Beleidsartikel 1
| Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerpbegroting 2014 (1) | Mutaties via NvW en amen- dementen 2014 (2) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 (3) | Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 87.367 | 0 | 6.232 | 93.599 | 7.344 | 5.244 | 61.094 | 5.094 | ||
| Uitgaven: | Instrument | |||||||||
| Programma-uitgaven totaal | 106.237 | 6.413 | 112.650 | 5.644 | 5.544 | 5.394 | 5.394 | |||
| 1.1 | Goed functionerende internationale instellingen | |||||||||
| met een breed draagvlak | 52.697 | 863 | 53.560 | 4.644 | 4.544 | 4.394 | 4.394 | |||
| Subsidies | ||||||||||
| waarvan Carnegiestichting | 4.400 | 4.400 | ||||||||
| Bijdragen (inter)nationale organisaties | ||||||||||
| waarvan Verenigde Naties | 40.500 | – 3.330 | 37.170 | |||||||
| waarvan OESO | 6.360 | 6.360 | ||||||||
| waarvan Internationaal Strafhof | 0 | 3.040 | 3.040 | |||||||
| 1.2 | Bescherming en bevordering van mensenrechten | 53.540 | 5.550 | 59.090 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Bijdragenovereenkomst | Landenprogramma's mensenrechten | 28.120 | 5.150 | 33.270 | ||||||
| Subsidies | ||||||||||
| waarvan Wereldomroep | 14.000 | 14.000 | ||||||||
| waarvan mensenrechtenfonds | 4.000 | 500 | 4.500 | |||||||
| bijdragen (inter) nationale organisaties | ||||||||||
| waarvan OHCHR | 7.250 | 7.250 | ||||||||
Verplichtingen
De toename van de verplichtingen houdt verband met de verhoging van het mensenrechtenfonds zoals opgenomen onder de uitgaven.
Uitgaven
Artikel 1.1
Als gevolg van het toepassen van de vaste wisselkoers voor 2014 daalt de bijdrage aan de VN. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor het Internationaal Strafhof worden opgenomen onder dit beleidsartikel. Het betreft de jaarlijkse bijdrage die wordt overgeheveld vanuit artikel 4.5 (een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland).
Artikel 1.2
De stijging van de uitgaven voor bescherming en bevordering van mensenrechten wordt veroorzaakt doordat het mensenrechtenfonds wordt verhoogd met EUR 5 miljoen. Deze verhoging komt voort uit het amendement-Voordewind c.s., dat middelen afkomstig uit het DGGF alternatief inzet binnen de OS-begroting. In het amendement is aangegeven dat artikel 1 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verhoogd dient te worden. Echter in de strekking van het amendement is opgenomen dat EUR 5 miljoen ter bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie is. Budgettair past dit onder het artikel bescherming van mensenrechten (art. 1.2, V). Om die reden laat artikel 1.3 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) in de kolom «mutaties via NvW en amendementen» een verhoging zien en daarnaast een verlaging onder de kolom «mutaties suppletoire begroting VJN 2014».
Beleidsartikel 2
| Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerpbegroting 2014 (1) | Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 (3) | Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 244.167 | 2.000 | 23.505 | 269.672 | 1.730 | 80 | 80 | 80 | ||
| Uitgaven: | ||||||||||
| Programma-uitgaven totaal | 273.466 | 2.000 | 11.642 | 287.108 | – 343 | – 10.101 | – 8.296 | – 8.296 | ||
| 2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering | |||||||||
| van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid | 19.710 | 2.368 | 22.078 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Subsidies | ||||||||||
| waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid | 2.500 | 2.500 | ||||||||
| waarvan Veiligheidsfonds | 0 | 2.750 | 2.750 | |||||||
| Bijdragen (inter) nationale organisaties | ||||||||||
| waarvan NAVO | 15.695 | 15.695 | ||||||||
| 2.2 | Bestrijding en terugdringing van internationaal | |||||||||
| terrorisme en andere vormen van internationale | ||||||||||
| criminaliteit | 500 | 2.000 | 2.500 | 6.550 | 300 | 300 | 300 | |||
| Subsidies | ||||||||||
| waarvan Anti-terrorisme instituut | 500 | 500 | ||||||||
| Opdrachten | ||||||||||
| Cyber Security Conference 2015 | 2.000 | 2.000 | ||||||||
| 2.3 | Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, | |||||||||
| bestrijding van proliferatie van massavernietigings- | ||||||||||
| wapens en het voeren van een transparant en | ||||||||||
| verantwoord wapenexportbeleid | 32.474 | 2.948 | 35.422 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Bijdragen (inter) nationale organisaties | ||||||||||
| waarvan IAEA | 7.320 | 7.320 | ||||||||
| waarvan OPCW | 3.520 | 40 | 3.560 | |||||||
| waarvan CTBTO | 1.920 | 1.920 | ||||||||
| Opdrachten | ||||||||||
| Nuclear Security Summit | 19.700 | 2.908 | 22.608 | |||||||
| 2.4 | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde | |||||||||
| in internationaal verband | 203.603 | 4.926 | 208.529 | – 5.523 | – 9.031 | – 8.726 | – 8.726 | |||
| Bijdragenovereenkomst | ||||||||||
| waarvan landenprogramma's stabiliteitsfonds | 86.500 | 6.400 | 92.900 | |||||||
| Bijdragen (inter) nationale organisaties | ||||||||||
| waarvan OVSE | 7.195 | 7.195 | ||||||||
| waarvan VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties | 102.000 | 102.000 | ||||||||
| 2.5 | Bevordering van transitie in prioritaire gebieden | 17.179 | 2.000 | – 600 | 18.579 | – 1.500 | – 1.500 | |||
| Bijdragenovereenkomst | ||||||||||
| waarvan landenprogramma's hervormingen Arabische Regio | 6.850 | 6.850 | ||||||||
| Bijdragen (inter)nationale organisaties | ||||||||||
| waarvan MATRA-programma's | 8.350 | 2.000 | 10.350 | |||||||
| Ontvangsten | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.10 | Doorberekening Defensie diversen | 168 | 168 | |||||||
| 2.40 | Restituties contributies | 1.000 | 1.000 | |||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Artikel 2.1
De stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor het Veiligheidsfonds zijn verhoogd. Het betreft hier een reservering voor extra inzet voor het conflict in Syrië.
Artikel 2.2
Nederland zal in 2015 de 4e Internationale Cyber Security Conferentie organiseren. De organisatie van de conferentie ligt in handen van BZ en V&J. De stijging van de uitgaven heeft betrekking op het aandeel van BZ in de organisatiekosten voor 2014 en 2015. De uitgaven worden overgeheveld uit het HGIS onvoorzien budget.
Artikel 2.4
De verhoging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband in 2014 betreft een saldo van mutaties. Enerzijds stijgt het budget als gevolg van een overheveling vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) uit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de veiligheidssectorhervormingen en vredesopbouw en trainingen en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Anderzijds wordt het budget verlaagd door een overheveling naar het artikel voor goed bestuur en wederopbouw op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en een verlaging van het stabiliteitsfonds als gevolg van de daling van het BNP.
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 3
| Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerpbegroting 2014 (1) | Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 (3) | Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.658.640 | 0 | 422.532 | 8.081.172 | 88.216 | – 551.756 | – 817.937 | – 742.882 | ||
| Uitgaven: | ||||||||||
| Programma-uitgaven totaal | 7.824.896 | 0 | 413.248 | 8.238.144 | – 1.362.297 | – 528.929 | – 795.110 | – 721.447 | ||
| 3.1 | Een democratische, slagvaardige en transparante | |||||||||
| Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, | ||||||||||
| recht, veiligheid, welvaart en duurzame | ||||||||||
| economische groei biedt | 7.644.857 | 418.382 | 8.063.239 | – 1.369.285 | – 561 052 | – 807.233 | – 744.570 | |||
| Bijdragen (inter)natioanle organisaties | ||||||||||
| BNP-afdracht | 4.008.033 | 1.039.437 | 5.047.470 | |||||||
| BTW-afdracht | 862.024 | – 390.788 | 471.236 | |||||||
| Landbouwheffingen | 253.000 | 253.000 | ||||||||
| Invoerrechten | 2.521.800 | – 230.267 | 2.291.533 | |||||||
| 3.2 | Een effectief, efficient en cohorent optreden van | |||||||||
| de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, | ||||||||||
| inclusief ontwikkelingslanden | 166.256 | – 8.240 | 158.016 | 6.344 | 22.479 | 22 479 | 22 479 | |||
| Bijdragen (inter)natioanle organisaties | ||||||||||
| Europees Ontwikkelingsfonds | 166.256 | – 8.240 | 158.016 | |||||||
| 3.3 | Een hechtere Europese waardengemeenschap | 9.923 | 177 | 10.100 | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| Bijdragen (internationale organisaties | ||||||||||
| Raad van Europa | 9.923 | 9.923 | ||||||||
| 3.4 | Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 | 3.860 | 2.929 | 6.789 | 467 | 9.467 | – 10.533 | 467 | ||
| Opdrachten | EU voorzitterschap | 0 | 1.960 | 1.960 | ||||||
| Bijdragen (inter)nationale organisaties | ||||||||||
| Benelux bijdrage | 3.860 | 120 | 3.980 | |||||||
| Ontvangsten | 693.700 | – 184.643 | 509.057 | – 186.874 | – 189 150 | – 191.471 | – 206.339 | |||
| 3.10 | Perceptiekostenvergoedingen | 693.700 | – 184.793 | 508.907 | – 187.024 | – 189.300 | – 191.621 | – 206.489 | ||
| Inning landbouwheffingen | 63.250 | – 12.650 | 50.600 | |||||||
| Inning invoerrechten | 630.450 | – 172.143 | 458.307 | |||||||
| 3.30 | Restitutie Raad van Europa | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Artikel 3.1
De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. De financiering hiervan geschiedt op basis van het Eigen Middelen Besluit (EMB). Het EMB, waarin onder meer verlenging van de Nederlandse korting op de EU-afdrachten is geregeld, treedt in werking na ratificatie door alle lidstaten. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wordt afgerond voor het einde van 2014, waardoor ook de korting voor Nederland van ruim EUR 1 miljard voor 2014 pas in 2015 zal worden gerealiseerd. Hier staat een verlaging van de invoerrechten- en BTW afdracht tegenover. Dit wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse economie nog altijd minder sterk groeit dan het gemiddelde in Europa waardoor de afdrachten voor BTW en invoerrechten lager zijn.
Artikel 3.4
De mutaties op het budget voor het EU voorzitterschap worden veroorzaakt vanwege een kasschuif van het budget tussen het jaar 2017 enerzijds en 2014 en 2016 anderzijds. Het merendeel van de uitgaven voor het EU-voorzitterschap zullen plaatsvinden in 2016. Vanwege het starten van de projectorganisatie per 2014 is het budget ook aangepast in dit jaar.
Ontvangsten
De daling van de ontvangsten hangt samen met de mutatie op de BTW afdracht en invoerrechten aan de uitgavenkant. Nederland ontvangt een deel van de afgedragen invoerrechten terug als perceptiekostenvergoeding.
Beleidsartikel 4
| Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerpbegroting 2014 (1) | Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 (3) | Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 44.311 | – 2.000 | 2.033 | 44.344 | 4.044 | – 3.401 | – 2.701 | – 2.701 | ||
| Uitgaven: | ||||||||||
| Programma-uitgaven totaal | 53.291 | – 2.000 | 29 | 51.320 | – 1.447 | – 2.089 | – 2.244 | – 2.244 | ||
| 4.1 | Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienst- | |||||||||
| verlening bieden aan Nederlanders in het buitenland | 13.701 | – 3.156 | 10.545 | – 3.156 | – 3.156 | – 3.156 | – 3.156 | |||
| Subsidies | ||||||||||
| waarvan Epafras | 600 | 600 | ||||||||
| waarvan Reclassering Nederland | 600 | 600 | ||||||||
| Opdrachten | ||||||||||
| waarvan inkoop reisdocumenten | 4.025 | 4.025 | ||||||||
| waarvan consulaire informatiesystemen | 6.917 | – 3.156 | 3.761 | |||||||
| 4.2 | Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren | 2.163 | 5.453 | 7.616 | 3.156 | 3.156 | 3.156 | 3.156 | ||
| Opdrachten | ||||||||||
| waarvan visumverlening | 900 | 900 | ||||||||
| waarvan ambtsberichtenonderzoek | 300 | 300 | ||||||||
| waarvan consulaire informatiesystemen | 0 | 5.453 | 5.453 | |||||||
| Subsidies | ||||||||||
| diversen | 860 | 860 | ||||||||
| 4.3 | Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur | 7.512 | – 1.920 | 5.592 | – 85 | – 235 | – 160 | – 160 | ||
| Bijdragenovereenkomst | ||||||||||
| waarvan bijdragen aan instituten | 3.700 | – 100 | 3.600 | |||||||
| Bijdragen (inter)nationale organisaties | ||||||||||
| waarvan gemeenschappelijk cultureel erfgoed | 3.800 | – 820 | 2.980 | |||||||
| 4.4 | Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en | |||||||||
| BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken | ||||||||||
| en op een positief realistische manier uit te dragen | 21.080 | – 2.000 | 2.499 | 21.579 | 1.186 | 1.146 | 916 | 916 | ||
| Bijdragenovereenkomst | ||||||||||
| waarvan landenprogramma's publieksdiplomatie | 11.817 | – 2.000 | 9.817 | |||||||
| Subsidies | ||||||||||
| waarvan Instituut Clingendael | 2.320 | 2.320 | ||||||||
| Opdrachten | ||||||||||
| waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid | 3.060 | 400 | 3.460 | |||||||
| waarvan bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en Internationale Organisaties | 2.150 | 1.065 | 3.215 | |||||||
| 4.5 | Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale | |||||||||
| organisaties in Nederland | 8.835 | – 2.847 | 5.988 | – 2.548 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | |||
| Bijdragen (inter)nationale organisaties | ||||||||||
| waarvan Internationaal Strafhof | 6.700 | – 3.040 | 3.660 | |||||||
| waarvan Speciaal Tribunaal Libanon | 1.950 | |||||||||
| Ontvangsten | 42.090 | 0 | 0 | 42.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.10 | Consulaire dienstverlening aan Nederlanders | 19.300 | 19.300 | |||||||
| 4.20 | Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen | 22.000 | 22.000 | |||||||
| 4.40 | Doorberekening Defensie diversen | 790 | 790 | |||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Artikel 4.1
Het budget voor consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland wordt verlaagd omdat een deel van de uitgaven betrekking heeft op uitgaven voor consulaire informatiesystemen ten behoeve van de vreemdelingenketen. Deze geplande uitgaven worden daarom toegevoegd aan artikel 4.2
Artikel 4.2
Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst is afgesproken om voor de periode van drie jaar incidentele investeringsmiddelen in te zetten. Ten behoeve van de vreemdelingenketen wordt hiervan gebruik gemaakt om de consulaire dienstverlening verder te digitaliseren. Daarnaast stijgt het budget als gevolg van een overheveling van het budget voor consulaire informatiesystemen (artikel 4.1) naar dit artikel.
Artikel 4.4
De stijging van de uitgaven op dit artikelonderdeel bestaat uit een aantal mutaties. De geraamde uitgaven voor staats-, officiële- en werkbezoeken stijgen als gevolg van een verwachte toename van deze bezoeken in het komend jaar. Daarnaast is het budget voor kleine programma uitgaven op een aantal posten verhoogd. Deze verhoging wordt gefinancierd uit lagere uitgaven voor het HGIS cultuurprogramma zoals opgenomen in artikel 04.03.
Artikel 4.5
De daling van de uitgaven voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland daalt omdat de jaarlijkse core-bijdrage voor het Internationaal Strafhof wordt opgenomen op artikel 1.1.
Beleidsartikel 5
| Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerpbegroting 2014 (1) | Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 (3) | Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 31 | – 31 | 0 | |||||
| Uitgaven | 31 | – 31 | 0 |
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 6
| Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerpbegroting 2014 (1) | Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 (3) | Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 67.011 | – 10.000 | – 49.670 | 7.341 | – 58.034 | – 36.254 | 9.017 | – 14.424 | |
| Uitgaven: | |||||||||
| Uitgaven totaal | 67.011 | – 10.000 | – 49.670 | 7.341 | – 58.034 | – 36.254 | 9.017 | – 14.424 | |
| 6.1 | Nominaal en onvoorzien | 67.011 | – 10.000 | – 49.670 | 7.341 | – 58.034 | – 36.254 | 9.017 | – 14.424 |
Verplichtingen
Conform de toelichting onder de uitgaven
Uitgaven
Dit is het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van inflatieramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2013 en overboekingen naar diverse begrotingen conform de claims die zijn verwerkt naar aanleiding van de HGIS besluitvorming. Daarnaast heeft de HGIS in totaal EUR 50,2 miljoen, verdeeld over drie jaren, bijgedragen om het generale beeld te ontlasten. Ten slotte is de motie Sjoerdsma verwerkt, die de bezuiniging op het postennet halveert met dekking uit nominaal en onvoorzien.
Niet-Beleidsartikel 7
| Niet-beleidsartikel 7 Apparaat Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerpbegroting 2014 (1) | Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 (3) | Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3) | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 710.123 | 10.000 | – 25.893 | 694.230 | – 2.318 | 23.513 | 39.007 | – 18.068 | |
| Uitgaven | 744.195 | 10.000 | – 4.518 | 749.677 | 15.225 | 15.225 | 15.225 | 15.226 | |
| 7.1.1 | Personeel | 478.100 | 7.000 | 4.248 | 489.348 | 23.580 | 23.580 | 23.580 | 23.580 |
| Eigen personeel | 471.080 | 7.000 | 4.248 | 478.080 | 23.580 | 23.580 | 23.580 | 23.580 | |
| Inhuur extern | 7.020 | 7.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.1.2 | Materieel | 266.095 | 3.000 | – 8.766 | 260.329 | – 8.355 | – 8.355 | – 8.355 | – 8.354 |
| waarvan ICT | 29.300 | 29.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| waarvan bijdragen aan SSO's | 35.770 | 35.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Koersverschillen | pm | pm | ||||||
| Ontvangsten | 27.450 | 0 | – 6.000 | 21.450 | – 8.000 | – 8.000 | – 8.000 | – 8.000 | |
| 7.10 | Diverse ontvangsten | 27.450 | – 6.000 | 21.450 | – 8.000 | – 8.000 | – 8.000 | – 8.000 | |
| 7.11 | Koersverschillen | pm | pm | ||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
De apparaatsuitgaven dalen per saldo als gevolg van de desaldering van de ontvangsten uit verkopen van vastgoed buitenland. Deze ontvangsten worden opgenomen in het huisvestingsfonds van waaruit investeringen in vastgoed binnen het postennet gefinancierd worden. Daarnaast worden ook investeringsmiddelen, ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst, overgeheveld naar het artikel consulaire belangenbehartiging (artikel 4.2). De stijging voor personele uitgaven vloeit voort uit het toekennen van de loonbijstelling voor de sociale lasten vanuit de HGIS. Meerjarig stijgen de apparaatsuitgaven als gevolg van de motie Sjoerdsma waarbij de eerder verwerkte bezuiniging op het postennet structureel wordt gehalveerd.
Ontvangsten
De mutatie op de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat de geraamde ontvangsten voor onroerend goed worden opgenomen in een huisvestingsfonds. Van hieruit worden jaarlijks de investeringen in het vastgoed buitenland gefinancierd.