| 40 Apparaat | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 1 | – 2 | – 3 | (4)=(1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 464 711 | – 640 | 15 102 | 479 173 | – 8 480 | – 7 177 | – 5 862 | – 5 877 |
| Uitgaven | 448 098 | – 640 | 15 102 | 462 560 | – 8 480 | – 7 177 | – 5 862 | – 5 877 |
| 40.10 Personeel kerndepartement | 258 600 | 5 481 | 264 081 | – 11 037 | – 10 155 | – 9 320 | – 9 489 | |
| 40.20 Materieel kerndepartement | 114 761 | – 640 | – 10 756 | 103 365 | – 694 | – 673 | – 665 | – 665 |
| 40.30 Personeel buitendiensten | 48 373 |
| 2 631 | 51 004 | 1 729 | 900 | 900 | 900 |
| 40.40 Materieel buitendiensten | 19 506 | – 72 | 19 434 | 61 | – 29 | – 29 | – 29 | |
| 40.90 Baten lasten diensten | 6 858 | 17 818 | 24 676 | 1 461 | 2 780 | 3 252 | 3 406 | |
| Ontvangsten | 15 544 | 0 | 3 236 | 18 780 | 68 | – 16 | – 85 | – 141 |
| 40.10 Ontvangsten kerndepartement | 8 612 | 3 236 | 11 848 | 68 | – 16 | – 85 | – 141 | |
| 40.30 Ontvangsten buitendiensten | 6 932 | 0 | 6 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personeel kerndepartement
De hogere uitgaven van totaal € 5,5 mln worden met name verklaard door:
-
– De overheveling van € 5,3 mln naar het ministerie van Financiën in verband met de overgang van de Auditdienst per 1 mei 2012 naar de Auditdienst Rijk.
-
– Daarnaast wordt voor het jaar 2012 de 2% stijging van de crisisheffing APG opgevangen binnen de EL&I-begroting (€ 11 mln).
Materieel kerndepartement
Bij het onderdeel materieel kerndepartement zijn de uitvoeringslasten voor de ICT overgeheveld naar het bijdrage onderdeel van de baten-lastendienst DICTU. Op dit onderdeel worden de uitgaven voor de renovatie van kasteel Groeneveld en de uitgaven die verband houden met de salarisadministratie P-direkt verantwoord. Daarnaast is een herschikking binnen het apparaatsbudget verwerkt.
Personeel buitendiensten
De personele uitgaven van de buitendiensten worden op dit onderdeel verantwoord, derhalve wordt een herschikking van het apparaatbudget verwerkt.
Baten-lastendiensten
Vanuit het onderdeel materieel kerndepartement wordt budget voor de bijdrage accountplan centrale ICT overgeheveld naar de uitvoerende baten-lastendienst (DICTU). Dit budget is met name bestemd voor de kosten van kantoorautomatisering en de ICT-kosten voor het kerndepartement.
Toelichting op de ontvangsten
Ontvangsten kerndepartement
De ontvangsten betreffen een desaldering voor kosten van de salarisadministratie die doorbelast worden aan de betrokken baten-lastendiensten.
| 41 Nominaal en Onvoorzien | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 1 | – 2 | – 3 | (4)=(1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | -8 788 | 17 005 | 8 217 | 11 228 | 7 835 | 7 344 | 7 005 | |
| Uitgaven | -8 788 | 17 005 | 8 217 | 11 228 | 7 835 | 7 344 | 7 005 | |
| 41.10 Prijsbijstelling | -9 038 | 9 038 | 0 | |||||
| 41.20 Loonbijstelling |
| 11 577 | 11 577 | 11 838 | 11 130 | 10 639 | 10 300 | |
| 41.30 Onvoorzien | 250 | 0 | 250 | |||||
| 41.40 In te vullen posten |
| – 3 610 | – 3 610 | – 610 | – 3 295 | – 3 295 | – 3 295 | |
| Ontvangsten |
Toelichting bij de verplichtingen en uitgaven
Prijsbijstelling
De abusievelijk teveel toegedeelde prijsbijstellingstranche 2011 voor het jaar 2012 wordt binnen de EL&I-begroting opgevangen.
Loonbijstelling
Bij Voorjaarsnota is de loonbijstellingstranche 2012 voor de stijging van de premies van de sociale lasten en de bijdrage in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds uitgedeeld. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche 2012 zal bij begroting 2013 plaatsvinden.
In te vullen posten
Op dit onderdeel is de taakstelling BES-Fonds (Bonaire, St. Eustatius en Saba) – € 0,6 mln en de negatieve bijstelling – € 3,0 mln tijdelijk opgenomen. De invulling zal bij begroting 2013 plaatsvinden.