| uitgaven | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 56 835 |
| Suppletoire mutaties: | |
| 1) Eindejaarsmarge 2011 | 686 |
| 2) Eindejaarsmarge toedeling | – 24 |
| 3) Loonbijstelling 2012 | 260 |
| 4) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting | 469 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2012 | 58 226 |
Toelichting
-
1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2011 overlopende verplichtingen.
-
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet der Koningin.
-
3) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.
-
4) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ begroting.
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 4 373 |
| Suppletoire mutatie: | |
| 1) Terugstorting Eigen Vermogen Baten-lastendienst DPC | 1 000 |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2012 | 5 373 |
Toelichting
Doordat het eigen vermogen van DPC per ultimo 2011 de grens van 5% overschrijdt die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 is vastgesteld, wordt een deel van dit vermogen teruggestort naar het moederdepartement AZ.