Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 9,840 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Kinderopvangtoeslag (–/– € 9,240 miljoen)
-
1. Ramingsbijstelling kinderopvangtoeslag op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 7,640 miljoen).
-
2. Overboeking naar de belastingdienst voor een aanvulling op de uitvoeringskosten (–/– € 1,600 miljoen).
Programma-uitgaven OD 2
Kinderopvang subsidies (–/– € 2,500 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (–/– € 2,500 miljoen).
Overige beleidondersteunende uitgaven (€ 1,900 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (€ 2,500 miljoen).
-
2. Wijziging registratie inhuur externen (–/– € 0,600 miljoen)
Ontvangsten (€ 47,141 miljoen)
-
1. De raming van de ontvangsten is aangepast voor de doorwerking van de in 2011 gerealiseerde hogere ontvangsten (€ 47,141 miljoen).
Niet-beleidsartikelen
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 = (1+2) | |||||
| Verplichtingen | 236 391 | 17 300 | 253 691 |
| |||
| Uitgaven: | 236 391 | 17 300 | 253 691 | 3 239 | 43 195 | 7 429 | 7 179 |
| Totale Apparaatsuitgaven | 236 391 | 17 300 | 253 691 | 3 239 | 43 195 | 7 429 | 7 179 |
| Personeel en materieel kerndepartement | 216 127 | 16 761 | 232 888 | ||||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | 1 686 | 879 | 879 | 879 | 879 | ||
| 2. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudgetten | 1 870 | 2 486 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | ||
| 3. Overboekingen met andere departementen | – 1 072 | – 1 109 | – 1 014 | – 894 | – 801 | ||
| 4. Desalderingen uitgaven en ontvangsten | 11 050 | ||||||
| 5. Invulling ombuigingen | 1 273 | 4 | 1 405 | 4 790 | 4 819 | ||
| 6. Controle op arbeids- en kennismigranten | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| 7. Handhavingsactiviteiten | 1 555 | ||||||
| 8. Masterplan kantoorhuisvesting | – 601 | – 10 | 38 609 | – 526 | – 898 | ||
| Automatisering | 20 264 | 539 | 20 803 | ||||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | 550 | ||||||
| 3. Overboekingen met andere departementen | – 11 | – 11 | – 11 | – 11 | – 11 | ||
| 5. Invulling ombuigingen | 0 | 0 | – 34 | – 170 | – 170 | ||
| Ontvangsten | 3 500 | 8 450 | 11 950 |