In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
| Stand begroting (1) | Stand suppletoire begroting VJN (2) | Mutaties suppletoire begroting NJN (3) | Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 27.338.731 | 27.660.937 | 496.881 | 28.157.818 | |
| Uitgaven: | 27.338.731 | 27.701.587 | 496.853 | 28.198.440 | |
| Opdracht | |||||
| 1. | Kosten Financiële-verhoudingswet | 1.711 | 2.711 | 0 | 2.711 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | |||||
| 1. | Kosten Waarderingskamer | 2.118 | 2.118 | – 14 | 2.104 |
| Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | |||||
| 1. | Budget A+O-fonds | 6.610 | 6.610 | 0 | 6.610 |
| 2. | Bijdrage aan VNG | 59.941 | 63.591 | 1.360 | 64.951 |
| 3. | Bijdrage aan KING | 7.464 | 7.464 | 0 | 7.464 |
| Bijdragen aan medeoverheden | |||||
| 1. | Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen | 15.419.045 | 15.461.509 | 229.596 | 15.691.105 |
| 2. | Integratie-uitkeringen | 1.184.634 | 1.207.878 | 0 | 1.207.878 |
| 3. | Decentralisatie-uitkeringen | 822.036 | 940.751 | 259.411 | 1.200.162 |
| 4. | Integratie-uitkering sociaal domein | 9.835.172 | 10.008.955 | 6.500 | 10.015.455 |
| Ontvangsten: | 27.338.731 | 27.701.587 | 496.853 | 28.198.440 | |
| 1. | Ontvangsten ex art. 4. Fvw | 27.338.731 | 27.701.587 | 496.853 | 28.198.440 |
Toelichting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 496.881.000 te muteren en te brengen op € 28.157.818.000.
De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 496.881.000 dat in tabel B3 is vermeld, is gegeven in paragraaf 1.
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 27.338.731 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 322.206 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2016 | 27.660.937 | |
| Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016 | 448.639 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| 1) Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering) | 255 | |
| 2) Jeugd (decentralisdatie-uitkering) | – 80 | |
| 3) HSL Zuid Geluidsproces (decentralisatie-uitkering) | 124 | |
| 4) Huisvesting Onderwijs Asielinstroom (decentralisatie-uitkering) | 8.000 | |
| 5) Pilot Borging EU migratie (decentralisatie-uitkering) | 173 | |
| 6) Landschappelijke inpassing Nieuwe Hollandse Waterlinie (decentralisatie-uitkering) | 2.500 | |
| 7) Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 125 | |
| 8) A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering) | 3.796 | |
| 9) Marken boven water (decentralisatie-uitkering) | 56 | |
| 10) Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid (decentralisatie-uitkering) | 77 | |
| 11) Green deal – Rotterdam Climate Initiative (decentralisatie-uitkering) | 1.000 | |
| 12) Implementatie richtlijn EED (algemene uitkering) | 5.035 | |
| 13) Green deal – Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering) | 2.067 | |
| 14) Scholenprogramma Groningen (decentralisatieuitkering) | 17.625 | |
| 15) Bodemsanering – Rotterdam (decentralisatie-uitkering) | 4.710 | |
| 16) Innovatieve aanpak energiebesparing (decentralisatie-uitkering) | 1.000 | |
| 17) Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering) | 250 | |
| 18) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering) | 1.279 | |
| 19) OV SAAL MLT Weesp (decentralisatie-uitkering) | 250 | |
| Subtotaal | 48.242 | |
| Totaal mutaties verplichtingen 2e suppletoire begroting 2016 | 496.881 | |
| Stand verplichtingen 2e suppletoire begroting 2016 | 28.157.818 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 2.711 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer | 2.104 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds | 6.610 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG | 64.951 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan KING | 7.464 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen | 15.651.038 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen | 1.207.875 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 1.199.915 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering sociaal domein | 10.015.150 |
Uitgaven
In de onderstaande tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot en met de tweede suppletoire begroting 2016 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, zijn toegelicht in paragraaf 1.
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 496.853.000 te muteren en te brengen op € 28.198.440.000.
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 27.338.731 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 362.856 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2016 | 27.701.587 | |
| Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016 | 448.611 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| 1) Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering) | 255 | |
| 2) Jeugd (decentralisdatie-uitkering) | – 80 | |
| 3) HSL Zuid Geluidsproces (decentralisatie-uitkering) | 124 | |
| 4) Huisvesting Onderwijs Asielinstroom (decentralisatie-uitkering) | 8.000 | |
| 5) Pilot Borging EU migratie (decentralisatie-uitkering) | 173 | |
| 6) Landschappelijke inpassing Nieuwe Hollandse Waterlinie (decentralisatie-uitkering) | 2.500 | |
| 7) Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 125 | |
| 8) A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering) | 3.796 | |
| 9) Marken boven water (decentralisatie-uitkering) | 56 | |
| 10) Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid (decentralisatie-uitkering) | 77 | |
| 11) Green deal – Rotterdam Climate Initiative (decentralisatie-uitkering) | 1.000 | |
| 12) Implementatie richtlijn EED (algemene uitkering) | 5.035 | |
| 13) Green deal – Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering) | 2.067 | |
| 14) Scholenprogramma Groningen (decentralisatieuitkering) | 17.625 | |
| 15) Bodemsanering – Rotterdam (decentralisatie-uitkering) | 4.710 | |
| 16) Innovatieve aanpak energiebesparing (decentralisatie-uitkering) | 1.000 | |
| 17) Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering) | 250 | |
| 18) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering) | 1.279 | |
| 19) OV SAAL MLT Weesp (decentralisatie-uitkering) | 250 | |
| Subtotaal | 48.242 | |
| Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 496.853 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2016 | 28.198.440 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 2.711 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer | 2.104 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds | 6.610 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG | 64.951 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan KING | 7.464 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen | 15.691.105 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen | 1.207.878 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 1.200.162 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering sociaal domein | 10.015.455 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2016 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 496.853.000 gemuteerd en gebracht op € 28.198.440.000.