Het grootste deel van de mutaties is technisch van aard en volgt de rijksbrede trend op het gebied van de loonontwikkeling. Daarnaast is sprake van een structurele besparing bij de website van het Koninklijk Huis. De voorgestelde mutaties worden hieronder toegelicht.
| Art. nr. | Uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2016 | 40.584 | |
| Suppletoire mutaties: | ||
| 1. Loon- en prijsbijstelling 2016 | 2 | 412 |
| 2. Compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP | 2 | 256 |
| 3. Loon- en prijsbijstelling 2016 | 3 | 97 |
| 4. Compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP | 3 | 59 |
| 5. Eindejaarsmarge 2015 Kabinet van de Koning | 3 | 23 |
| 6. Besparing migratie website Koninklijk Huis | 3 | – 85 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2016 | 41.346 |
Toelichting
Ad 1 en 3. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
Ad 2 en 4. Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget ter beschikking gesteld voor een structurele compensatie in het kader van het loonruimteakkoord en voor het eenmalig voor de helft vergoeden van de werkgeverslasten die samenhangen met de herstelopslag van het ABP. Verder heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit vorig begrotingsjaar voor het aandeel van de pensioenlasten in de compensatie voor het loonruimteakkoord.
Ad 5. Dit betreft de doorbelasting van de uitgavenmutatie zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van begroting III heeft plaatsgevonden. Deze mutatie wordt als uitgaaf en ontvangst van die begroting toegelicht.
Ad 6. De structurele besparing hangt samen met de migratie van de website van het Koninklijk Huis naar het concept van Rijksplatformsites. Daarmee wordt de techniek van grote websites, zoals rijksoverheid.nl, ook aan de website van het Koninklijk Huis beschikbaar gesteld. Hiermee worden schaalvoordelen bereikt en worden kosten bespaard op onder meer het onderhoud en beheer van de site. Dit levert in 2016 een voorziene besparing op van € 85.000 en vanaf 2017 structureel € 100.000 per jaar.
| Art. nr. | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2016 | 0 | |
| Suppletoire mutaties: | ||
| 1. Eindafrekening functionele uitgaven 2015 | 2 | 24 |
| 2. Eindafrekening Militaire Huis 2015 | 3 | 15 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2016 | 39 |
Toelichting
Zoals aangekondigd in het jaarverslag van de Koning 2015, vindt de eindafrekening van de in 2015 verstrekte voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis respectievelijk het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis plaats in het volgende begrotingsjaar. Met bovengenoemde mutaties vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekeningen plaats. Het betreft voor zowel de Dienst van het Koninklijk Huis als het Militaire Huis het verschil tussen de verstrekte voorschotten en de goedgekeurde einddeclaratie over 2015, wat in beide gevallen per saldo een ontvangst inhoudt.