Hieronder worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).
Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie
Er is circa € 12 mln. meer verplicht. Tevens is er circa € 4,3 mln. minder uitgegeven.
Toelichting
Subsidies
In 2015 zijn de subsidies politieke partijen voor 2016 vastgelegd. Dit resulteert in de hogere verplichtingen.
Opdrachten
Tevens is er circa € 4,3 mln. minder uitgegeven. Dit betreft onder andere de niet tot besteding gekomen middelen voor het Raadgevend Referendum (€ 2,5 mln.) en verkiezingen (€ 1,8 mln.) waarvoor de uitgaven in 2016 gaan plaatsvinden.
Beleidsartikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
De overschrijding op de verplichtingen is circa € 37 mln. en er is circa € 2,2 mln. meer uitgegeven.
Toelichting
De overschrijding houdt verband met de transitie van krimp naar intensiveringen in 2015. Deze ontwikkeling heeft zich in 2015 sterk gemanifesteerd in de materiële uitgaven en verplichtingen ten behoeve van ICT gerelateerde activiteiten.
Beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
Op dit artikel is circa € 63 mln. meer verplicht.
Toelichting
De overschrijding is onder andere het gevolg van de vastlegging van de verplichtingen voor de uitvoering van de opdrachten aan het baten-lastenagenschap Logius voor Mijnoverheid (€ 18,5 mln.) en exploitatie en beheer DigiD (€ 26,8 mln.) in 2016. Daarnaast is ook vastgelegd de verplichting voor de uitvoering in 2016 van de opdracht aan het baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (€ 20,4 mln.).
Beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid
Op dit artikel is circa € 1 mln. meer ontvangen.
Toelichting
Ontvangsten
De voorschotten 2015 zijn afgerekend. Deze afrekening leidt tot een batig saldo welke is ingezet voor de internetspiegel 2015.