – 97,0 | – 11,0 |
| 2 | OV-jaarkaart | 11 | 300,0 | |
| 3 | Caribisch Nederland | 1, 3, 4 | 8,7 | |
| 4 | Mee- en tegenvallers | diversen | – 2,3 | 18,2 |
| 5 | Overlopende verplichtingen | diversen | – 105,9 | |
| 6 | Beleidsmatig overig | diversen | – 22,8 | |
| 7 | Technisch | diversen | 35,9 | – 7,1 |
| Stand suppletoire begroting Najaarsnota 2011 | 34 047,9 | 1 207,0 | ||
Toelichting op de belangrijkste mutaties
1) Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld
De ramingsbijstelling heeft verschillende oorzaken. De kaderrelevante uitgaven voor de basisbeurs en de aanvullende beurs worden neerwaarts bijgesteld omdat er minder omzettingen zijn van de basisbeurs in een gift. Daarnaast is er minder basisbeurs en aanvullende beurs (giftregime) toegekend dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder bol'ers in het giftregime zijn dan geraamd.
Wat betreft de ontvangsten is de verwachting dat er in 2011 minder lesgeld wordt ontvangen, doordat er minder lesgeldplichtigen zijn dan geraamd. Daarnaast zijn er minder relevante ontvangsten op de kortlopende vorderingen dan geraamd. Dit komt doordat er minder onterecht ontvangen studiefinanciering teruggevorderd hoeft te worden.
2) OV-jaarkaart
Een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2012 wordt al in 2011 voldaan.
3) Caribisch Nederland
Dit betreft een aantal extra kostenposten voor Caribisch Nederland. Het beschikbaar gestelde budget bleek niet toereikend om ook de werkgeverslasten voor Caribisch Nederland volledig te dekken. Daarnaast zijn er tussen oktober en december 2010 onvermijdelijke kosten gemaakt voor deze eilanden.
4) Mee- en tegenvallers
Dit betreft een saldering van diverse mee- en tegenvallers.
5) Overlopende verplichtingen
Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet in 2011 tot uitgaven leiden (overlopende verplichtingen). De mutaties betreffen onder meer: minderjarige mbo-ers die volgend jaar met terugwerkende kracht een beroep kunnen doen op de WTOS, subsidie aan ROC’s waar gastouders de benodigde diploma’s hebben behaald en die pas in 2012 aan de desbetreffende ROC’s zal worden uitgekeerd en middelen die voortkomen uit de afrekening van de prestatiesubsidies die pas in 2012 benodigd zijn om aan de noodzakelijke verplichtingen uit de vsv-convenanten te kunnen voldoen.
6) Beleidsmatig overig
Dit betreft diverse beleidsmatige mutaties in 2011 onder meer ter dekking van de hiervoor genoemde extra kostenposten voor Caribisch Nederland en de taakstelling voor de zorg en het gemeentefonds/provinciefonds.
7) Technisch
Het betreft overboekingen met andere departementen en niet relevante uitgaven voor studiefinanciering. Daarnaast hebben er enkele desalderingen van uitgaven met ontvangsten plaatsgevonden.