In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
| Stand ontwerp-begroting 2012 (1) | Mutaties 1ste suppletoire begroting 2012 (2) | Stand 1ste suppletoire begroting 2012 (3)=(1+2) | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 18 334 127 | – 176 387 | 18 157 740 | – 255 966 | – 249 023 | – 249 773 | – 251 173 | – 251 173 | |
| Uitgaven: | 18 334 127 | – 117 548 | 18 216 579 | – 255 966 | – 249 023 | – 249 773 | – 251 173 | – 251 173 | |
| Onderzoek en Bijdragen organisaties | |||||||||
| 1. | Kosten Financiële- verhoudingswet | 2 091 | 1 000 | 3 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten Waarderingskamer | 1 158 | 42 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Budget A+O-fonds | 6 261 | 0 | 6 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bijdrage aan VNG | 1 000 | 16 298 | 17 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 |
| 5. | Bijdrage gemeenten inzake KING | 7 464 | 0 | 7 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven | |||||||||
| 1. | Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen | 15 788 449 | – 194 459 | 15 593 990 | – 262 365 | – 254 565 | – 254 565 | – 254 565 | – 254 565 |
| 2. | Integratie-uitkeringen | 1 465 449 | – 2 012 | 1 463 437 | – 2 006 | – 2 006 | – 2 006 | – 2 006 | – 2 006 |
| 3. | Decentralisatie-uitkeringen | 1 062 255 | 61 583 | 1 123 838 | 4 107 | 3 250 | 2 500 | 1 100 | 1 100 |
| Ontvangsten: | 18 334 127 | – 117 548 | 18 216 579 | – 255 966 | – 249 023 | – 249 773 | – 251 173 | – 251 173 | |
| Apparaatsontvangsten | |||||||||
| 1. | Terugontvangsten Waarderingskamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-ontvangsten | |||||||||
| 1. | Ontvangsten ex art. 4. Fvw | 18 334 127 | – 117 548 | 18 216 579 | – 255 966 | – 249 023 | – 249 773 | – 251 173 | – 251 173 |
Toelichting
Mutaties 1ste suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 176 387 000 te verlagen en te brengen op € 18 157 740 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2012 | 18 334 127 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Eigen kracht (decentralisatie-uitkering) | 850 | |
| Bekostiging Digitaal Klantendossier (algemene uitkering) | – 1 610 | |
| Bekostiging Digitaal Klantendossier (bijdrage aan VNG) | 1 610 | |
| Regionale platforms fraudebestrijding (Integratie-uitkering) | – 2 006 | |
| Overloop 2011/2012 kosten Financiele-verhoudingswet | 1 000 | |
| Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering) | 62 | |
| Expertisecentrum kinderopvang (algemene uitkering) | – 500 | |
| Expertisecentrum kinderopvang (bijdrage aan VNG)) | 500 | |
| Kosten Waarderingskamer | 42 | |
| Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering | – 42 | |
| Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (decentralisatie-uitkering) | 10 500 | |
| Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal | 3 900 | |
| Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering) | 1 100 | |
| Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering) | 36 555 | |
| Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering) | – 96 | |
| Beheer 14+ netnummer gemeenten (VNG) | 2 188 | |
| Aanpassing Financieringsarrangement mGBA/ORRA | 12 000 | |
| Implementatieondersteuning mGBA (algemene-uitkering) | – 12 000 | |
| Implementatieondersteuning mGBA (bijdrage aan VNG) | 12 000 | |
| Uitvoeringskosten fraude | 2 000 | |
| LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) | 750 | |
| Kwaliteitssprong Zuid (decentralisatie-uitkering) | 1 400 | |
| IODS kwaliteitsprojecten (decentralisatie-uitkerering) | 9 665 | |
| Accres teranche 2012 | – 256 255 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | – 176 387 | |
| Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2012 | 18 157 740 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 3 091 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer | 1 200 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds | 6 261 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG | 17 298 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7 464 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 15 535 942 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 1 463 443 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 1 123 041 |
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 117 548 000 te verlagen en te brengen op € 18 216 579 000. Deze verlaging wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2012, maar niet op het verplichtingenbedrag 2012. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011», «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2012 | 18 334 127 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3) | – 176 387 | |
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011 | 58 048 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011 | – 6 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011 | 797 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | – 117 548 | |
| Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2012 | 18 216 579 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 3 091 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer | 1 200 | |
| Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds | 6 261 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG | 17 298 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7 464 | |
| Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 15 593 990 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 1 463 437 | |
| Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 1 123 838 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2012 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 117 548 000 verlaagd en gebracht op € 18 216 579 000.