11.09 Ontvangsten

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2012

Deze mutatie wordt met name verklaard doordat in de begroting geraamde ontvangsten in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma en van de waterschappen niet in 2011 zijn gerealiseerd en derhalve door middel van de verwerking van het voordelig saldo doorschuiven naar 2012. Overzicht mutaties v

Ministerie van Financiën

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 11 Hoofdwatersystemen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01			13 114	12 529	13 393	13 436	13 361	53 438	111 456
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			13 114	12 529	13 393	13 436	13 361	53 438	111 456

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02			149 119	133 034	138 610	134 943	128 801	509 051	1 888 136
Saldo 2011	Intertemporeel	45 991	45 991							1
Saldo 2011	Intensivering/Extensivering	– 44 411	– 44 411							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			1 580	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			150 699	133 034	138 610	134 943	128 801	509 051	1 888 136

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03			194 272	164 400	184 641	194 196	159 892	726 821	3 636 750
Saldo 2011	Intertemporeel	209 446	209 446							1
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensivering/Extensivering	20 033	– 38 196	36 488	34 504	13 121	– 12 055	– 13 829		2a
Mutaties voorjaarsnota 2012			171 250	36 488	34 504	13 121	– 12 055	– 13 829	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			365 522	200 888	219 145	207 317	147 837	712 992	3 636 750

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05			28 668	31 588	61 039	46 242	193 904	209 900	1 848 294
Saldo 2011	Intertemporeel	15 041	15 041							1
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensivering/Extensivering	– 94 600	– 11 404	– 789	– 3 176	– 2 600	– 56 018	– 20 613		2a
Mutaties voorjaarsnota 2012			3 637	– 789	– 3 176	– 2 600	– 56 018	– 20 613	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			32 305	30 799	57 863	43 642	137 886	189 287	1 848 294

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06			2 375	1 925	1 925	1 925	1 925	7 700
Saldo 2011	Intertemporeel	796	796							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			796	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			3 171	1 925	1 925	1 925	1 925	7 700	0

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07			230 233	219 755	204 372	195 257	193 622	765 337	1 583 104
Saldo 2011	Intertemporeel	29	29							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			29	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			230 262	219 755	204 372	195 257	193 622	765 337	1 583 104
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012			795 073	598 930	635 308	596 520	623 432	2 237 805	9 067 740
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09			16 632	5 150	2 650	3 150	25 150	243 472	1 448 000
Saldo 2011	Intertemporeel	88 028	88 028							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			88 028	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012			104 660	5 150	2 650	3 150	25 150	243 472	1 448 000

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	2 451 568	– 4 750	– 9 665	2 437 153	– 5 707	0	111 398	13 602
Uitgaven	2 457 595	– 4 750	– 122 475	2 330 370	– 78 832	45 476	83 098	22 497
12.01 Verkeersmanagement	43 993	0	0	43 993	0	0	0	0
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	43 993	0	0	43 993
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0
12.02 Beheer en onderhoud	343 137	0	– 67 389	275 748	– 6 337	– 11 636	– 30 050	– 31 687
12.02.01 Basispakket B&O	267 409	0	– 58 437	208 972	– 6 337	– 11 636	– 30 050	– 31 687
12.02.02 Servicepakket B&O	59 194	0	99	59 293
12.02.04 Groot variabel onderhoud	16 534	0	– 9 051	7 483
12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit	1 512 384	0	– 255 868	1 256 516	– 229 340	– 287 370	– 172 847	0
12.03.01 Realisatieprogramma	1 512 384	0	– 255 868	1 256 516	– 229 340	– 287 370	– 108 847
12.03.02 Planstudie na tracébesluit	0	0	0	0			– 64 000
12.04.01 GIV/PPS	354 075	0	21 596	375 671	56 352	344 482	363 949	54 184
12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit	– 233 744	– 4 750	179 186	– 59 308	100 493	0	– 77 954	0
12.05.01 Verkenningen	13 661	0	10 406	24 067
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit	2 595	– 4 750	85 498	83 343	100 493		– 77 954
Overprogrammering	– 250 000	0	83 282	– 166 718
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	437 750	0	0	437 750	0	0	0	0
12.06.01 Apparaatskosten RWS	381 498	0	0	381 498
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	56 252	0	0	56 252
12.09 Ontvangsten	232 114	0	18 753	250 867