A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 12 Hoofdwegennet
| Artikel 12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 9.691 | 3.631 | 3.631 | 3.632 | 3.631 | 3.628 | 3.625 | 3.624 | 3.623 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.629 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 10.282 | 3.631 | 3.631 | 3.632 | 3.631 | 3.628 | 3.625 | 3.624 | 3.623 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.629 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2016 | 104 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 7.272 | 3.636 | 3.636 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.636 | 3.636 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 10.302 | 3.638 | 3.638 | 3.639 | 3.638 | 3.635 | 3.632 | 3.631 | 3.630 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | |
| Beter Benutten-NDW | 200 | 200 | ||||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 10.502 | 3.638 | 3.638 | 3.639 | 3.638 | 3.635 | 3.632 | 3.631 | 3.630 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 678.756 | 562.327 | 506.795 | 520.306 | 499.928 | 593.446 | 791.694 | 791.650 | 795.875 | 796.175 | 742.298 | 969.145 | 704.997 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 70.599 | – 2.456 | – 2.500 | – 1.005 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 608.157 | 559.871 | 504.295 | 519.301 | 497.428 | 590.946 | 789.194 | 789.150 | 793.375 | 793.675 | 739.798 | 966.645 | 702.497 | 0 | 0 | |
| Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten | 41.479 | 113 | 249 | 417 | 3.205 | 3.205 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | ||||
| Duurzaamheid Service Level Agreement | 2.500 | 1.250 | 1.250 | |||||||||||||
| Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW) | 3.500 | 3.500 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | 53.600 | 61.500 | 71.700 | 132.100 | – 11.127 | – 102.663 | – 4.645 | – 4.645 | – 4.645 | 21.830 | – 232.870 | 19.865 | |||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 5.395 | – 6.532 | 66.773 | 27.442 | – 90.480 | – 127.008 | 134.300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| Omzetting kerntaken Basis ICT | – 34.100 | – 3.575 | – 3.025 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | |||
| Prijsbijstelling 2016 | 16.903 | 1.151 | 1.050 | 1.086 | 1.039 | 886 | 1.030 | 1.505 | 1.510 | 1.518 | 1.519 | 1.415 | 1.848 | 1.346 | ||
| Schaderijden | 16.000 | 16.000 | ||||||||||||||
| Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding | 56.634 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | |||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 1.471.224 | 735.612 | 735.612 | |||||||||||||
| Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk | – 12.500 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 500 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 11.756 | 49.293 | 127.697 | 97.680 | 40.173 | – 136.650 | 31.597 | 7.569 | 7.577 | 7.578 | 33.649 | – 220.618 | 33.115 | 735.612 | 735.612 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 619.913 | 609.164 | 631.992 | 616.981 | 537.601 | 454.296 | 820.791 | 796.719 | 800.952 | 801.253 | 773.447 | 746.027 | 735.612 | 735.612 | 735.612 | |
| Data en informatiemanagement | – 46 | – 46 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Hoofdwegennet | 0 | 10.358 | – 10.358 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 10.312 | – 10.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv. | 630.225 | 598.806 | 631.992 | 616.981 | 537.601 | 454.296 | 820.791 | 796.719 | 800.952 | 801.253 | 773.447 | 746.027 | 735.612 | 735.612 | 735.612 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 443.676 | 617.169 | 944.946 | 1.532.198 | 1.845.424 | 1.207.847 | 1.617.221 | 1.483.623 | 1.313.350 | 1.108.003 | 946.225 | 430.727 | 272.865 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 125.951 | – 14.155 | 2.153 | 4.700 | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.554 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 317.725 | 603.014 | 947.099 | 1.536.898 | 1.857.091 | 1.207.847 | 1.617.221 | 1.483.623 | 1.313.350 | 1.108.003 | 946.225 | 430.727 | 296.419 | 0 | 0 | |
| Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten | – 17.988 | – 113 | – 249 | – 417 | – 3.205 | – 3.205 | – 5.715 | – 5.715 | – 5.715 | – 5.715 | – 5.715 | 17.776 | ||||
| Bereikbaarheid Zuid-Nederland | 180.000 | 14.000 | 17.402 | – 8.630 | – 8.549 | 42.303 | 5.726 | 41.042 | 20.000 | 10.000 | 40.000 | 50.000 | – 43.294 | |||
| Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam | 86.768 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.865 | – 1.097 | ||||||||||
| Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht – Sliedrecht | 8.200 | 4.100 | 4.100 | |||||||||||||
| Caribisch Nederland: wegenprojecten | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||
| Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA | – 1.980 | – 1.980 | ||||||||||||||
| Duurzaamheid Service Level Agreement | 0 | – 2.500 | – 2.500 | 5.000 | ||||||||||||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 40.938 | – 19.923 | – 3.938 | – 2.311 | – 257 | 67.367 | |||||||||
| GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil – s-Hertogenbosch – Vught | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Inpassing minregel rentevrijval | 0 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | 136.960 | 136.960 | |||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | – 60.648 | – 60.162 | – 49.217 | – 52.232 | – 50.307 | – 57.254 | – 41.685 | – 61.181 | – 43.475 | – 26.723 | – 41.436 | 305.301 | 239.019 | ||
| Inpassing ramingsbijstelling Omtwerpbegroting 2016 | 0 | – 53.500 | – 53.500 | – 53.500 | 80.250 | 80.250 | ||||||||||
| Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam | – 7.580 | – 35.960 | 28.380 | |||||||||||||
| Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW) | 0 | – 3.500 | 3.500 | |||||||||||||
| Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | – 53.600 | – 61.500 | – 71.700 | – 132.100 | 11.127 | 102.663 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | – 21.830 | 232.870 | – 19.865 | |||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 2.988 | 71.227 | – 19.890 | – 30.394 | 6.825 | 136.499 | – 118.293 | – 11.176 | 7.253 | – 3.159 | 149.094 | – 164.084 | – 20.914 | ||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 179.867 | 179.867 | 35.952 | 71.797 | – 36.273 | – 64.735 | – 366.475 | ||||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 435.000 | 20.000 | 80.000 | – 250.000 | – 485.000 | 60.000 | – 160.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||
| Maakbare programmering | 0 | – 3.928 | – 7.262 | – 7.808 | – 9.424 | 3.928 | 7.262 | 7.808 | 9.424 | |||||||
| Ontwerpbureau | – 13.700 | – 500 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | ||
| Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
| Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder | 48.300 | 48.300 | ||||||||||||||
| Overboeking Beter Benutten | 189.466 | 26.845 | 162.621 | |||||||||||||
| PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad | – 6.671 | – 6.671 | ||||||||||||||
| Planuitwerking N35 Nijverdal – Wierden | – 13.950 | – 7.850 | 0 | 250 | – 700 | – 5.650 | ||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 25.038 | 1.817 | 2.255 | 1.552 | 3.036 | 3.714 | 2.417 | 2.130 | 2.025 | 2.076 | 2.115 | 2.339 | 1.559 | – 1.997 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | 476.443 | |||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | – 172.164 | – 367 | – 171.797 | |||||||||||||
| Schaderijden | 0 | – 16.000 | 16.000 | |||||||||||||
| Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen | 23.000 | 23.000 | ||||||||||||||
| SWUNG nalevingskosten | 12.000 | 12.000 | ||||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | 17.219 | 18 | 176 | 229 | 233 | 16.563 | ||||||||||
| Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding | – 115.906 | 0 | – 9.439 | – 8.291 | – 9.439 | – 9.439 | – 9.439 | – 69.859 | ||||||||
| Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk | – 7.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 1.000 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 386.588 | 28.522 | – 131.470 | – 446.718 | – 656.547 | 124.780 | – 55.269 | 40.373 | 67.720 | 120.150 | – 47.605 | 223.028 | 173.930 | 217.210 | 217.210 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 704.313 | 631.536 | 815.629 | 1.090.180 | 1.200.544 | 1.332.627 | 1.561.952 | 1.523.996 | 1.381.070 | 1.228.153 | 898.620 | 653.755 | 470.349 | 217.210 | 217.210 | |
| Beter Benutten-ERTMS | – 2.700 | – 2.700 | ||||||||||||||
| Beter Benutten-ITS | – 300 | – 300 | ||||||||||||||
| Beter Benutten-Mobiliteitsprojecten | – 70 | – 70 | ||||||||||||||
| Beter Benutten-NDW | – 200 | – 200 | ||||||||||||||
| Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8 | – 1.320 | – 99 | 0 | 0 | – 1.221 | |||||||||||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 4.000 | 4.000 | |||||||||||||
| GF/BCF: A58 Aansluiting Goes | – 8.958 | – 4.479 | – 4.479 | |||||||||||||
| PF/GF/BCF: Beter Benutten | – 7.010 | – 7.010 | ||||||||||||||
| Niet DBFM gedeelte A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl. Bunschoten | – 10.409 | – 534 | – 3.887 | – 3.512 | – 2.476 | |||||||||||
| Saldo 2016 Hoofdwegennet | 0 | – 156.562 | 156.562 | |||||||||||||
| Uitbreiding en verbetering van P+R locaties | 739 | 739 | ||||||||||||||
| Werkzaamheden t.b.v website MIRT A2 en A67 | – 16 | – 16 | ||||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 171.231 | 144.196 | 488 | – 3.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 533.082 | 775.732 | 816.117 | 1.086.483 | 1.200.544 | 1.332.627 | 1.561.952 | 1.523.996 | 1.381.070 | 1.228.153 | 898.620 | 653.755 | 470.349 | 217.210 | 217.210 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 371.932 | 644.111 | 519.647 | 325.945 | 343.201 | 337.961 | 295.397 | 286.994 | 266.673 | 271.334 | 422.427 | 222.087 | 220.764 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 385.286 | 644.111 | 519.647 | 325.945 | 343.201 | 337.961 | 295.397 | 286.994 | 266.673 | 271.334 | 422.427 | 222.087 | 220.764 | 0 | 0 | |
| Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 5.126 | – 83.371 | – 11.983 | 5.736 | 31.074 | 18.762 | 8.482 | 24.820 | 16.563 | 11.993 | – 144.112 | 172.630 | – 45.468 | ||
| Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken | – 54.753 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.251 | ||||||||||||
| Overboeking tolontvangsten | 303.762 | 18.251 | 18.251 | 18.251 | 18.251 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | |||||
| Prijsbijstelling 2016 | 9.507 | 726 | 1.071 | 1.270 | 634 | 716 | 682 | 616 | 670 | 615 | 619 | 605 | 828 | 455 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 428.422 | 214.211 | 214.211 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 4.400 | – 82.300 | – 10.713 | 6.370 | 31.790 | 19.444 | 27.349 | 63.950 | 55.638 | 53.052 | – 105.047 | 211.918 | – 6.553 | 214.211 | 214.211 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 380.886 | 561.811 | 508.934 | 332.315 | 374.991 | 357.405 | 322.746 | 350.944 | 322.311 | 324.386 | 317.380 | 434.005 | 214.211 | 214.211 | 214.211 | |
| Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8 | 1.320 | 99 | 0 | 0 | 1.221 | |||||||||||
| Niet DBFM gedeelte A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl. Bunschoten | 10.409 | 534 | 3.887 | 3.512 | 2.476 | |||||||||||
| Saldo 2016 Hoofdwegennet | 0 | – 24.039 | 24.039 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 23.406 | 27.926 | 3.512 | 3.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 357.480 | 589.737 | 512.446 | 336.012 | 374.991 | 357.405 | 322.746 | 350.944 | 322.311 | 324.386 | 317.380 | 434.005 | 214.211 | 214.211 | 214.211 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 567.712 | 531.703 | 511.708 | 507.124 | 505.976 | 505.257 | 492.970 | 499.240 | 495.259 | 500.044 | 501.021 | 501.159 | 498.543 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 118 | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 567.594 | 531.724 | 511.748 | 507.164 | 506.016 | 505.297 | 493.010 | 499.280 | 495.299 | 500.084 | 501.061 | 501.199 | 498.583 | 0 | 0 | |
| Bedrijfskundige dienstverlening | 3.778 | 418 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
| Capaciteitsinzet BOA | – 26.136 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | |||
| Loonbijstelling 2016 | 71.675 | 6.014 | 5.715 | 5.562 | 5.464 | 5.448 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | ||
| Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP | 37.013 | 3.245 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | ||
| Maakbare programmering | 0 | 3.928 | 7.262 | 7.808 | 9.424 | – 3.928 | – 7.262 | – 7.808 | – 9.424 | |||||||
| Omzetting kerntaken Basis ICT | 34.100 | 3.575 | 3.025 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |||
| Ontwerpbureau | 13.700 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||
| Overboekingen met Defensie | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Overdracht 2 chauffeurs | 1.040 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 12.906 | 1.084 | 1.023 | 1.000 | 986 | 984 | 982 | 957 | 969 | 976 | 985 | 988 | 987 | 985 | ||
| Tijdelijke overplaatsing 1 fte | – 230 | – 115 | – 115 | |||||||||||||
| Verkoopactiviteiten RVB | 11.220 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 1.021.566 | 510.783 | 510.783 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 11.233 | 17.157 | 19.880 | 20.039 | 21.637 | 12.197 | 12.172 | 12.184 | 8.263 | 4.938 | 4.395 | 2.778 | 12.200 | 510.783 | 510.783 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 578.827 | 548.881 | 531.628 | 527.203 | 527.653 | 517.494 | 505.182 | 511.464 | 503.562 | 505.022 | 505.456 | 503.977 | 510.783 | 510.783 | 510.783 | |
| Anders omgaan met data | 43 | 43 | ||||||||||||||
| Bijdrage Rijksadviseur CRA | – 1.166 | – 59 | – 291 | – 291 | – 292 | – 233 | ||||||||||
| EU plantooning challenge | – 15 | – 15 | ||||||||||||||
| Maatschappelijk werkgeverschap | 1.204 | 1.204 | ||||||||||||||
| Management Drives | 204 | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||
| NSOB | 39 | 39 | ||||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 1.314 | – 240 | – 240 | – 292 | – 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 580.141 | 548.641 | 531.388 | 526.911 | 527.420 | 517.494 | 505.182 | 511.464 | 503.562 | 505.022 | 505.456 | 503.977 | 510.783 | 510.783 | 510.783 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 60.647 | – 60.162 | – 49.218 | – 52.232 | – 50.307 | – 57.255 | – 41.684 | – 61.180 | – 43.477 | – 26.724 | – 41.436 | 305.301 | 917.730 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 23.554 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 58.146 | – 60.162 | – 49.218 | – 52.232 | – 50.307 | – 57.255 | – 41.684 | – 61.180 | – 43.477 | – 26.724 | – 41.436 | 305.301 | 894.176 | 0 | 0 | |
| Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten | – 23.491 | – 23.491 | ||||||||||||||
| Bereikbaarheid Zuid-Nederland | 92.294 | 92.294 | ||||||||||||||
| Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam | 1.097 | 1.097 | ||||||||||||||
| Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht – Sliedrecht | – 4.100 | – 4.100 | ||||||||||||||
| Caribisch Nederland: wegenprojecten | – 9.000 | – 9.000 | ||||||||||||||
| Duurzaamheid Service Level Agreement | – 5.000 | – 5.000 | ||||||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 79.501 | – 67.367 | – 12.134 | |||||||||||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | 60.648 | 60.162 | 49.217 | 52.232 | 50.307 | 57.254 | 41.685 | 61.181 | 43.475 | 26.723 | 41.436 | – 305.301 | – 239.019 | ||
| Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW) | – 3.500 | – 3.500 | ||||||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 2.502 | 1 | – 950 | – 5.900 | – 469 | – 242 | – 13.658 | – 224 | – 9.537 | – 7.430 | – 16.880 | 57.791 | |||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 142.310 | – 71.155 | – 71.155 | ||||||||||||
| Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken | – 20.000 | – 20.000 | ||||||||||||||
| Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder | – 48.300 | – 48.300 | ||||||||||||||
| Planuitwerking N35 Nijverdal – Wierden | 6.850 | 950 | 5.900 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 4.515 | 4.515 | ||||||||||||||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 519.756 | – 519.756 | ||||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 171.797 | 171.797 | ||||||||||||||
| Schaderijden | – 16.000 | – 16.000 | ||||||||||||||
| Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen | – 23.000 | – 23.000 | ||||||||||||||
| SWUNG nalevingskosten | – 12.000 | – 12.000 | ||||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | – 16.563 | – 16.563 | ||||||||||||||
| Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding | 60.420 | 60.420 | ||||||||||||||
| Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur | 82.789 | 470 | 241 | 13.657 | 226 | 9.538 | 7.430 | 16.880 | 34.347 | |||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 754.232 | 377.116 | 377.116 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 58.146 | 60.162 | 49.218 | 52.232 | 50.307 | 57.255 | 41.684 | 61.180 | 43.477 | 26.724 | 41.436 | – 305.301 | – 442.525 | 305.961 | 293.827 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.651 | 305.961 | 293.827 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.651 | 305.961 | 293.827 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN | 2.011.120 | 2.298.779 | 2.437.509 | 2.836.973 | 3.147.853 | 2.590.884 | 3.159.223 | 3.003.951 | 2.831.303 | 2.652.453 | 2.574.156 | 2.432.040 | 2.618.528 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN | 1.830.898 | 2.282.189 | 2.437.202 | 2.840.708 | 3.157.060 | 2.588.424 | 3.156.763 | 3.001.491 | 2.828.843 | 2.649.993 | 2.571.696 | 2.429.580 | 2.616.068 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HWN | 2.294.241 | 2.355.030 | 2.491.821 | 2.570.318 | 2.644.427 | 2.665.457 | 3.214.303 | 3.186.754 | 3.011.525 | 2.862.442 | 2.498.531 | 2.341.392 | 2.386.242 | 1.987.413 | 1.975.279 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HWN | 2.111.430 | 2.516.554 | 2.495.581 | 2.570.026 | 2.644.194 | 2.665.457 | 3.214.303 | 3.186.754 | 3.011.525 | 2.862.442 | 2.498.531 | 2.341.392 | 2.386.242 | 1.987.413 | 1.975.279 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 55.525 | 136.870 | 47.831 | 49.740 | 130.685 | 8.703 | 79.722 | 7.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 500 | 4.700 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 73.528 | 6.768 | 3.152 | 6.195 | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 129.053 | 143.638 | 50.983 | 55.935 | 142.352 | 8.703 | 79.722 | 7.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 500 | 4.700 | 0 | 0 | |
| Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam | 87.865 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.865 | |||||||||||
| Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht – Sliedrecht | 4.100 | 4.100 | ||||||||||||||
| Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam | – 7.580 | – 35.960 | 28.380 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 52.702 | 18.544 | 30.000 | 1.210 | – 59.212 | 27.103 | 23.649 | – 5.812 | 18.567 | – 722 | – 625 | ||||
| Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken | – 54.753 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.251 | ||||||||||||
| Overboeking tolontvangsten | 303.764 | 18.251 | 18.251 | 18.251 | 18.251 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | |||||
| Planuitwerking N35 Nijverdal – Wierden | – 7.100 | – 7.850 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 1.097 | 62 | 23 | 167 | 103 | 103 | 44 | 148 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | – 367 | – 367 | ||||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 77.068 | 38.534 | 38.534 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 56.757 | – 17.393 | 30.417 | 23.563 | – 36.859 | 77.527 | 63.913 | 32.724 | 57.102 | 37.812 | 37.909 | 38.534 | 38.534 | 38.534 | 38.534 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 72.296 | 126.245 | 81.400 | 79.498 | 105.493 | 86.230 | 143.635 | 39.946 | 58.324 | 39.034 | 39.131 | 39.034 | 43.234 | 38.534 | 38.534 | |
| Saldo 2016 Hoofdwegennet | 0 | 24.980 | – 24.980 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 24.980 | – 24.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 97.276 | 101.265 | 81.400 | 79.498 | 105.493 | 86.230 | 143.635 | 39.946 | 58.324 | 39.034 | 39.131 | 39.034 | 43.234 | 38.534 | 38.534 |
Artikel 13 Spoorwegen
| Artikel 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.291.436 | 1.165.680 | 1.142.026 | 1.186.531 | 1.163.964 | 1.173.157 | 1.177.809 | 1.180.831 | 1.200.742 | 1.199.633 | 1.200.601 | 1.174.834 | 1.150.486 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 7.644 | 2.552 | 1.084 | 1.116 | 1.148 | 1.182 | 1.217 | 1.236 | 1.255 | 1.275 | 1.295 | 1.316 | 1.337 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.299.080 | 1.168.232 | 1.143.110 | 1.187.647 | 1.165.112 | 1.174.339 | 1.179.026 | 1.182.067 | 1.201.997 | 1.200.908 | 1.201.896 | 1.176.150 | 1.151.823 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | 520 | 260 | 260 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 100.400 | 48.768 | – 4.900 | – 23.983 | 19.993 | 12.662 | – 641 | – 856 | – 39.864 | – 65 | – 2.036 | 93.322 | – 2.000 | ||
| Onderhoud nazorg Betuweroute | 939 | 313 | 313 | 313 | ||||||||||||
| Onderhoud OV-SAAL | 29.040 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | |||
| Onderzoek betonkwaliteit | – 907 | – 907 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 29.427 | 2.467 | 2.226 | 2.181 | 2.266 | 2.223 | 2.241 | 2.250 | 2.255 | 2.293 | 2.291 | 2.293 | 2.244 | 2.197 | ||
| Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015 | 290.565 | 4.612 | 23.442 | 23.442 | 23.442 | 23.442 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.059 | ||
| Vaststelling BOV-subsidie 2015 | 76.230 | 16.230 | 60.000 | |||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 2.356.998 | 1.178.499 | 1.178.499 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 77.998 | 77.429 | 83.716 | 4.458 | 48.078 | 41.341 | 28.047 | 27.837 | – 11.133 | 28.664 | 26.695 | 122.004 | 26.676 | 1.178.499 | 1.178.499 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.221.082 | 1.245.661 | 1.226.826 | 1.192.105 | 1.213.190 | 1.215.680 | 1.207.073 | 1.209.904 | 1.190.864 | 1.229.572 | 1.228.591 | 1.298.154 | 1.178.499 | 1.178.499 | 1.178.499 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | – 310 | – 310 | ||||||||||||||
| Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015 | – 3.267 | – 3.267 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Spoorwegen | 0 | 1.260 | – 1.260 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 2.317 | – 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.218.765 | 1.244.401 | 1.226.826 | 1.192.105 | 1.213.190 | 1.215.680 | 1.207.073 | 1.209.904 | 1.190.864 | 1.229.572 | 1.228.591 | 1.298.154 | 1.178.499 | 1.178.499 | 1.178.499 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 963.385 | 814.795 | 724.012 | 595.351 | 360.942 | 925.847 | 207.792 | 271.569 | 349.068 | 502.880 | 354.206 | 452.250 | 285.475 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 188.995 | 2.976 | – 2.003 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | – 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 1.152.380 | 817.771 | 722.009 | 595.351 | 360.942 | 925.847 | 212.792 | 270.665 | 349.068 | 502.880 | 354.206 | 452.250 | 285.475 | 0 | 0 | |
| BCF: BDU Bleizo | – 1.063 | – 1.063 | ||||||||||||||
| BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling | – 23.568 | – 23.568 | ||||||||||||||
| Besluit Herijking 2015 | 118.223 | 32.844 | 40.994 | 31.031 | 30.113 | 14.556 | 8.540 | – 3.855 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 6.000 | – 10.000 | ||
| Bijdragen derden Spoorwegen | 9.618 | 664 | 1.860 | 3.594 | 3.500 | |||||||||||
| Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland | 0 | 2.500 | – 444 | 287 | – 413 | – 599 | – 331 | – 1.000 | ||||||||
| Diverse kleine posten | 2.482 | 1.089 | 114 | 114 | 152 | 152 | 604 | 257 | ||||||||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 30.226 | – 14.710 | – 2.907 | – 1.707 | – 190 | 30.030 | – 20.500 | 40.210 | |||||||
| Inpassing minregel rentevrijval | 0 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | 101.120 | 101.120 | |||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | – 17.372 | 17.372 | |||||||||||||
| Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 | 0 | – 39.500 | – 39.500 | – 39.500 | 59.250 | 59.250 | ||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | 112.232 | – 141.477 | 103.317 | – 3.920 | 5.845 | 15.960 | 55.597 | – 18.448 | – 12.020 | – 80.461 | – 13.540 | – 133.437 | – 68.834 | 89.593 | 89.593 |
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 111.785 | 111.785 | 5.530 | 31.995 | – 47.795 | – 47.795 | – 165.505 | ||||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 2 | – 537.290 | 97.627 | – 80.108 | 81.737 | 353.997 | – 131.187 | 162.231 | 42.256 | – 14.651 | 1.421 | 4.103 | 203 | 19.663 | ||
| Kleine spoorgerelateerde uitgaven | 3.718 | 718 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Onderhoud OV-SAAL | – 29.040 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | |||
| Prijsbijstelling 2016 | 13.025 | 323 | 511 | 376 | 911 | 1.380 | 1.023 | 701 | 644 | 257 | 1.407 | 16 | 141 | 5.335 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | 8.964 | 47.650 | 42.650 | 42.650 | 81.946 | |||
| Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | – 11.178 | – 3.822 | – 3.657 | – 2.814 | – 885 | |||||||||||
| Schiphol maatregelen korte termijn | 5.944 | 5.000 | 944 | |||||||||||||
| Spoorzone Delft: conclusie externe audit | 39.300 | 16.907 | 10.496 | 1.418 | 600 | 9.879 | ||||||||||
| Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek | 14.411 | 14.411 | ||||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | 12.947 | 348 | 3.469 | 4.521 | 4.609 | |||||||||||
| Vaststelling BOV-subsidie 2015 | 0 | 98.720 | – 60.000 | – 38.720 | ||||||||||||
| Voorinvestering ZuidasDok | 0 | 1.546 | – 1.546 | |||||||||||||
| Vrijval OV-SAAL | – 36.300 | – 34.194 | – 2.106 | |||||||||||||
| Vrijval toegankelijkheid stations | – 16.819 | – 2.280 | – 5.410 | – 3.310 | – 5.819 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 309.051 | – 82.266 | – 47.426 | 80.894 | 344.833 | – 156.267 | 268.582 | 69.011 | – 44.620 | – 32.968 | – 92.176 | – 214.748 | – 201.732 | 229.463 | 290.173 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 843.329 | 735.505 | 674.583 | 676.245 | 705.775 | 769.580 | 481.374 | 339.676 | 304.448 | 469.912 | 262.030 | 237.502 | 83.743 | 229.463 | 290.173 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | 1.433 | 1.433 | ||||||||||||||
| GF/BCF: OV-SAAL middellange termijn | – 11.266 | – 11.266 | ||||||||||||||
| PF/BCF: Vleuten-Geldermalsen | – 5.009 | – 5.009 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Spoorwegen | 0 | – 169.966 | 169.966 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 184.808 | 169.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 658.521 | 905.471 | 674.583 | 676.245 | 705.775 | 769.580 | 481.374 | 339.676 | 304.448 | 469.912 | 262.030 | 237.502 | 83.743 | 229.463 | 290.173 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 157.384 | 155.887 | 156.395 | 159.583 | 166.793 | 167.725 | 169.104 | 170.495 | 172.348 | 173.312 | 173.383 | 172.571 | 162.331 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 35.717 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 193.101 | 155.766 | 156.274 | 159.462 | 166.672 | 167.604 | 168.983 | 170.374 | 172.227 | 173.191 | 173.262 | 172.450 | 162.210 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 23.589 | 3.040 | 3.234 | 2.621 | 2.398 | 2.278 | 820 | 683 | 560 | 465 | 915 | 653 | 5.922 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 336.264 | 168.132 | 168.132 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 23.589 | 3.040 | 3.234 | 2.621 | 2.398 | 2.278 | 820 | 683 | 560 | 465 | 915 | 653 | 5.922 | 168.132 | 168.132 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 169.512 | 158.806 | 159.508 | 162.083 | 169.070 | 169.882 | 169.803 | 171.057 | 172.787 | 173.656 | 174.177 | 173.103 | 168.132 | 168.132 | 168.132 | |
| Saldo 2016 Spoorwegen | 0 | – 9.335 | 9.335 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 9.335 | 9.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 160.177 | 168.141 | 159.508 | 162.083 | 169.070 | 169.882 | 169.803 | 171.057 | 172.787 | 173.656 | 174.177 | 173.103 | 168.132 | 168.132 | 168.132 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 17.020 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 31.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.786 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 31.765 | 31.765 | |||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 33.194 | 16.597 | 16.597 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 31.765 | 31.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.597 | 16.597 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 17.021 | 48.362 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Saldo 2016 Spoorwegen | 0 | – 1 | 1 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 17.020 | 48.363 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 18.037 | 76.230 | 101.916 | 77.966 | 77.311 | 92.400 | 65.544 | 56.732 | 65.793 | 64.397 | 56.920 | 57.181 | 73.069 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 53.718 | 3.388 | – 750 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 25.904 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 71.755 | 79.618 | 101.166 | 77.966 | 77.311 | 117.400 | 85.544 | 82.636 | 90.793 | 89.397 | 81.920 | 82.181 | 98.069 | 25.000 | 25.000 | |
| BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling | – 73 | – 73 | ||||||||||||||
| Besluit Herijking 2015 | – 118.223 | – 32.844 | – 40.994 | – 31.031 | – 30.113 | – 14.556 | – 8.540 | 3.855 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 10.000 | ||
| Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland | – 20.000 | – 2.500 | – 2.500 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | 0 | |||||||
| Diverse kleine posten | – 2.468 | – 1.089 | – 114 | – 114 | – 152 | – 152 | – 604 | – 257 | 14 | |||||||
| Eenvoudig Beter | – 58.699 | – 30.030 | 20.500 | – 49.169 | ||||||||||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | 17.372 | – 17.372 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 41.773 | 28.927 | 12.091 | 26.092 | 10.402 | – 2.545 | – 17.645 | – 18.479 | – 19.342 | 36.883 | 29.841 | 54.642 | 80.092 | – 89.593 | – 89.593 |
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 21.014 | 21.014 | 21.014 | 21.014 | 21.014 | – 52.535 | – 52.535 | ||||||||
| Kleine spoorgerelateerde uitgaven | – 3.718 | – 718 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | |||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 9.266 | 1.780 | 1.440 | 1.417 | 600 | – 161 | 1.299 | 1.612 | 1.233 | 2.013 | 865 | 2.254 | 2.178 | – 7.264 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 383.760 | – 40.944 | – 79.630 | – 74.630 | – 74.630 | – 113.926 | ||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | 11.178 | 3.822 | 3.657 | 2.814 | 885 | |||||||||||
| Schiphol maategelen korte termijn | – 5.944 | – 5.000 | – 944 | |||||||||||||
| Spoorzone Delft: conclusie externe audit | – 39.300 | – 16.907 | – 10.496 | – 1.418 | – 600 | – 9.879 | ||||||||||
| Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek | – 14.411 | – 14.411 | ||||||||||||||
| Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015 | – 290.565 | – 4.612 | – 23.442 | – 23.442 | – 23.442 | – 23.442 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.059 | ||
| Topsector logistiek 2017–2020 | – 12.947 | – 348 | – 3.469 | – 4.521 | – 4.609 | |||||||||||
| Vaststelling BOV-subsidie 2015 | 38.720 | 0 | 38.720 | |||||||||||||
| Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur | 119.498 | 216 | 4.462 | 9.568 | 9.399 | 12.699 | 14.453 | 15.399 | 15.397 | 15.397 | 5.967 | 5.954 | 968 | 9.619 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 958.452 | 479.226 | 479.226 | |||||||||||||
| Voorinvestering ZuidasDok | – 3.750 | – 1.546 | – 2.204 | |||||||||||||
| Vrijval OV-SAAL | 36.300 | 34.194 | 2.106 | |||||||||||||
| Vrijval toegankelijkheid stations | 16.819 | 2.280 | 5.410 | 3.310 | 5.819 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 61.752 | – 39.037 | – 37.584 | – 26.737 | – 23.819 | – 31.949 | – 4.586 | – 2.057 | – 40.880 | – 31.639 | – 29.161 | – 31.550 | – 48.401 | 357.598 | 287.929 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 10.003 | 40.581 | 63.582 | 51.229 | 53.492 | 85.451 | 80.958 | 80.579 | 49.913 | 57.758 | 52.759 | 50.631 | 49.668 | 382.598 | 312.929 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | – 1 | – 1 | ||||||||||||||
| Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015 | 3.267 | 3.267 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Spoorwegen | 0 | – 13.269 | 13.269 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 10.003 | 13.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 53.850 | 63.582 | 51.229 | 53.492 | 85.451 | 80.958 | 80.579 | 49.913 | 57.758 | 52.759 | 50.631 | 49.668 | 382.598 | 312.929 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen | 2.447.262 | 2.229.189 | 2.140.946 | 2.036.028 | 1.785.607 | 2.375.726 | 1.636.846 | 1.696.224 | 1.804.548 | 1.956.819 | 1.801.707 | 1.873.433 | 1.687.958 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen | 2.765.102 | 2.237.984 | 2.139.156 | 2.037.023 | 1.786.634 | 2.401.787 | 1.662.942 | 1.722.339 | 1.830.682 | 1.982.973 | 1.827.881 | 1.899.628 | 1.714.174 | 25.000 | 25.000 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Spoorwegen | 2.260.947 | 2.228.915 | 2.141.096 | 2.098.259 | 2.158.124 | 2.257.190 | 1.955.805 | 1.817.813 | 1.734.609 | 1.947.495 | 1.734.154 | 1.775.987 | 1.496.639 | 1.975.289 | 1.966.330 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Spoorwegen | 2.054.483 | 2.420.226 | 2.141.096 | 2.098.259 | 2.158.124 | 2.257.190 | 1.955.805 | 1.817.813 | 1.734.609 | 1.947.495 | 1.734.154 | 1.775.987 | 1.496.639 | 1.975.289 | 1.966.330 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 299.796 | 187.562 | 188.279 | 202.300 | 201.071 | 206.235 | 211.247 | 214.269 | 199.237 | 311.876 | 185.044 | 185.044 | 185.044 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 15.558 | 931 | 963 | 995 | 1.027 | 1.061 | 1.096 | 1.115 | 1.134 | 1.154 | 1.174 | 1.195 | 1.216 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 315.354 | 188.493 | 189.242 | 203.295 | 202.098 | 207.296 | 212.343 | 215.384 | 200.371 | 313.030 | 186.218 | 186.239 | 186.260 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | 10.138 | 664 | 2.120 | 3.854 | 3.500 | |||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 129.428 | – 5.351 | 121.212 | – 6.153 | – 6.362 | – 6.645 | – 6.869 | – 7.100 | – 5.666 | 6.822 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | ||
| Vaststelling BOV-subsidie 2015 | 114.950 | 114.950 | ||||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 400.448 | 200.224 | 200.224 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 13.814 | – 3.231 | 125.066 | – 2.653 | – 6.362 | – 6.645 | – 6.869 | – 7.100 | – 5.666 | 6.822 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 200.224 | 200.224 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 301.540 | 185.262 | 314.308 | 200.642 | 195.736 | 200.651 | 205.474 | 208.284 | 194.705 | 319.852 | 201.398 | 201.419 | 201.440 | 200.224 | 200.224 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | 1.122 | 1.122 | 0 | |||||||||||||
| Saldo 2016 Spoorwegen | 0 | – 13.961 | 13.961 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 12.839 | 13.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 288.701 | 199.223 | 314.308 | 200.642 | 195.736 | 200.651 | 205.474 | 208.284 | 194.705 | 319.852 | 201.398 | 201.419 | 201.440 | 200.224 | 200.224 |
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
| Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 133.159 | 197.040 | 169.301 | 95.156 | 125.408 | 77.442 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 4.633 | – 85 | – 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 128.526 | 196.955 | 169.274 | 95.156 | 125.408 | 77.442 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | 0 | 0 | |
| Bereikbaarheid Zuid-Nederland | – 272.294 | – 14.000 | – 17.402 | 8.630 | 8.549 | – 42.303 | – 5.726 | – 41.042 | – 20.000 | 0 | – 10.000 | – 40.000 | – 50.000 | – 49.000 | ||
| Diverse kleine posten | – 14 | – 14 | ||||||||||||||
| Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | – 71.419 | 74.711 | – 289 | – 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | – 2 | 62.290 | – 117.627 | 5.108 | 18.263 | 16.003 | 31.187 | – 2.231 | – 2.256 | 14.651 | – 1.421 | – 4.103 | – 203 | – 19.663 | ||
| PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties | – 4.011 | – 4.011 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 2.855 | 55 | 706 | 598 | 293 | – 253 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||
| Topsector logistiek 2017–2020 | – 656 | 0 | – 18 | – 176 | – 229 | – 233 | 0 | |||||||||
| Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur | – 202.287 | – 216 | – 4.462 | – 9.568 | – 9.399 | – 12.699 | – 14.923 | – 15.640 | – 29.054 | – 15.623 | – 15.505 | – 13.384 | – 17.848 | – 43.966 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 27.301 | – 64.092 | 4.303 | 14.474 | – 39.485 | 10.720 | – 58.731 | – 51.128 | – 790 | – 26.744 | – 57.319 | – 67.869 | – 112.447 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 101.225 | 132.863 | 173.577 | 109.630 | 85.923 | 88.162 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | – 6.630 | – 6.630 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 6.501 | – 6.501 | |||||||||||||
| Uitbreiding en verbetering van P+R locaties | – 739 | – 739 | ||||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 868 | – 6.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 100.357 | 126.362 | 173.577 | 109.630 | 85.923 | 88.162 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2016 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 145.555 | 168.971 | 158.348 | 71.735 | 50.898 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 84.284 | – 10.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 61.271 | 158.180 | 158.348 | 71.735 | 50.898 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 71.419 | – 74.711 | 289 | 3.003 | 0 | 0 | |||||||||
| PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) | – 83.637 | – 83.637 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 1.120 | 472 | 29 | 27 | 592 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 11.746 | – 74.711 | 318 | 3.030 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 49.525 | 83.469 | 158.666 | 74.765 | 51.490 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | – 8.759 | 8.759 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 8.759 | 8.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 40.766 | 92.228 | 158.666 | 74.765 | 51.490 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra. | 278.714 | 366.011 | 327.649 | 166.891 | 185.417 | 99.636 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra. | 189.797 | 355.135 | 327.622 | 166.891 | 185.417 | 99.636 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Reg./Lok.infra. | 150.750 | 216.332 | 332.243 | 184.395 | 146.541 | 110.356 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra. | 141.123 | 218.590 | 332.243 | 184.395 | 146.541 | 110.356 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2016 | 208 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 16.856 | 8.428 | 8.428 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8.428 | 8.428 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 411.347 | 356.103 | 328.006 | 274.708 | 283.144 | 194.361 | 241.630 | 267.748 | 286.750 | 257.231 | 257.216 | 248.643 | 230.911 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 15.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 426.597 | 356.103 | 328.006 | 274.708 | 283.144 | 194.361 | 241.630 | 267.748 | 286.750 | 257.231 | 257.216 | 248.643 | 230.911 | 0 | 0 | |
| DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | – 34.563 | – 2.300 | – 2.300 | – 2.300 | – 2.300 | – 2.819 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | ||
| DBFM-conversie Zeetoegang IJmond | – 23.495 | – 635 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | |||||
| Duurzaamheid Service Level Agreement | 2.500 | 1.250 | 1.250 | |||||||||||||
| Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | 39.100 | 85.800 | 65.300 | 27.300 | 1.400 | – 34.924 | – 63.276 | – 63.476 | – 57.370 | 146 | |||||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 24.760 | – 25.042 | – 34.645 | – 15.611 | – 11.079 | 39.960 | 47.697 | 29.910 | – 2.257 | – 2.257 | – 1.316 | – 400 | – 200 | ||
| Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen | 55.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |||||
| Omzetting kerntaken Basis ICT | – 15.500 | – 1.625 | – 1.375 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | |||
| Overboekingen met Defensie | – 6.117 | – 4.658 | – 1.167 | – 292 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 6.344 | 768 | 650 | 643 | 587 | 535 | 383 | 379 | 396 | 433 | 376 | 378 | 375 | 441 | ||
| Schadevaren | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||
| Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde | 8.160 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 451.420 | 225.710 | 225.710 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 950 | 10.866 | 54.581 | 51.591 | 15.647 | 41.655 | 47.988 | 30.218 | – 36.836 | – 65.245 | – 64.502 | – 57.483 | – 5.201 | 225.710 | 225.710 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 425.647 | 366.969 | 382.587 | 326.299 | 298.791 | 236.016 | 289.618 | 297.966 | 249.914 | 191.986 | 192.714 | 191.160 | 225.710 | 225.710 | 225.710 | |
| Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet | 0 | – 18.697 | 18.697 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 18.697 | 18.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 406.950 | 385.666 | 382.587 | 326.299 | 298.791 | 236.016 | 289.618 | 297.966 | 249.914 | 191.986 | 192.714 | 191.160 | 225.710 | 225.710 | 225.710 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 141.226 | 188.940 | 234.166 | 166.912 | 133.617 | 231.713 | 136.194 | 112.775 | 141.364 | 332.332 | 424.170 | 452.719 | 98.065 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 43.120 | – 374 | – 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.686 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 184.346 | 188.566 | 234.071 | 166.912 | 133.617 | 231.713 | 136.194 | 112.775 | 141.364 | 332.332 | 424.170 | 452.719 | 110.751 | 0 | 0 | |
| Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde | 7.500 | 7.500 | ||||||||||||||
| Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2 | 10.250 | 10.250 | ||||||||||||||
| DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | – 218.234 | – 11.457 | – 38.685 | – 44.634 | – 60.992 | – 62.466 | ||||||||||
| DBFM-conversie Zeetoegang IJmond | – 631.718 | – 72.002 | 0 | 72.036 | – 16.949 | 6.185 | – 154.859 | – 187.170 | – 278.959 | |||||||
| Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee | 0 | – 100 | – 25 | – 75 | – 75 | – 75 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | 650 | |||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 5.356 | – 2.607 | – 515 | – 302 | – 33 | 8.813 | |||||||||
| Inpassing minregel rentevrijval | 0 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | 17.920 | 17.920 | |||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.443 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | – 8.046 | – 10.611 | – 10.577 | – 29.892 | 142.167 | ||
| Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 | 0 | – 7.000 | – 7.000 | – 7.000 | 10.500 | 10.500 | ||||||||||
| Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | – 39.100 | – 85.800 | – 65.300 | – 27.300 | – 1.400 | 34.924 | 63.276 | 63.476 | 57.370 | – 146 | |||||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 41.249 | 9.447 | 33.056 | 14.551 | 5.414 | – 39.965 | – 47.702 | – 29.915 | 58.144 | 46.346 | 22.230 | 73.502 | – 186.357 | ||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 23.534 | 23.534 | 4.704 | 9.394 | – 4.746 | – 8.470 | – 47.950 | ||||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 40.000 | – 5.000 | 150.000 | 115.000 | 40.000 | – 40.000 | – 150.000 | – 150.000 | |||||||
| Maakbare programmering | 0 | – 1.636 | – 4.272 | – 4.593 | – 4.038 | 1.636 | 4.272 | 4.593 | 4.038 | |||||||
| Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal | – 23.700 | 0 | – 23.700 | |||||||||||||
| Ontwerpbureau | – 6.250 | – 250 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 1.734 | 49 | 140 | 200 | – 309 | – 66 | 293 | 308 | 287 | 247 | 302 | 300 | 303 | – 320 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | 62.337 | |||
| Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel | – 8.000 | – 8.000 | ||||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 5.278 | – 5.249 | 10.000 | 527 | ||||||||||||
| Schadevaren | 0 | – 30.000 | 30.000 | |||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | 2.294 | 2.294 | ||||||||||||||
| Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde | – 8.160 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | |||||||
| Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen | 553.055 | 67.347 | 89.260 | 119.982 | 120.466 | 59.500 | 59.500 | 37.000 | 0 | 0 | ||||||
| Vrijval reservering BTW Zeetoegang IJmond | – 24.000 | – 24.000 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 15.351 | – 2.205 | 68.484 | 118.674 | 69.886 | 31.098 | – 6.393 | – 65.610 | – 70.108 | – 203.597 | – 130.611 | – 214.825 | – 6.935 | 28.420 | 28.420 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 199.697 | 186.361 | 302.555 | 285.586 | 203.503 | 262.811 | 129.801 | 47.165 | 71.256 | 128.735 | 293.559 | 237.894 | 103.816 | 28.420 | 28.420 | |
| Correctie DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | 4.820 | 4.820 | ||||||||||||||
| Correctie DBFM-conversie Zeetoegang IJmond | 4.800 | 4.800 | ||||||||||||||
| GF: Lekkanaal-Het Klooster | – 2.500 | – 2.500 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet | 0 | – 83.832 | 83.832 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 76.712 | 83.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 122.985 | 270.193 | 302.555 | 285.586 | 203.503 | 262.811 | 129.801 | 47.165 | 71.256 | 128.735 | 293.559 | 237.894 | 103.816 | 28.420 | 28.420 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 6.184 | 3.619 | 7.844 | 2.262 | 2.229 | 2.196 | 2.164 | 2.132 | 2.107 | 2.077 | 2.047 | 2.018 | 1.989 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 3.554 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 9.738 | 4.039 | 7.844 | 2.262 | 2.229 | 2.196 | 2.164 | 2.132 | 2.107 | 2.077 | 2.047 | 2.018 | 1.989 | 0 | 0 | |
| DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | 204.161 | 10.108 | 3.890 | 3.804 | 20.882 | 67.135 | 12.801 | 12.623 | 12.449 | 12.278 | 12.268 | 12.119 | 11.973 | 11.831 | ||
| DBFM-conversie Zeetoegang IJmond | 526.423 | 32.000 | 2.855 | 26.445 | 188.375 | 72.921 | 26.918 | 26.492 | 26.074 | 25.664 | 25.256 | 24.860 | 24.472 | 24.091 | ||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 6.687 | 0 | 2.200 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 1.519 | 57 | 120 | 155 | 480 | 286 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | ||
| Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 75.922 | 37.961 | 37.961 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 35.478 | 6.865 | 32.604 | 209.737 | 152.829 | 39.774 | 39.170 | 38.577 | 37.995 | 37.576 | 37.030 | 36.496 | 35.972 | 37.961 | 37.961 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 45.216 | 10.904 | 40.448 | 211.999 | 155.058 | 41.970 | 41.334 | 40.709 | 40.102 | 39.653 | 39.077 | 38.514 | 37.961 | 37.961 | 37.961 | |
| Correctie DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | – 4.820 | – 4.820 | ||||||||||||||
| Correctie DBFM-conversie Zeetoegang IJmond | – 4.800 | – 4.800 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet | 0 | – 19.394 | 19.394 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 29.014 | 19.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 16.202 | 30.298 | 40.448 | 211.999 | 155.058 | 41.970 | 41.334 | 40.709 | 40.102 | 39.653 | 39.077 | 38.514 | 37.961 | 37.961 | 37.961 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 301.578 | 289.741 | 283.916 | 280.932 | 280.488 | 282.165 | 277.024 | 279.654 | 282.053 | 283.981 | 284.468 | 284.530 | 283.119 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 300.994 | 289.741 | 283.916 | 280.932 | 280.488 | 282.165 | 277.024 | 279.654 | 282.053 | 283.981 | 284.468 | 284.530 | 283.119 | 0 | 0 | |
| Loonbijstelling 2016 | 44.932 | 3.656 | 3.537 | 3.459 | 3.419 | 3.413 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | ||
| Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP | 22.507 | 1.975 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | ||
| Maakbare programmering | 0 | 1.636 | 4.272 | 4.593 | 4.038 | – 1.636 | – 4.272 | – 4.593 | – 4.038 | |||||||
| Omzetting kerntaken Basis ICT | 15.500 | 1.625 | 1.375 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||
| Ontwerpbureau | 6.250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 7.285 | 594 | 574 | 563 | 556 | 555 | 557 | 546 | 551 | 555 | 558 | 559 | 559 | 558 | ||
| Verkoopactiviteiten RVB | 7.104 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | |||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 582.322 | 291.161 | 291.161 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 6.475 | 10.175 | 12.472 | 12.621 | 12.059 | 8.041 | 8.030 | 8.035 | 6.403 | 3.770 | 3.450 | 4.005 | 8.042 | 291.161 | 291.161 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 307.469 | 299.916 | 296.388 | 293.553 | 292.547 | 290.206 | 285.054 | 287.689 | 288.456 | 287.751 | 287.918 | 288.535 | 291.161 | 291.161 | 291.161 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 307.469 | 299.916 | 296.388 | 293.553 | 292.547 | 290.206 | 285.054 | 287.689 | 288.456 | 287.751 | 287.918 | 288.535 | 291.161 | 291.161 | 291.161 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.443 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 47.841 | 33.478 | 10.337 | 29.210 | 74.524 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 12.686 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.443 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 47.841 | 33.478 | 10.337 | 29.210 | 61.838 | 0 | 0 | |
| Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde | – 7.500 | – 7.500 | ||||||||||||||
| Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2 | – 10.250 | – 10.250 | ||||||||||||||
| DBFM-conversie Zeetoegang IJmond | 57.243 | 57.243 | ||||||||||||||
| Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee | – 700 | – 700 | ||||||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 10.400 | – 8.813 | – 1.587 | |||||||||||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | 14.336 | 10.008 | 8.285 | 11.443 | 7.799 | 15.555 | 7.816 | 7.799 | 8.046 | 10.611 | 10.577 | 29.892 | – 142.167 | ||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 55.887 | – 44.089 | – 20.914 | – 73.102 | 193.992 | ||||||||||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 18.620 | – 9.310 | – 9.310 | ||||||||||||
| Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal | 23.700 | 23.700 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | – 615 | – 615 | ||||||||||||||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 68.004 | – 68.004 | ||||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | – 10.527 | – 10.000 | – 527 | |||||||||||||
| Schadevaren | – 30.000 | – 30.000 | ||||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | – 2.294 | – 2.294 | ||||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 98.478 | 49.239 | 49.239 | |||||||||||||
| Vrijval reservering BTW Zeetoegang IJmond | 24.000 | 24.000 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 14.336 | 10.008 | 8.285 | 11.443 | 7.799 | 15.555 | 7.816 | 7.799 | – 47.841 | – 33.478 | – 10.337 | 28.033 | – 34.558 | 39.929 | 38.342 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.243 | 27.280 | 39.929 | 38.342 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.243 | 27.280 | 39.929 | 38.342 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN | 854.411 | 836.807 | 854.059 | 721.783 | 700.091 | 703.292 | 657.608 | 662.922 | 768.527 | 917.511 | 986.650 | 1.025.532 | 697.020 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN | 915.751 | 836.853 | 853.964 | 721.783 | 700.091 | 703.292 | 657.608 | 662.922 | 768.527 | 917.511 | 986.650 | 1.025.532 | 697.020 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HVWN | 986.457 | 872.578 | 1.030.406 | 1.125.865 | 958.327 | 839.431 | 754.235 | 681.957 | 658.156 | 656.553 | 821.696 | 821.774 | 694.356 | 631.609 | 630.022 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HVWN | 862.034 | 994.501 | 1.030.406 | 1.125.865 | 958.327 | 839.431 | 754.235 | 681.957 | 658.156 | 656.553 | 821.696 | 821.774 | 694.356 | 631.609 | 630.022 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 32.620 | 16.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 8.517 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 24.103 | 17.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DBFM-conversie Zeetoegang IJmond | 48.201 | 7.461 | 40.740 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 12.840 | – 13.475 | 635 | ||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | – 5.249 | – 5.249 | ||||||||||||||
| Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen | 553.055 | 67.347 | 89.260 | 119.982 | 120.466 | 59.500 | 59.500 | 37.000 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 74.938 | 75.785 | 120.617 | 127.927 | 100.240 | 59.500 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 99.041 | 93.675 | 120.617 | 127.927 | 100.240 | 59.500 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet | 0 | – 7.882 | 7.882 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 7.882 | 7.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 HVWN | 91.159 | 101.557 | 120.617 | 127.927 | 100.240 | 59.500 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.555 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 7.416 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 1.381 | – 828 | – 828 | 3.037 | |||||||||||
| Onderhoud nazorg Betuweroute | – 939 | – 313 | – 313 | – 313 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 1.381 | – 1.141 | – 1.141 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 6.035 | 942 | 942 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 479 | 479 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | – 4.500 | 4.500 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 4.021 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 2.014 | 5.442 | 942 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL | 20.183 | 25.700 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 18.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL | 38.436 | 25.700 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | – 31 | – 31 | ||||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 32.790 | 15.045 | 17.745 | ||||||||||||
| Onderzoek betonkwaliteit | 907 | 907 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 31.914 | 15.045 | 17.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL | 6.522 | 40.745 | 40.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
| GF/BCF: geluidsmaatregelen HSL-Zuid | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | – 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 5.138 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL | 1.384 | 45.745 | 40.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR | 4.604 | 4.620 | 4.216 | 2.669 | 486 | 2.879 | 2.879 | 2.879 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 69.374 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR | 5.702 | 4.620 | 4.216 | 2.669 | 486 | 2.879 | 2.879 | 2.879 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 69.374 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 3.038 | 2.120 | 24 | 1.060 | 1.178 | 5 | 5 | 5 | – 7.435 | ||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 2.035 | 166 | 126 | 76 | 67 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.224 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 3.204 | 2.246 | 100 | 1.127 | 1.204 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | – 6.211 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR | 8.906 | 6.866 | 4.316 | 3.796 | 1.690 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 63.163 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | – 1.972 | 1.972 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 1.972 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR | 6.934 | 8.838 | 4.316 | 3.796 | 1.690 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 63.163 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 41.338 | 44.669 | 57.588 | 112.588 | 196.588 | 216.000 | 316.000 | 319.864 | 249.000 | 220.000 | 189.301 | 159.301 | 405.437 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 14.108 | – 5.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 55.446 | 39.228 | 57.588 | 112.588 | 196.588 | 216.000 | 316.000 | 319.864 | 249.000 | 220.000 | 189.301 | 159.301 | 405.437 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 5.739 | 5.186 | – 9.447 | – 10.000 | – 45.000 | – 35.000 | – 45.000 | 30.000 | 65.000 | 50.000 | |||||
| Prijsbijstelling 2016 | 4.838 | 49 | 63 | 431 | 4.295 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 5.739 | 5.235 | – 9.384 | – 10.000 | – 45.000 | – 35.000 | – 45.000 | 30.431 | 65.000 | 50.000 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 49.707 | 44.463 | 48.204 | 102.588 | 151.588 | 181.000 | 271.000 | 350.295 | 314.000 | 270.000 | 189.301 | 159.301 | 409.732 | 0 | 0 | |
| Beter Benutten-ERTMS | 2.700 | 2.700 | ||||||||||||||
| Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | – 18.506 | 18.506 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 15.806 | 18.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 33.901 | 62.969 | 48.204 | 102.588 | 151.588 | 181.000 | 271.000 | 350.295 | 314.000 | 270.000 | 189.301 | 159.301 | 409.732 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 28.283 | 88.327 | 114.027 | 163.562 | 190.741 | 178.023 | 156.343 | 135.853 | 125.374 | 83.591 | 64.024 | 86.241 | 24.554 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 29.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 58.045 | 88.327 | 114.027 | 163.562 | 190.741 | 178.023 | 156.343 | 135.853 | 126.086 | 83.591 | 64.024 | 86.241 | 32.768 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 866 | – 337 | – 4.901 | – 624 | – 731 | – 681 | – 598 | – 6.098 | – 5.325 | – 319 | 1.823 | 8.334 | 8.591 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 2.821 | 113 | 168 | 208 | 312 | 363 | 338 | 297 | 247 | 231 | 158 | 126 | 180 | 80 | ||
| Voorinvestering ZuidasDok | 3.750 | 3.750 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 979 | – 169 | – 4.693 | – 312 | – 368 | – 343 | – 301 | – 2.101 | – 5.094 | – 161 | 1.949 | 8.514 | 8.671 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 59.024 | 88.158 | 109.334 | 163.250 | 190.373 | 177.680 | 156.042 | 133.752 | 120.992 | 83.430 | 65.973 | 94.755 | 41.439 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | – 21.761 | 21.761 | ||||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 21.761 | 21.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 37.263 | 109.919 | 109.334 | 163.250 | 190.373 | 177.680 | 156.042 | 133.752 | 120.992 | 83.430 | 65.973 | 94.755 | 41.439 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV | 98.963 | 165.399 | 200.914 | 280.902 | 387.815 | 396.902 | 475.222 | 458.596 | 377.258 | 306.475 | 256.209 | 248.426 | 499.365 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV | 165.045 | 159.958 | 200.914 | 280.902 | 387.815 | 396.902 | 475.222 | 458.596 | 377.970 | 306.475 | 256.209 | 248.426 | 507.579 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Mega VenV | 130.194 | 181.174 | 203.541 | 274.441 | 343.651 | 361.614 | 429.976 | 486.981 | 437.926 | 356.364 | 258.208 | 256.990 | 514.334 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Mega VenV | 81.496 | 232.913 | 203.541 | 274.441 | 343.651 | 361.614 | 429.976 | 486.981 | 437.926 | 356.364 | 258.208 | 256.990 | 514.334 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 40.441 | 22.119 | 28.553 | 60.681 | 67.487 | 64.303 | 39.151 | 32.617 | 30.176 | 20.933 | 61.048 | 23.774 | 6.228 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 41.838 | 22.119 | 28.553 | 60.681 | 67.487 | 64.303 | 39.151 | 32.617 | 30.888 | 20.933 | 61.048 | 23.774 | 14.442 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | – 31 | – 31 | ||||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 500 | 500 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 968 | 77 | 42 | 54 | 116 | 128 | 123 | 75 | 63 | 59 | 40 | 117 | 46 | 28 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 454 | 542 | 54 | 116 | 128 | 123 | 75 | 63 | 59 | 40 | 117 | 46 | 28 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 41.384 | 22.661 | 28.607 | 60.797 | 67.615 | 64.426 | 39.226 | 32.680 | 30.947 | 20.973 | 61.165 | 23.820 | 14.470 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 491 | 491 | 0 | |||||||||||||
| Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | – 937 | 937 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 446 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV | 40.938 | 23.598 | 28.607 | 60.797 | 67.615 | 64.426 | 39.226 | 32.680 | 30.947 | 20.973 | 61.165 | 23.820 | 14.470 | 0 | 0 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 128.431 | 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 66.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 61.845 | 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 35.000 | 35.000 | |||||||||||||
| Overboeking Beter Benutten | – 189.466 | – 26.845 | – 162.621 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 61.845 | – 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 5.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 4.723 | 4.723 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 4.723 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 904 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 Overige uitgaven | 0 | – 709 | 709 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 195 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RRAAM | – 1.908 | – 1.908 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 4.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 6.164 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 2.557 | 2.557 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 51 | 15 | 15 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 2.542 | 2.572 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 3.622 | 4.568 | 1.008 | 872 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 Overige uitgaven | 0 | – 1.822 | 1.822 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 1.822 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 1.800 | 6.390 | 1.008 | 872 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpassing minregel rentevrijval | – 512.000 | – 256.000 | – 256.000 | |||||||||||||
| Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 | – 300.000 | – 150.000 | – 150.000 | |||||||||||||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 161.920 | – 80.960 | – 80.960 | |||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 2.518.520 | 1.259.260 | 1.259.260 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.300 | 772.300 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.300 | 772.300 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.300 | 772.300 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Overboeking tolontvangsten | – 303.758 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.252 | – 18.252 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.252 | – 18.252 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | 0 | 0 | |
| Inpassing minregel rentevrijval | 512.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | – 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | – 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | 0 | 0 | |
| Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||||||
| Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | – 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | – 40.000 | – 60.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 Overige uitgaven | 0 | 40.000 | – 40.000 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 40.000 | – 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling | 0 | – 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eenvoudig Beter | 157.051 | 75.001 | 40.300 | 8.600 | 4.800 | 0 | 5.670 | 22.680 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 75.001 | 40.300 | 8.600 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 75.001 | 40.300 | 8.600 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | |
| Eenvoudig Beter | – 24.033 | – 2.319 | – 16.464 | – 5.250 | ||||||||||||
| Saldo 2016 Overige uitgaven | 0 | 2.319 | – 2.319 | |||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | – 18.783 | – 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 56.218 | 35.050 | 8.600 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 93.523 | 169.659 | 1.042 | 19.152 | 19.050 | – 45.748 | – 45.748 | – 25.541 | – 25.541 | – 25.541 | – 125.541 | – 125.541 | – 125.541 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 35.544 | 169.617 | 1.000 | 19.116 | 19.014 | – 45.748 | – 45.748 | – 25.541 | – 25.541 | – 25.541 | – 125.541 | – 125.541 | – 125.541 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv. | – 35.474 | 24.292 | 41.308 | 9.472 | 105.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.970 | 794.980 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 1.995 | – 31.960 | 36.058 | 9.472 | 105.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.970 | 794.980 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Overboeking tolontvangsten | – 303.760 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.252 | – 18.252 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.252 | – 18.252 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 207.607 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv. | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09 | 5.355.569 | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.808.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 171.387 | – 32.765 | – 6.334 | – 2.460 | – 2.460 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 25.000 | 25.000 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09 | 5.184.182 | 5.669.596 | 5.691.080 | 5.728.261 | 5.805.843 | 5.845.739 | 5.668.260 | 5.612.107 | 5.511.937 | 5.493.847 | 5.296.602 | 5.305.858 | 5.287.312 | 25.000 | 25.000 | |
| BCF: BDU Bleizo | – 1.063 | – 1.063 | ||||||||||||||
| BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling | – 23.641 | – 23.641 | ||||||||||||||
| Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening | 3.778 | 418 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
| Capaciteitsinzet BOA | – 26.136 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | |||
| Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland | – 20.000 | – 2.944 | – 2.713 | – 3.413 | – 3.599 | – 3.331 | – 3.000 | – 1.000 | ||||||||
| DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | – 48.636 | – 3.649 | – 37.095 | – 43.130 | – 42.410 | 1.850 | 9.983 | 9.805 | 9.631 | 9.460 | 9.450 | 9.301 | 9.155 | 9.013 | ||
| DBFM-conversie Zeetoegang IJmond | – 119.748 | – 40.002 | 2.855 | 98.481 | 163.330 | 35.826 | 24.378 | 23.952 | 23.534 | 23.124 | – 132.143 | – 164.850 | – 199.784 | 21.551 | ||
| Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee | – 700 | – 100 | – 25 | – 75 | – 75 | – 75 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | |||
| Eenvoudig Beter | 8.451 | – 1.519 | 3.060 | 1.240 | 480 | – 480 | 5.670 | |||||||||
| GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil – s-Hertogenbosch – Vught | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 336.200 | 336.200 | 67.200 | 134.200 | – 67.800 | – 121.000 | – 419.000 | – 133.000 | – 133.000 | ||||||
| Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen | 55.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |||||
| Loonbijstelling 2016 | 116.607 | 9.670 | 9.252 | 9.021 | 8.883 | 8.861 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | ||
| Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP | 59.520 | 5.220 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | ||
| Overboekingen met Defensie | – 6.110 | – 4.651 | – 1.167 | – 292 | ||||||||||||
| Overdracht 2 chauffeurs | 1.040 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties | – 4.011 | – 4.011 | ||||||||||||||
| PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad | – 6.671 | – 6.671 | ||||||||||||||
| PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) | – 83.637 | – 83.637 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 148.838 | 11.534 | 12.082 | 11.227 | 11.296 | 11.595 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 971.520 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | |||
| RRAAM | – 1.908 | – 1.908 | ||||||||||||||
| Tijdelijke overplaatsing 1 fte | – 230 | – 115 | – 115 | |||||||||||||
| Tracebesluit A24 Blankenburgverbinding | 1.148 | 1.148 | ||||||||||||||
| Verkoopactiviteiten RVB | 18.324 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | |||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 10.471.706 | 5.235.853 | 5.235.853 | |||||||||||||
| Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk | – 19.500 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 3.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 500 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 118.935 | – 219.118 | 4.403 | 65.625 | 81.712 | – 22.498 | 312.934 | 315.342 | 47.909 | – 41.516 | – 276.372 | – 364.652 | – 445.459 | 5.108.523 | 5.102.853 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09 | 5.065.247 | 5.450.478 | 5.695.483 | 5.793.886 | 5.887.555 | 5.823.241 | 5.981.194 | 5.927.449 | 5.559.846 | 5.452.331 | 5.020.230 | 4.941.206 | 4.841.853 | 5.133.523 | 5.127.853 | |
| Anders omgaan met data | 43 | 43 | ||||||||||||||
| BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | – 6.630 | – 6.630 | ||||||||||||||
| GF: Lekkanaal-Het Klooster | – 2.500 | – 2.500 | ||||||||||||||
| GF/BCF: A58 Aansluiting Goes | – 8.958 | – 4.479 | – 4.479 | |||||||||||||
| GF/BCF: geluidsmaatregelen HSL-Zuid | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| PF/BCF: OV-SAAL middelange termijn | – 11.266 | – 11.266 | ||||||||||||||
| PF/GF/BCF: Beter Benutten | – 7.010 | – 7.010 | ||||||||||||||
| PF/BCF: Vleuten-Geldermalsen | – 5.009 | – 5.009 | ||||||||||||||
| Beter Benutten-ITS | – 300 | – 300 | ||||||||||||||
| Beter Benutten-Mobiliteitsprojecten | – 70 | – 70 | ||||||||||||||
| Bijdrage Rijksadviseur CRA | – 1.166 | – 59 | – 291 | – 291 | – 292 | – 233 | ||||||||||
| Data en informatiemanagement | – 46 | – 46 | ||||||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 24.033 | – 2.319 | – 20.464 | – 1.250 | ||||||||||||
| EU plantooning challenge | – 15 | – 15 | ||||||||||||||
| Maatschappelijk werkgeverschap | 1.204 | 1.204 | ||||||||||||||
| Management Drives | 204 | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||
| NSOB | 39 | 39 | ||||||||||||||
| Werkzaamheden t.b.v website MIRT A2 en A67 | – 16 | – 16 | ||||||||||||||
| Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 | – 38.481 | – 25.183 | – 1.490 | – 292 | – 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09 | 5.026.766 | 5.425.295 | 5.693.993 | 5.793.594 | 5.887.322 | 5.823.241 | 5.981.194 | 5.927.449 | 5.559.846 | 5.452.331 | 5.020.230 | 4.941.206 | 4.841.853 | 5.133.523 | 5.127.853 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 | 5.355.569 | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.808.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 | 5.184.182 | 5.669.596 | 5.691.080 | 5.728.261 | 5.805.843 | 5.845.739 | 5.668.260 | 5.612.107 | 5.511.937 | 5.493.847 | 5.296.602 | 5.305.858 | 5.287.312 | 25.000 | 25.000 | |
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017 | 5.065.247 | 5.450.478 | 5.695.483 | 5.793.886 | 5.887.555 | 5.823.241 | 5.981.194 | 5.927.449 | 5.559.846 | 5.452.331 | 5.020.230 | 4.941.206 | 4.841.853 | 5.133.523 | 5.127.853 | |
| Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2016 | 5.026.766 | 5.425.295 | 5.693.993 | 5.793.594 | 5.887.322 | 5.823.241 | 5.981.194 | 5.927.449 | 5.559.846 | 5.452.331 | 5.020.230 | 4.941.206 | 4.841.853 | 5.133.523 | 5.127.853 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2017
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 4 | 10 | 62 | 62 | nvt | nvt | |
| Programma 130 km | 6 | 6 | 56 | 56 | – | – | |
| Programma aansluitingen | 2 | 5 | 113 | 113 | nvt | nvt | |
| Quick Wins Wegen | 12 | 12 | – | – | |||
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 9 | 14 | 1.543 | 1.543 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 3 | 3 | 51 | 51 | 2018 | 2018 | |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 44 | 65 | 1.587 | 1.587 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| A9 Badhoevedorp | 67 | 53 | 340 | 340 | 2018 | 2018 | |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 4 | 4 | 1.216 | 1.216 | 2012 | 2012 | |
| A28 Utrecht – Amersfoort | 2 | 2 | 202 | 202 | 2013 | 2013 | |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 24 | 16 | 743 | 743 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 2 | 1 | 24 | 24 | 2015 | 2015 | |
| N50 Ens – Emmeloord | 11 | 9 | 16 | 16 | 2016 | 2016 | |
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 6 | 6 | 21 | 21 | 2015 | 2015 | |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 8 | 8 | 261 | 261 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel | 4 | 2 | 297 | 297 | 2028 | 2028 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave) | 14 | 14 | 774 | 774 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A4 Burgerveen – Leiden | 1 | 2 | 547 | 547 | 2015 | 2015 | |
| A4-A44 Rijnlandroute | 36 | 36 | 552 | 552 | Regio | Regio | |
| A4 Delft – Schiedam | 61 | 19 | 658 | 658 | 2015 | 2015 | |
| A4 Vlietland – N14 | 14 | 14 | Regio | Regio | |||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 1 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
| N61 Hoek-Schoondijke | 2 | 5 | 119 | 119 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| A4 Dinteloord – Bergen op Zoom | 1 | 2 | 258 | 258 | 2014 | 2014 | |
| A67 Aanpak toerit Someren | 0 | 0 | 6 | 6 | 2015 | 2015 | |
| A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase | 154 | 154 | 2013 | 2013 | |||
| A2 Passage Maastricht | 3 | 1 | 678 | 678 | 2016 | 2016 | |
| A76 Aansluiting Nuth | 59 | 59 | Regio | Regio | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A50 Ewijk – Valburg | 270 | 270 | 2017 | 2017 | |||
| N35 Combiplan Nijverdal | 4 | 4 | 321 | 321 | 2015 | 2015 | |
| N18 Varsseveld – Enschede | 22 | 65 | 337 | 337 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N35 Wijthmen – Nijverdal | 0 | 15 | 15 | 2018 | 2018 | ||
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 5 | 8 | 31 | 31 | 2017 | 2017 | |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 5 | 4 | 48 | 48 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 9 | 9 | 217 | 217 | 2014 | 2014 | |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 26 | 24 | 670 | 670 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Overige maatregelen | |||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 16 | 16 | 176 | 176 | |||
| Meer veilig 3 | 10 | 10 | 37 | 37 | |||
| Verzorgingsplaatsen | 10 | 10 | 25 | 25 | |||
| Reservering snelfietsroutes | 19 | 19 | |||||
| Afrondingen | 1 | – 1 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 423 | 433 | 12.540 | 12.540 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 53 | 48 | |||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 476 | 481 | |||||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 476 | 481 | |||||
| Overprogrammering (-) | |||||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 256 | – 250 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 464 | 475 | nvt | nvt | 1 |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 260 | 260 | nvt | nvt | |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 196 | 196 | nvt | nvt | |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 192 | 192 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) | 709 | 709 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.141 | 1.141 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 166 | 166 | Regio | Regio | |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 26 | 26 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) | 974 | 974 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| A58 Aansluiting Goes | 9 | nvt | nvt | 2 | |
| A15 Papendrecht – Sliedrecht | 6 | 6 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding | 26 | 26 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 262 | 262 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| A27 Houten – Hooipolder | 860 | 860 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| N65 Vught – Haaren 1) | 46 | 46 | Eind 2023 | Eind 2023 | |
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58 | 401 | 401 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility | 30 | 30 | nvt | nvt | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 541 | 541 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN) | 35 | 35 | nvt | nvt | |
| N35 Nijverdal – Wierden | 104 | 104 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A1 Apeldoorn – Azelo | 424 | 424 | fase 1: 2020–2022 | fase 1: 2020–2022 | |
| fase 2: 2026–2028 | fase 2: 2026–2028 | ||||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| N33 Zuidbroek-Appingedam | 96 | 96 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reserveringen voor LCC | 150 | 150 | nvt | nvt | |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 108 | 108 | nvt | nvt | |
| Reservering Nalevingskosten SWUNG | 79 | 79 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 300 | 300 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport | 49 | 49 | |||
| Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad | 1 | 1 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 448 | 448 | |||
| Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht | 2 | 2 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | |||
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 150 | 150 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 25 | 25 | |||
| Reservering BenO InnovA58 | 11 | 11 | nvt | nvt | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo | 19 | 19 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden | 1 | 1 | nvt | nvt | |
| Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 29 | 29 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam | 4 | 4 | nvt | nvt | |
| Bestemd | 324 | 324 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A20 Nieuwerkerk – Gouwe | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 8.408 | 8.434 | |||
| Begroting (IF 12.03.02) | 8.408 | 8.434 |
-
1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten wordt met name veroorzaakt door:
-
– Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het project multimodale haven, het programma I centrale, Intelligente Transport Systemen (ITS), Tour de Force (agenda fiets 2020) en de showcase zelfsturende bussen (€ 7,0 miljoen).
-
– Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).
-
-
2. Het projectbudget A58 Aansluiting Goes is overgeheveld naar het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.
Geïntegreerde contractvormen
| Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Aflossing tunnels | 46 | 53 | 1.239 | 1.239 | – | – | |
| A10 Tweede Coentunnel | 60 | 62 | 2.224 | 2.223 | 2013 | 2013 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6) | 39 | 47 | 1.737 | 1.737 | 2019 | 2019 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 19 | 27 | 1.068 | 1.068 | 2021 | 2021 | |
| A12 Lunetten – Veenendaal | 27 | 27 | 642 | 642 | 2012 | 2012 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A15 Maasvlakte – Vaanplein | 139 | 139 | 2.060 | 2.060 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| A59 Rosmalen – Geffen, PPS | 1 | 1 | 288 | 288 | 2005 | 2005 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A12 Ede – Grijsoord | 6 | 6 | 166 | 166 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden – Drachten | 6 | 6 | 166 | 166 | 2007 | 2007 | |
| N33 Assen – Zuidbroek | 14 | 14 | 350 | 350 | 2014 | 2014 | |
| Afrondingen | – 1 | ||||||
| Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
| Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 316 | 316 | nvt | nvt | |||
| Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) | 286 | 286 | nvt | nvt | |||
| Totaal | 357 | 381 | 10.542 | 10.541 | |||
| Begroting (IF 12.04) | 357 | 381 | |||||
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten | |||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 1 | 2 | 9 | 9 | 2012–2015 | 2012–2015 | |
| Geluidsanering Spoorwegen | 6 | 8 | 629 | 629 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 29 | 29 | divers | divers | |
| Be- en bijsturing toekomst | 5 | 5 | 15 | 15 | 2019 | 2019 | |
| Verbeteraanpak trein | 13 | 10 | 54 | 54 | 2018–2019 | 2018–2019 | |
| Verbeteraanpak stations | 2 | 6 | 13 | 13 | 2018 | 2018 | |
| Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn | 0 | 1 | 45 | 45 | 2020 | 2020 | |
| Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit | 32 | 32 | divers | divers | |||
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS Meteren – Boxtel | 2 | 6 | 10 | 10 | 2017 | 2017 | |
| PHS DSSU (incl. voorinvestering) | 59 | 64 | 314 | 314 | 2017 | 2017 | |
| PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal | 0 | 0 | 9 | 9 | 2019 | 2019 | |
| PHS Rijswijk – Rotterdam | 2 | 9 | 9 | 9 | 2023 | 2023 | |
| PHS Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 3 | 56 | 56 | 2021 | 2021 | |
| PHS Diezebrug | 2 | 2 | 2013 | 2013 | |||
| PHS Ede | 42 | 2022 | 1 | ||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Cameratoezicht op stations | 4 | 10 | 13 | 13 | 2017 | 2017 | |
| Kleine stations | 0 | 0 | 17 | 17 | divers | divers | |
| Toegankelijkheid stations | 28 | 35 | 488 | 488 | divers | divers | |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 5 | 9 | 392 | 392 | divers | divers | |
| Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's) | 0 | 2 | 10 | 10 | 2017 e.v. | 2017 e.v. | |
| Fietsparkeren bij stations | 18 | 14 | 222 | 222 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 3 | 10 | 36 | 36 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 4 | 9 | 79 | 79 | divers | divers | |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 31 | 32 | 374 | 374 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 12 | 13 | 179 | 179 | divers | divers | |
| Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute | 4 | 6 | 20 | 20 | 2017 | 2017 | |
| Kleine projecten personenvervoer | 3 | 6 | 24 | 24 | divers | divers | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 113 | 116 | 742 | 742 | 2016 | 2016 | |
| OV SAAL Naarden Bussum | 1 | 1 | 24 | 24 | 2019 | 2019 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 2 | 2 | 26 | 26 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 2 | 6 | 11 | 11 | 2016–2019 | 2016–2019 | |
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 25 | 34 | 411 | 411 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 8 | 10 | 189 | 189 | divers | divers | |
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 0 | 0 | 30 | 30 | 2013–2015 | 2013–2015 | |
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 39 | 65 | 925 | 930 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 2 | 2 | 38 | 38 | 2020–2022 | 2020–2022 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 30 | 31 | 606 | 606 | 2015–2017 | 2015–2017 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 5 | 9 | 88 | 88 | 2016–2017 | 2016–2017 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 2 | 2 | 108 | 108 | 2011–2015 | 2011–2015 | |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 15 | 17 | 234 | 234 | divers | divers | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionale lijnen Gelderland | 3 | 5 | 17 | 17 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 6 | 11 | 49 | 49 | divers | divers | |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 5 | 9 | 135 | 135 | divers | divers | |
| Afrondingen | 1 | – 2 | |||||
| Totaal ProRail projecten | 461 | 578 | 6.755 | 6.718 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Intensivering Spoor in steden (I) | 9 | 16 | 244 | 244 | |||
| Spoorzone Ede | 24 | 24 | 42 | 42 | |||
| Totaal overige (niet ProRail) projecten | 33 | 40 | 286 | 286 | |||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 494 | 618 | 7.041 | 7.004 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking | 3 | 7 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 497 | 625 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 497 | 597 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | – 28 | |||||
-
1. Dit betreft de faseovergang van het PHS deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
Realisatieprogramma goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Projecten nationaal | |||||||
| PAGE risico reductie | 0 | 0 | 19 | 19 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 9 | 12 | 175 | 174 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Programma Emplacementen op orde | 58 | 58 | 2020 | 2020 | |||
| Kleine projecten goederenvervoer | 1 | 4 | 4 | divers | divers | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 27 | 27 | 2014–2017 | 2014–2017 | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 1 | 3 | 218 | 218 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Venlo Logistiek multimodaal knooppunt | 30 | 30 | 2019 | 2019 | |||
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 3 | 10 | 138 | 138 | 2020 | 2020 | |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 1 | 1 | divers | divers | |
| Afrondingen | 1 | 1 | |||||
| Totaal ProRail Projecten | 16 | 27 | 670 | 669 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | 0 | 0 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 16 | 27 | 670 | 669 | |||
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | – 4 | – 7 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 12 | 20 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 12 | 16 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | – 4 | |||||
Planstudieprogramma personenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 14 | – 14 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 8 | 8 | divers | divers | |
| Reservering opbouw compensatie NS | 159 | 159 | divers | divers | |
| Reizigersfonds | 1 | 1 | nvt | nvt | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | 2011–2018 | 2011–2018 | |
| Zwolle – Herfte | 197 | 197 | 2017–2021 | 2017–2021 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 61 | 61 | divers | divers | |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 64 | 64 | divers | divers | |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 2.398 | 2.440 | divers | divers | 1 |
| Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) | 193 | 193 | divers | divers | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 341 | 352 | 2 | ||
| Bestemd | 23 | 24 | |||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 3.449 | 3.503 | |||
| Begroting (IF 13.03.04) | 3.449 | 3.503 | |||
-
1. De verlaging van het programmabudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het PHS deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
-
2. Voor de uitvoering van het programma OV SAAL middellange termijn wordt € 11,3 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds (provincie Noord-Holland), Gemeentefonds (gemeente Weesp) en het BTW-compensatiefonds.
Planstudieprogramma goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 9 | 9 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Goederenvervoer | 12 | 12 | divers | divers | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Calandbrug | 159 | 159 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | |||||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 180 | 180 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 180 | 180 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Beschikbaarheidsvergoeding1 | 150 | 150 | 3.626 | 3.626 | |||
| Rente- en belastingaanpassingen2 | 6 | 15 | – 56 | – 56 | |||
| Overgedragen restwerkzaamheden3 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||
| Diverse afrekeningen etc.4 | 2 | 2 | 53 | 53 | |||
| Afrondingen | 0 | 1 | |||||
| Totaal | 160 | 170 | 3.636 | 3.636 | |||
| Begroting (IF 13.04) | 160 | 170 | |||||
Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Actieplan Groei op het Spoor: P+R | 1 | 1 | 1 | ||||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 43 | 43 | 1.186 | 1.186 | 2017 | 2017 | |
| Utrecht Trams naar De Uithof | 4 | 4 | 110 | 110 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 39 | 39 | 101 | 108 | Regio | Regio | |
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen | |||||||
| Rijn-Gouwelijn) | 0 | 0 | 203 | 203 | 2020 | 2020 | |
| Rotterdamsebaan | 306 | 306 | Regio | Regio | |||
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten | |||||||
| en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 9 | 9 | 894 | 894 | 2006–2016 | 2006–2016 | |
| Afronding | |||||||
| Programma Realisatie (IF 14.01.03) | 95 | 96 | 2.800 | 2.808 | |||
| Budget Realisatie (IF 14.01.03) | 95 | 96 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | ||||||
-
1. Het resterende bedrag voor P+R verbeteringen op artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt toegevoegd aan het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet. Dit bedrag komt ten goede aan de uitbreiding en verbetering van P+R locaties in Nederland.
Planuitwerkingsprogramma
| Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Gebonden | |||||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Ombouw Amstelveenlijn | 77 | 77 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | 48 | 48 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Afronding | |||||
| Programma | 125 | 125 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 125 | 125 | |||
Projectoverzicht Regio specifiek
| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)1 | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| 5 | 13 | 249 | 249 | ||||
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 36 | 36 | 535 | 535 | |||
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 65 | 65 | |||||
| Afronding | 1 | – 1 | – 1 | ||||
| Begroting (IF 14.03) | 41 | 50 | 848 | 848 | |||
| LMCA Spoor: spoordriehoek4 | 5 | 9 | 135 | 135 | |||
| Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 46 | 59 | 983 | 983 | |||
Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v. de A7 ZRG fase 2.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 1 | 1 | 61 | 61 | 2009–2016 | 2009–2016 | |
| Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 7 | 11 | 97 | 97 | 2015 | 2015 | |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 0 | 0 | 4 | 4 | 2016 | 2016 | |
| Walradarsystemen | 1 | 2 | 25 | 25 | 2018 | 2018 | |
| Beter Benutten | 0 | 1 | 20 | 20 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 13 | 13 | 2017 | 2017 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding | 1 | 1 | 2 | 2 | 2016 | 2016 | |
| Nieuwe Sluis Terneuzen | 18 | 80 | 999 | 999 | 2022 | 2022 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 1 | 1 | 12 | 12 | 2019 | 2019 | |
| Quick wins Volkeraksluizen | 3 | 3 | 2017 | 2017 | |||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 12 | 8 | 82 | 82 | ntb | ntb | |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 9 | 9 | 430 | 430 | 2015 | 2015 | |
| Maasroute, modernisering fase 2 | 29 | 23 | 628 | 628 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 12 | 12 | 64 | 64 | 2017 | 2017 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 7 | 5 | 83 | 83 | 2020 | 2020 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 1 | 7 | 37 | 37 | 2019 | 2019 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 1 | 1 | 284 | 284 | 2017 | 2017 | |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 5 | 5 | 30 | 30 | 2017 | 2017 | |
| Overige projecten | |||||||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| Afronding | – 1 | 1 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 107 | 171 | 2.878 | 2.878 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 2 | 7 | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt geintegreerde contractvormen | 10 | ||||||
| Programma Realisatie (IF 15.03.01) | 119 | 178 | |||||
| Begroting Realisatie (IF 15.03.01) | 119 | 178 | |||||
| Overprogrammering (-) | |||||||
Planstudieprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 23 | – 23 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 14 | 14 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2019 | 2019 | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | 2021 | 2021 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Capaciteit Volkeraksluizen | 152 | 152 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2019–2020 | 2019–2020 | |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 131 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Bestemd | 492 | 495 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Verkenning IJssel fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| Reservering garantstelling Twentekanalen | 2018–2020 | 2018–2020 | |||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.069 | 1.072 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 1.069 | 1.072 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 2 | 10 | 405 | 405 | 2019 | 2019 | |
| Zeetoegang Ijmond | 12 | 32 | 917 | 917 | 2019 | 2019 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Sluis Limmel | 2 | 3 | 89 | 89 | 2018 | 2018 | |
| Totaal | 16 | 45 | 1.411 | 1.411 | |||
| Begroting (IF 15.04) | 16 | 45 | |||||
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
| Betuweroute (17.02) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Betuweroute | 2007 | 2007 | |||||
| – Reguliere SVV middelen | 2 | 6 | 932 | 932 | |||
| – Fes regulier | 2.826 | 2.826 | |||||
| – Privaat | 843 | 843 | |||||
| – Financiering ProRail | 97 | 97 | |||||
| – Bijdrage Gelderland | 8 | 8 | |||||
| – Bijdrage VROM | 14 | 14 | |||||
| – EU-ontvangsten | 175 | 175 | |||||
| Totaal | 2 | 6 | 4.895 | 4.895 | |||
| Begroting (IF 17.02) | 2 | 6 | |||||
HSL-Zuid
| HSL-zuid (17.03) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| HSL-Zuid | 1 | 6 | 6.225 | 6.225 | 2009 | 2009 | |
| – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) | 1 | 2 | 2.679 | 2.679 | |||
| – Fes regulier | 1.710 | 1.710 | |||||
| – Privaat | 940 | 940 | |||||
| – EU-ontvangsten | 193 | 193 | |||||
| – Ontvangsten derden | 145 | 145 | |||||
| – Risicoreservering | 0 | 4 | 558 | 558 | |||
| HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) | 115 | 115 | |||||
| HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
| Totaal (excl. reeks Infraprovider) | 1 | 6 | 7.352 | 7.352 | |||
| Begroting (IF 17.03) | 1 | 6 | |||||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 0 | 1 | 24 | 24 | pm | pm | |
| 750 ha | 30 | 30 | pm | pm | |||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
| Landaanwinning | |||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 3 | 3 | 114 | 114 | pm | pm | |
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
| Onvoorzien | 4 | 5 | 76 | 76 | pm | pm | |
| Afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 7 | 9 | 1.157 | 1.157 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 7 | 9 | |||||
ERTMS
| ERTMS (17.07) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Realisatiefase (17.07.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Planuitwerkingsfase (17.07.02) | 34 | 50 | 2.566 | 2.563 | |||
| Studiekosten | 34 | 50 | 86 | 83 | |||
| Pilotkosten | |||||||
| Overige planuitwerking OV-SAAL | 226 | 226 | |||||
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 2.253 | 2.253 | |||||
| Afrondingsverschillen | 1 | 1 | |||||
| Programma | 34 | 50 | 2.566 | 2.563 | |||
| Begroting (IF 17.07) | 34 | 50 | |||||
ZuidasDok
| ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| ZuidasDok | 2028 | 2028 | |||||
| Projectorganisatie en voorbereiding | 18 | 18 | 257 | 257 | |||
| OVT incl. keerspoor | 12 | 12 | 343 | 343 | |||
| Tunnel en A10 | 0 | 0 | 774 | 774 | |||
| Generiek en ruimtelijke inrichting | 8 | 29 | 211 | 211 | |||
| Afrondingsverschillen | – 1 | – 1 | – 1 | ||||
| Programma | 37 | 59 | 1.584 | 1.584 | |||
| Begroting (IF 17.08) | 37 | 59 | |||||
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Intermodaal vervoer
| Intermodaal Vervoer (18.03) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Multi- en modaalvervoer | |||||||
| RSC Maasvlakte | 0 | 1 | 8 | 8 | 2016 | 2016 | |
| Afronding | |||||||
| Programma | 0 | 1 | 8 | 8 | |||
| Begroting (IF 18.03) | 0 | 1 | |||||