In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
| Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 4.038 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.618 | 3.617 | 3.614 | 3.611 | 3.610 | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.615 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 5.100 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 9.138 | 6.167 | 3.617 | 3.617 | 3.618 | 3.617 | 3.614 | 3.611 | 3.610 | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.615 | |
| Beter Benutten: bijdrage aan RWS | 1.837 | 1.837 | |||||||||||||
| Nationale Datawarehouse (NDW) | 7.000 | 3.500 | 3.500 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 227 | 35 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 5.372 | 3.524 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 14.510 | 9.691 | 3.631 | 3.631 | 3.632 | 3.631 | 3.628 | 3.625 | 3.624 | 3.623 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.629 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 658.195 | 605.451 | 543.436 | 528.116 | 501.659 | 483.547 | 454.157 | 454.074 | 454.031 | 454.152 | 454.451 | 427.976 | 682.668 | 430.267 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 7.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 665.458 | 605.451 | 543.436 | 528.116 | 501.659 | 483.547 | 454.157 | 454.074 | 454.031 | 454.152 | 454.451 | 427.976 | 682.668 | 430.267 | |
| Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten | 30.529 | 126 | 126 | 177 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | |
| Beter Benutten: bijdrage aan RWS | 376 | 145 | 231 | ||||||||||||
| Cyber Security | 0 | 9.300 | 14.400 | 8.200 | – 31.900 | ||||||||||
| DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord | – 30.856 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 | – 2.204 |
| DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg | – 127.395 | – 14.155 | – 14.155 | – 14.155 | – 14.155 | – 14.155 | – 14.155 | – 14.155 | – 14.155 | – 14.155 | |||||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 81.484 | 58.999 | 12.097 | – 19.299 | 19.887 | 31.800 | – 69.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.700 | ||
| Omzetting kerntaken | – 24.320 | – 807 | – 1.513 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | |
| Prijsbijstelling 2015 | 27.731 | 2.249 | 2.560 | 2.185 | 2.005 | 2.054 | 2.030 | 1.756 | 1.744 | 1.743 | 1.744 | 1.745 | 1.643 | 2.621 | 1.652 |
| Saldo mee- en tegenvallers | – 4 | – 4 | |||||||||||||
| Verdeling reservering Vervanging en Renovatie | 2.606.348 | 224.682 | 343.325 | 343.325 | 343.228 | 343.228 | 343.228 | 322.105 | 343.227 | ||||||
| Verrekening kosten | – 580 | – 580 | |||||||||||||
| ZSM: Hollandse brug | – 75.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 72.578 | 73.305 | 18.891 | – 21.321 | 18.647 | 16.381 | 139.289 | 337.620 | 337.619 | 341.723 | 341.724 | 314.322 | 286.477 | 274.730 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 592.880 | 678.756 | 562.327 | 506.795 | 520.306 | 499.928 | 593.446 | 791.694 | 791.650 | 795.875 | 796.175 | 742.298 | 969.145 | 704.997 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 723.322 | 440.657 | 935.060 | 862.100 | 1.548.085 | 2.163.221 | 1.082.928 | 1.512.989 | 1.362.607 | 1.290.724 | 1.095.693 | 931.751 | 395.032 | 350.524 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 152.840 | 47.921 | – 8.074 | – 13.230 | 3.923 | 6.619 | 7.000 | 20.100 | 14.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | 42.732 | 38.492 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 570.482 | 488.578 | 926.986 | 848.870 | 1.552.008 | 2.169.840 | 1.089.928 | 1.533.089 | 1.376.607 | 1.295.724 | 1.096.693 | 931.751 | 437.764 | 389.016 | |
| A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering | 300.974 | – 7.479 | 20.674 | 56.913 | 101.816 | 64.536 | – 12.860 | 77.374 | |||||||
| A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden | – 75.600 | 5.000 | – 80.600 | 0 | |||||||||||
| A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller | – 20.021 | – 20.021 | |||||||||||||
| A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012 | 4.192 | 4.192 | |||||||||||||
| A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren | 20.000 | 16.000 | 4.000 | ||||||||||||
| A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdragen | 9.100 | 9.100 | 0 | ||||||||||||
| A4 Vlietland – N14: budgetspanning | 1.600 | 1.600 | |||||||||||||
| A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB | 0 | ||||||||||||||
| Basis ICT | 0 | – 10.200 | – 11.800 | 2.952 | 19.048 | ||||||||||
| Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten | – 30.529 | – 126 | – 126 | – 177 | – 910 | – 910 | – 910 | – 910 | – 910 | – 5.110 | – 5.110 | – 5.110 | – 5.110 | – 5.110 | |
| Beter Benutten MinFin/BCF | – 116 | – 116 | |||||||||||||
| Beter Benutten: bijdrage aan ProRail | – 58 | – 58 | |||||||||||||
| Beter Benutten: bijdrage aan RWS | – 2.213 | – 1.982 | – 231 | ||||||||||||
| Cyber security | 0 | – 9.300 | – 14.400 | – 8.200 | 31.900 | ||||||||||
| DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord | – 89.827 | – 62.300 | – 24.619 | – 1.615 | – 1.293 | ||||||||||
| DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg | – 619.586 | – 64.648 | – 164.519 | – 351.427 | – 27.809 | – 8.738 | – 1.356 | – 1.089 | |||||||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 8.259 | 8.259 | ||||||||||||
| Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | 0 | – 1.098 | – 1.285 | – 1.010 | – 1.137 | – 1.411 | – 1.198 | – 1.396 | – 1.258 | – 1.253 | – 1.137 | – 1.059 | – 880 | 14.122 | |
| Inpassen minregel 2015 | 0 | – 61.681 | 38.043 | 23.638 | |||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 1.325 | 185.551 | 8.318 | 9.522 | – 75.481 | – 77.307 | 194.234 | 59.304 | 643 | 24.941 | 12.194 | – 5.282 | – 71.524 | – 266.438 |
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 140.000 | – 22.000 | 22.000 | – 150.000 | – 90.000 | 100.000 | ||||||||
| Leegboeken artikel 18.07 | 0 | 179 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | – 281 | |||||||
| N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000 | ||||||||||
| Planstudiekosten ZuidasDok | – 3.334 | – 3.334 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 50.015 | 4.357 | 2.625 | 3.556 | 2.914 | 5.897 | 8.102 | 8.319 | 8.473 | 8.580 | 8.685 | 8.771 | 8.525 | 8.082 | – 36.871 |
| Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 17.000 | 8.000 | – 25.000 | |||||||||||
| Reservering areaalgroei | 28.891 | 28.891 | |||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers | 10.726 | 14.130 | – 3.235 | – 169 | |||||||||||
| Topsector Logistiek 2016 | – 721 | – 666 | – 7.008 | – 2.320 | – 1.496 | – 599 | 11.368 | ||||||||
| Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen | – 5.030 | – 5.030 | |||||||||||||
| Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten | – 8.000 | – 8.000 | |||||||||||||
| Verkenningskosten ZuidasDok | – 1.230 | – 600 | – 630 | ||||||||||||
| Verrekening kosten | 580 | 580 | |||||||||||||
| Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk | 7.000 | 7.000 | |||||||||||||
| Vordering moederdepartement | 0 | 223 | 265 | 215 | 11 | 101 | 107 | 163 | 161 | 161 | – 1.407 | ||||
| Omzetting kerntaken | – 92.305 | – 3.028 | – 5.677 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | |
| ZSM: Hollandse brug | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 51.912 | – 44.902 | – 309.817 | 96.076 | – 19.810 | – 324.416 | 117.919 | 84.132 | 107.016 | 17.626 | 11.310 | 14.474 | – 7.037 | – 116.151 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 518.570 | 443.676 | 617.169 | 944.946 | 1.532.198 | 1.845.424 | 1.207.847 | 1.617.221 | 1.483.623 | 1.313.350 | 1.108.003 | 946.225 | 430.727 | 272.865 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 545.431 | 527.315 | 585.329 | 395.843 | 333.259 | 280.398 | 276.481 | 246.065 | 239.753 | 220.928 | 245.892 | 327.917 | 176.833 | 253.595 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 7.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 552.683 | 527.315 | 585.329 | 395.843 | 333.259 | 280.398 | 276.481 | 246.065 | 239.753 | 220.928 | 245.892 | 327.917 | 176.833 | 253.595 | |
| A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering | – 300.974 | 7.479 | – 20.674 | – 56.913 | – 101.816 | – 64.536 | 12.860 | – 77.374 | |||||||
| A1/A6/A9 SAA: diverse regiobijdragen | 9.301 | 4.100 | 5.201 | ||||||||||||
| A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte | – 54.676 | – 54.676 | |||||||||||||
| DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord | 128.905 | 5.380 | 11.871 | 18.140 | 11.538 | 9.137 | 8.615 | 8.520 | 8.270 | 8.162 | 8.056 | 7.952 | 7.850 | 7.756 | 7.658 |
| DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg | 722.862 | 20.061 | 29.784 | 35.099 | 202.949 | 53.090 | 44.966 | 54.736 | 42.171 | 41.472 | 40.977 | 40.328 | 39.693 | 39.072 | 38.464 |
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 72.131 | – 177.787 | 55.892 | 3.943 | – 6.252 | – 4.952 | – 3.068 | – 2.239 | – 3.492 | – 4.308 | – 23.878 | 45.351 | – 2.424 | 51.083 |
| N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget | 13.990 | 13.990 | |||||||||||||
| N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte | 1.169 | 1.169 | |||||||||||||
| N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst | – 5.000 | – 5.000 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 19.908 | 2.579 | 1.423 | 2.464 | 1.989 | 1.247 | 1.314 | 1.292 | 1.130 | 1.099 | 1.020 | 1.040 | 1.616 | 850 | 845 |
| Saldo mee- en tegenvallers | 176 | 176 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 116.796 | – 155.383 | 58.782 | 123.804 | – 7.314 | 62.803 | 61.480 | 49.332 | 47.241 | 45.745 | 25.442 | 94.510 | 45.254 | – 32.831 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 669.479 | 371.932 | 644.111 | 519.647 | 325.945 | 343.201 | 337.961 | 295.397 | 286.994 | 266.673 | 271.334 | 422.427 | 222.087 | 220.764 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 424.674 | 419.242 | 414.248 | 411.795 | 411.554 | 411.479 | 411.342 | 411.863 | 412.072 | 412.768 | 413.173 | 413.163 | 413.199 | 411.927 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 3.645 | 15.429 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | – 800 | – 14.000 | – 8.000 | – 5.000 | – 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 428.319 | 434.671 | 422.248 | 416.795 | 412.554 | 411.479 | 410.542 | 397.863 | 404.072 | 407.768 | 412.173 | 413.163 | 413.199 | 411.927 | |
| Basis ICT | 22.000 | 10.200 | 11.800 | ||||||||||||
| Loonbijstelling 2015 | 14.824 | 1.096 | 1.077 | 1.064 | 1.055 | 1.055 | 1.054 | 1.052 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.052 | 1.052 | 1.054 | 1.054 |
| Omzetting kerntaken | 116.625 | 3.835 | 7.190 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| P-direkt Optimaal Verbinden | – 6.591 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | – 507 | |
| Prijsbijstelling 2015 | 8.276 | 600 | 595 | 591 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| SAP centralisatiebeheer | – 34.375 | – 1.375 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | |
| Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten | 1.140.399 | 117.616 | 103.867 | 86.925 | 86.582 | 86.510 | 86.730 | 87.121 | 87.182 | 79.505 | 79.886 | 79.873 | 79.973 | 78.629 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 11.896 | 133.041 | 109.455 | 94.913 | 94.570 | 94.497 | 94.715 | 95.107 | 95.168 | 87.491 | 87.871 | 87.858 | 87.960 | 86.616 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 440.215 | 567.712 | 531.703 | 511.708 | 507.124 | 505.976 | 505.257 | 492.970 | 499.240 | 495.259 | 500.044 | 501.021 | 501.159 | 498.543 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 61.681 | – 60.648 | – 60.163 | – 49.215 | – 52.233 | – 50.308 | 87.898 | 5.000 | – 50.703 | 5 | – 6.967 | – 19.330 | 353.524 | 672.328 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 42.732 | – 38.492 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 61.580 | – 60.648 | – 60.163 | – 49.215 | – 52.233 | – 50.308 | 87.898 | 5.000 | – 50.703 | 5 | – 6.967 | – 19.330 | 310.792 | 633.836 | |
| A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte | 54.676 | 54.676 | |||||||||||||
| A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller | 20.021 | 20.021 | |||||||||||||
| A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012 | – 4.192 | – 4.192 | |||||||||||||
| A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren | – 16.000 | – 16.000 | |||||||||||||
| A4 Vlietland – N14: budgetspanning | – 1.600 | – 1.600 | |||||||||||||
| A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB | 10.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4.700 | ||
| Correctie afrondingsverschillen | – 2 | – 1 | 1 | 1 | – 1 | – 1 | – 1 | ||||||||
| Eenvoudig Beter | – 8.259 | – 8.259 | |||||||||||||
| Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | – 15.215 | – 15.215 | |||||||||||||
| Inpassen minregel 2015 | 0 | 61.681 | – 38.043 | – 23.638 | |||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 15.973 | 266 | – 668 | – 503 | – 499 | – 499 | – 129.652 | – 47.185 | – 10.978 | – 45.388 | – 16.064 | – 22.606 | 32.052 | 225.751 |
| Leegboeken artikel 18.07 | 281 | 281 | |||||||||||||
| Leegboeken restant artikel 18.12 | 1.479 | 1.479 | |||||||||||||
| N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte | – 1.169 | – 1.169 | |||||||||||||
| N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst | – 10.000 | – 10.000 | |||||||||||||
| Nationale Datawarehouse (NDW) | – 7.000 | – 3.500 | – 3.500 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 46.097 | 46.097 | |||||||||||||
| Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||
| Reservering areaalgroei | – 28.891 | – 28.891 | |||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers | – 8.992 | – 12.396 | 3.235 | 169 | |||||||||||
| Topsector Logistiek 2016 | – 11.368 | – 11.368 | |||||||||||||
| Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen | 5.030 | 5.030 | |||||||||||||
| Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord | 8.000 | 8.000 | |||||||||||||
| Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk | – 7.000 | – 7.000 | |||||||||||||
| Vordering moederdepartement | 1.229 | – 178 | 1.407 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 61.580 | 1 | 1 | – 3 | 1 | 1 | – 145.153 | – 46.684 | – 10.477 | – 43.482 | – 19.757 | – 22.106 | – 5.491 | 283.894 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | – 60.647 | – 60.162 | – 49.218 | – 52.232 | – 50.307 | – 57.255 | – 41.684 | – 61.180 | – 43.477 | – 26.724 | – 41.436 | 305.301 | 917.730 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN | 2.293.979 | 1.935.634 | 2.421.527 | 2.152.256 | 2.745.942 | 3.291.954 | 2.316.420 | 2.633.602 | 2.421.370 | 2.382.186 | 2.205.849 | 2.085.084 | 2.024.863 | 2.122.256 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HWN | 2.164.500 | 2.001.534 | 2.421.453 | 2.144.026 | 2.750.865 | 3.298.573 | 2.322.620 | 2.639.702 | 2.427.370 | 2.382.186 | 2.205.849 | 2.085.084 | 2.024.863 | 2.122.256 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 HWN | 2.235.654 | 2.011.120 | 2.298.779 | 2.437.509 | 2.836.973 | 3.147.853 | 2.590.884 | 3.159.223 | 3.003.951 | 2.831.303 | 2.652.453 | 2.574.156 | 2.432.040 | 2.618.528 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 533.670 | 87.200 | 66.346 | 28.414 | 38.276 | 226.716 | 719 | 64.019 | 719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 130.229 | 10.314 | 6.200 | 7.704 | 6.200 | 7.896 | 6.200 | 6.100 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 663.899 | 97.514 | 72.546 | 36.118 | 44.476 | 234.612 | 6.919 | 70.119 | 6.719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 | |
| A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden | – 66.299 | 4.100 | 5.201 | 5.000 | – 80.600 | ||||||||||
| A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdrage | 9.100 | 9.100 | |||||||||||||
| A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB | 10.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4.700 | ||
| Prijsbijstelling 2015 | 2.268 | 1.736 | 131 | 41 | 91 | 123 | 123 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 451 | – 42.120 | 59.683 | 5.921 | – 359 | – 23.950 | 1.276 | |||||||
| Saldo mee- en tegenvallers | 1.906 | 1.906 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 3.191 | – 41.989 | 64.324 | 11.713 | 5.264 | – 103.927 | 1.784 | 9.603 | 503 | 503 | 503 | 503 | 500 | 4.700 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 667.090 | 55.525 | 136.870 | 47.831 | 49.740 | 130.685 | 8.703 | 79.722 | 7.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 500 | 4.700 |
A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering
De aanbestedingsmeevaller en een deel van de risicoreservering bij het deeltraject A1/A6 (12.04) wordt overgeheveld naar het generale onderdeel van het programma (12.03.01) en blijft hiermee behouden voor SAA.
A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden
Het betreft hier de verwerking van diverse bijdragen van derden. Het gaat enerzijds om het opnemen van de bijdragen van de regio aan de aansluiting Ooij – knooppunt Diemen, oostelijke aansluiting IJburg (€ 9,3 miljoen), voor afspraken over de extra onderdoorgang van de A6 in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere (€ 5,1 miljoen) en voor Almere Weerwater (€ 5,3 miljoen). Anderzijds is de scope en bijdrage in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere bijgesteld (- € 86 miljoen).
A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte
Met deze mutatie wordt aangesloten bij de budgetbehoefte van het project tot het einde van de looptijd van het fonds (2028).
A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller
De aanbestedingsmeevaller bij het project A12 Ede-Grijsoord van € 20 miljoen wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren
Conform de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) worden twee bruggen op het traject A27 Houten-Hooipolder aangepast. Hierdoor wordt het taakstellend budget met € 20 miljoen verhoogd, waarvan € 16,0 miljoen wordt toegevoegd vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet en € 4,0 miljoen wordt toegevoegd vanuit het Deltafonds.
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdrage
Dit betreft een bijdrage van de provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk (€ 2,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort (€ 7,1 miljoen) conform de bestuursovereenkomst.
A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB
Het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf stelt € 10,2 miljoen beschikbaar voor de Rijnlandroute. De teveel begrote uitgaven vallen vrij aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
Basis ICT
De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.
Cyber security
Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security). De benodigde middelen voor Cyber Security worden gedekt uit de reservering voor Vervanging en Renovatie op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet en via het aanlegprogramma naar de periode 2015–2017 geschoven.
DBFM-conversie A12 Ede-Grijsoord
In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A12 Ede-Grijsoord afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
DBFM-conversie A9 Gaasperdammerweg
In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van het programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Eenvoudig Beter
Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.
Inpassen minregel 2015
De minregels in 2015 op de Investeringsruimte Hoofdwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Loonbijstelling 2015
Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.
N33 Assen-Zuidbroek: RSP Zuiderzeelijn budget
Conform de afspraak in het Convenant Verdubbeling N33 Assen- Zuidbroek wordt € 14 miljoen overgeheveld van artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar artikel 12 Hoofdwegennet.
N33 Zuidbroek-Appingendam: bestuursovereenkomst
In de bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingendam is een rijksbijdrage van € 15 miljoen afgesproken. Deze rijksbijdrage wordt gedekt vanuit de N33 Assen-Zuidbroek (€ 5 miljoen) en de investeringsruimte Hoofdwegennet (€ 10 miljoen). Van de rijksbijdrage van € 15 miljoen is € 4 miljoen voor Beheer en Onderhoud bestemd.
Nationale Datawarehouse (NDW)
Voor het National Datawarehouse (NDW) wordt € 7 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet naar het artikelonderdeel Verkeersmanagement (12.01). NDW is benodigd voor verkeersmanagement en daarnaast levert de NDW een bijdrage aan producten zoals verkeersonderzoeken.
Omzetting kerntaken
Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld van de artikelonderdelen Beheer, Onderhoud en Vervanging (12.02) en Aanleg (12.03) naar het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten Hoofdwegennet (12.06). Vanuit Aanleg worden de kosten voor het eigen personeel (voor)gefinancierd uit het planstudiekostenbudget. Uit de verwachte meevallers bij de projecten door lagere benodigde inhuur zal het planstudiekostenbudget de komende jaren weer worden aangevuld, zodat voldoende studiebudget beschikbaar blijft.
P-direkt Optimaal Verbinden
Voor de dienstverlening van P-direkt op het gebied van optimaal verbinden heeft IenM formatie overgedragen aan P-direkt. RWS draagt ook een deel bij.
Prijsbijstelling 2015
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
De reservering voor de landzijdige bereikbaarheid Airport Eindhoven (€ 25 miljoen) wordt gedekt uit de Investeringsruimte Regionaal/lokale infrastructuur. Dit betekent dat de reeds gereserveerde middelen weer aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet worden toegevoegd.
Reservering areaalgroei
Voor de aanlegprojecten die in deze begroting zijn overgegaan van planuitwerking naar realisatie, zijn de middelen voor Beheer en Onderhoud door areaalgroei vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet aan het artikelonderdeel Beheer, Onderhoud en Vervanging (12.02) toegevoegd.
Saldo mee- en tegenvallers
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
SAP centralisatiebeheer
Dit betreft het aandeel van RWS voor het SAP Beheer dat centraal wordt gefinancierd op de begroting Hoofdstuk XII.
Topsector Logistiek 2016
Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.
Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen
Het project A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase. Hierbij wordt aangesloten bij de huidige raming. Het verschil tussen de raming en het budget wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet.
Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord- knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten
Het project A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase. Hierbij wordt aangesloten bij de huidige raming. Het verschil tussen de raming en het budget wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet.
Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
Verdeling reservering Vervanging en Renovatie
Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.
ZSM: Hollandse brug
De renovatie van de Hollandse brug heeft reeds plaatsgevonden. Deze kosten (€ 75 miljoen) zijn destijds voorgefinancierd uit het ZSM-programma. Nu worden de middelen terugbetaald vanuit het programma voor Vervanging en Renovatie aan het ZSM-programma.
| Artikel 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.240.257 | 1.319.800 | 1.167.051 | 1.110.815 | 1.185.320 | 1.162.653 | 1.169.571 | 1.174.223 | 1.177.245 | 1.197.156 | 1.196.858 | 1.197.926 | 1.165.259 | 1.147.811 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 23.543 | – 8.776 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.263.800 | 1.311.024 | 1.167.351 | 1.111.115 | 1.185.620 | 1.163.053 | 1.169.871 | 1.174.523 | 1.177.545 | 1.197.456 | 1.197.258 | 1.198.226 | 1.165.559 | 1.148.111 | |
| A2 Corridor-Brabantroute | – 12.100 | – 6.050 | – 6.050 | ||||||||||||
| Beter Benutten: bijdrage aan ProRail | 58 | 58 | |||||||||||||
| Cameratoezicht op stations | 7.851 | 91 | 472 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | ||||
| Kapitaallasten beheerplan 2015 | – 932 | – 509 | – 423 | ||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 18.100 | – 11.900 | 30.000 | |||||||||||
| Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede | 25.900 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 9.275 | 2.375 | ||||||
| Van HSL naar ProRail: diverse werkzaamheden | 1.110 | 273 | 837 | ||||||||||||
| Vrijval Actieplan Groei op het Spoor | – 16.464 | – 11.300 | – 2.582 | – 2.582 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 35.595 | – 19.588 | – 1.671 | 30.911 | 911 | 911 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 2.375 | 2.375 | 9.275 | 2.375 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.228.205 | 1.291.436 | 1.165.680 | 1.142.026 | 1.186.531 | 1.163.964 | 1.173.157 | 1.177.809 | 1.180.831 | 1.200.742 | 1.199.633 | 1.200.601 | 1.174.834 | 1.150.486 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 952.335 | 972.202 | 910.500 | 940.776 | 569.774 | 439.964 | 81.391 | – 33.954 | 211.020 | 293.257 | 316.907 | 382.762 | 418.967 | 209.947 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 57.549 | – 7.925 | – 5.016 | – 4.354 | 46.720 | – 4.080 | – 3.250 | – 3.250 | 47.550 | – 3.250 | 0 | 19.050 | 0 | 32.141 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 1.009.884 | 964.277 | 905.484 | 936.422 | 616.494 | 435.884 | 78.141 | – 37.204 | 258.570 | 290.007 | 316.907 | 401.812 | 418.967 | 242.088 | |
| A2 Corridor-Brabantroute | 12.100 | 6.050 | 6.050 | ||||||||||||
| Afkoop PHS leenfaciliteit | 675.000 | 475.000 | 200.000 | ||||||||||||
| Cameratoezicht op stations | – 7.851 | – 91 | – 472 | – 911 | – 911 | – 911 | – 911 | – 911 | – 911 | – 911 | – 911 | ||||
| Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken | – 6.500 | – 2.000 | – 3.500 | – 1.000 | |||||||||||
| Decentralisatie BDU: Lenteakkoord | – 17.500 | – 7.500 | – 10.000 | ||||||||||||
| Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | 0 | – 2.612 | 5.124 | 9.056 | 137 | – 1.199 | – 1.280 | – 1.112 | – 1.234 | – 1.338 | – 1.328 | – 1.341 | – 1.448 | – 1.425 | |
| HSL-Zuid: geluidsproblematiek | – 28.600 | – 14.470 | – 6.460 | – 7.670 | |||||||||||
| Inpassen minregel 2015 en 2017 ev | 0 | – 15.603 | – 19.703 | – 20.115 | – 22.793 | – 21.307 | – 20.079 | – 19.930 | – 18.672 | – 18.926 | – 17.872 | – 18.774 | – 7.780 | 221.554 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | 29.811 | 62.156 | 47.550 | 27.176 | 27.335 | 26.491 | 62.377 | – 34.126 | – 145.185 | – 31.553 | 103.030 | – 27.757 | 35.306 | – 182.611 |
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | – 247.660 | – 29.083 | – 79.784 | – 119.054 | 24.381 | 260.000 | 130.000 | 54.000 | 7.200 | |||||
| Leegboeken artikel 18.07 | 0 | 117 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | – 183 | |||||||
| NSP Utrecht: kostenstijging | 53.200 | 21.200 | 32.000 | ||||||||||||
| PHS DSSU: gevolgkosten | 29.500 | 24.459 | 5.041 | ||||||||||||
| PHS Rijswijk-Delft Zuid | 85.900 | 10.900 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | ||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 27.201 | 201 | 767 | 1.981 | 2.217 | 1.998 | 3.292 | 2.807 | 859 | 1 | 1.789 | 2.143 | 266 | 5 | 8.875 |
| Raming infrastructuurfonds | 0 | – 50.000 | – 45.000 | – 100.000 | – 35.000 | – 80.000 | 60.000 | – 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
| Saldo mee- en tegenvallers | – 7.363 | – 1.107 | 362 | – 6.618 | |||||||||||
| Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen | – 51.416 | 5.500 | – 4.114 | – 3.249 | – 8.216 | – 16.302 | – 1.320 | – 1.108 | – 19.784 | – 2.823 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 216.052 | – 892 | – 90.689 | – 212.410 | – 21.143 | – 74.942 | 847.706 | 244.996 | 12.999 | 59.061 | 185.973 | – 47.606 | 33.283 | 43.387 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 793.832 | 963.385 | 814.795 | 724.012 | 595.351 | 360.942 | 925.847 | 207.792 | 271.569 | 349.068 | 502.880 | 354.206 | 452.250 | 285.475 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 147.026 | 146.980 | 146.983 | 153.491 | 156.679 | 163.889 | 164.821 | 166.200 | 167.591 | 169.444 | 170.408 | 170.479 | 169.667 | 159.427 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 37.097 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 184.123 | 149.884 | 149.887 | 156.395 | 159.583 | 166.793 | 167.725 | 169.104 | 170.495 | 172.348 | 173.312 | 173.383 | 172.571 | 162.331 | |
| HSL-Zuid: geluidsproblematiek | – 2.500 | – 2.500 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 13.500 | 7.500 | 6.000 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 16.000 | 7.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 168.123 | 157.384 | 155.887 | 156.395 | 159.583 | 166.793 | 167.725 | 169.104 | 170.495 | 172.348 | 173.312 | 173.383 | 172.571 | 162.331 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.398 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Kapitaallasten beheerplan 2015 | 932 | 509 | 423 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 509 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.907 | 17.020 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 134 | 8.912 | – 2.526 | – 14.626 | 5.331 | 7.035 | 37.257 | 36.337 | 41.025 | 107.476 | 86.539 | 85.679 | 135.686 | 474.720 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 35.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 29.729 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 35.642 | 8.912 | – 2.526 | – 14.626 | 5.331 | 7.035 | 37.257 | 36.337 | 41.025 | 107.476 | 86.539 | 85.679 | 135.686 | 444.991 | |
| Correctie afrondingsverschillen | 1 | 1 | |||||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 5.372 | – 5.372 | |||||||||||||
| Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | – 19.624 | – 7.173 | – 11.000 | – 1.451 | |||||||||||
| GSM-R interferentie | – 15.000 | – 5.800 | – 9.200 | ||||||||||||
| HSL-Zuid: geluidsproblematiek | – 48.500 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.500 | ||
| Inpassen minregel 2015 en 2017 ev | 0 | 15.603 | 19.703 | 20.115 | 22.793 | 21.307 | 20.079 | 19.930 | 18.672 | 18.926 | 17.872 | 18.774 | 7.780 | – 221.554 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | – 1 | – 23.595 | 37.396 | 95.060 | 95.434 | 32.936 | 46.498 | 42.616 | 25.109 | 22.463 | – 49.742 | – 42.251 | – 47.293 | – 86.306 | – 148.326 |
| Leegboeken artikel 18.07 | 183 | 183 | |||||||||||||
| NSP Utrecht: kostenstijging | – 53.200 | – 21.200 | – 32.000 | ||||||||||||
| PHS DSSU: gevolgkosten | – 29.500 | – 24.459 | – 5.041 | ||||||||||||
| PHS Rijswijk-Delft Zuid | – 85.900 | – 10.900 | – 40.000 | – 25.000 | – 10.000 | ||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 89.781 | 8.918 | 9.001 | 7.552 | 7.709 | 7.028 | 5.540 | 6.240 | 8.384 | 8.572 | 7.367 | 6.237 | 3.760 | 4.021 | – 548 |
| Saldo mee- en tegenvallers | 7.363 | 1.107 | – 362 | 6.618 | |||||||||||
| Topsector Logistiek 2016 | – 7.863 | – 434 | – 4.558 | – 1.509 | – 973 | – 389 | |||||||||
| Verkenningskosten ZuidasDok | – 9.234 | – 5.000 | – 4.234 | ||||||||||||
| Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen | 51.416 | – 5.500 | 4.114 | 3.249 | 8.216 | 16.302 | 1.320 | 1.108 | 19.784 | 2.823 | |||||
| Vrijval Actieplan Groei op het Spoor | 16.464 | 11.300 | 2.582 | 2.582 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 13.366 | 9.125 | 78.756 | 116.542 | 72.635 | 70.276 | 55.143 | 29.207 | 15.707 | – 41.683 | – 22.142 | – 28.759 | – 78.505 | – 371.922 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 22.276 | 18.037 | 76.230 | 101.916 | 77.966 | 77.311 | 92.400 | 65.544 | 56.732 | 65.793 | 64.397 | 56.920 | 57.181 | 73.069 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen | 2.387.881 | 2.464.491 | 2.238.605 | 2.207.053 | 1.933.701 | 1.790.138 | 1.469.637 | 1.359.403 | 1.613.478 | 1.783.930 | 1.787.309 | 1.853.443 | 1.906.176 | 2.008.502 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Spoorwegen | 2.541.847 | 2.450.694 | 2.236.793 | 2.205.903 | 1.983.625 | 1.789.362 | 1.469.591 | 1.359.357 | 1.664.232 | 1.783.884 | 1.790.613 | 1.875.697 | 1.909.380 | 2.014.118 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Spoorwegen | 2.261.343 | 2.447.262 | 2.229.189 | 2.140.946 | 2.036.028 | 1.785.607 | 2.375.726 | 1.636.846 | 1.696.224 | 1.804.548 | 1.956.819 | 1.801.707 | 1.873.433 | 1.687.958 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 232.720 | 177.161 | 193.583 | 192.830 | 204.490 | 202.884 | 207.681 | 210.507 | 213.240 | 215.862 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 36.170 | – 3.250 | – 3.250 | – 3.250 | 47.550 | – 3.250 | – 3.250 | – 3.250 | 47.550 | – 3.250 | 0 | 19.050 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 268.890 | 173.911 | 190.333 | 189.580 | 252.040 | 199.634 | 204.431 | 207.257 | 260.790 | 212.612 | 177.953 | 197.003 | 177.953 | 177.953 | |
| Decentralisatie Limburg | 72.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| Prijsbijstelling 2015 | 18.542 | 466 | 668 | 918 | 1.159 | 1.379 | 1.596 | 1.811 | 2.007 | 2.201 | 1.920 | 1.144 | 1.091 | 1.091 | 1.091 |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 65.478 | 125.217 | – 9.689 | – 8.460 | – 57.119 | – 6.159 | – 6.007 | – 4.017 | – 54.722 | – 21.295 | 126.779 | – 19.050 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 65.012 | 125.885 | – 2.771 | – 1.301 | – 49.740 | 1.437 | 1.804 | 3.990 | – 46.521 | – 13.375 | 133.923 | – 11.959 | 7.091 | 7.091 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 203.878 | 299.796 | 187.562 | 188.279 | 202.300 | 201.071 | 206.235 | 211.247 | 214.269 | 199.237 | 311.876 | 185.044 | 185.044 | 185.044 |
A2 Corridor-Brabantroute
De A2 Corridor-Brabantroute is een nieuw project. De totale kosten van de aanleg worden geraamd op € 19,4 miljoen. Dekking heeft voor € 12,1 miljoen plaatsgevonden vanuit het programma Beheer, Onderhoud en Vervanging (vanuit de reguliere gereserveerde middelen ten behoeve van de vervanging van beveiligingsinstallaties) en voor € 7,3 miljoen vanuit de bestaande reservering voor ATB-Vv-seinen in PHS omdat de aanleg gedeeltelijk veroorzaakt wordt door intensivering van het treinverkeer als gevolg van PHS. Dit betreft de mutatie vanuit het programma Beheer, Onderhoud en Vervanging.
Afkoop PHS leenfaciliteit
Dit betreft de verwerking van een oude afspraak met betrekking tot de PHS Leenfaciliteit. In deze afspraak was geregeld dat er voor de investeringen van het Programma Hoogfrequent Spoor geleend kon worden. Deze constructie wordt voor de periode 2021–2027 vervangen door een toevoeging van € 675 miljoen aan het Infrastructuurfonds. Dit leidt dus niet tot extra investeringen.
Cameratoezicht op stations
Om de agressie tegen het treinpersoneel aan te pakken is in overleg met ProRail bekeken op welke stations, waar nu nog geen camera's zijn, cameratoezicht noodzakelijk is. Op 30 kleine en middelgrote stations gaat cameratoezicht gerealiseerd worden. De realisatie start in het eerste kwartaal van 2016. Voor de aanleg hiervan, alsmede voor de tijdelijke huur van camera's op 12 prioritaire stations en een pilot met beeldschermen voor de duur van een jaar op de stations Rotterdam Lombardijen en Den Haag Hollands Spoor, wordt € 13,3 miljoen ter beschikking gesteld aan ProRail. De dekking heeft plaatsgevonden vanuit het programma Kleine Functiewijzigingen. De beheer- en onderhoud kosten en operationele kosten voor de periode 2017–2024 (in 2024 vindt een evaluatie van de genomen maatregelen plaats) van € 7,9 miljoen zijn eveneens gedekt uit bovengenoemd programma en overgeboekt naar 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.
Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken
De middelen voor de BDU worden overgeheveld naar het Provinciefonds met uitzondering van de middelen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet afschaffing plusregio's in werking getreden, waarin tevens de decentralisatie van de BDU wettelijk is geregeld die per 1 januari 2016 plaats zal vinden. Bij ontwerpbegroting 2016 worden de reeksen met voor de provincies bestemde BDU-middelen overgeheveld naar het Provinciefonds. Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project Heerlen-Aken.
Decentralisatie BDU: Lenteakkoord
Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project lenteakkoordimpuls voor vier spoorlijnen in Oost-Nederland.
Decentralisatie Limburg
De stoptreindiensten Roermond – Maastricht Randwyck en Sittard – Heerlen maken per 11 december 2016 geen onderdeel meer uit van het hoofdrailnet, maar van de regionale (multimodale) vervoerconcessie in Limburg. De decentralisatie van deze twee diensten verloopt voor IenM budgetneutraal. De concessieprijs voor het hoofdrailnet is verhoogd aangezien het om onrendabele diensten gaat. Het bedrag waar de concessieprijs voor het hoofdrailnet mee wordt verhoogd wordt via het Provinciefonds beschikbaar gesteld aan de provincie Limburg ten behoeve van de exploitatie van de twee diensten. Hiervoor wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU.
Eenvoudig Beter
Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.
GSM-R interferentie
Dit betreft een overboeking van middelen van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 16 Spoor voor de subsidieregeling GSM-R. De uitvoering van de subsidieregeling GSM-R is reeds gestart en dient te worden verantwoord op HXII. Hiervoor is in totaal € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het gereserveerde IenM aandeel staat nog op IF artikel 13 Spoorwegen. Om de reeds gedane toezeggingen in de Staatscourant en richting RVO te kunnen verantwoorden op HXII dient het IenM aandeel naar HXII te worden overgeboekt.
HSL-Zuid: geluidsproblematiek
Voor de geluidsproblematiek HSL-Zuid wordt een budget van € 70 miljoen gereserveerd. Hiervoor wordt € 49 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen naar de HSL-Zuid. Daarnaast worden ook de resterende middelen uit de post «afdekking risico’s spoorprogramma» (€ 28,6 miljoen) en het restant van de pilot geluid (€ 2,5 miljoen) overgeheveld naar de HSL-Zuid, zodat al de resterende middelen voor de HSL-Zuid (exclusief het Infraspeed contract) op artikelonderdeel 17.03 worden verantwoord.
Inpassen minregel 2015 en 2017 en verder
De minregels in 2015 en 2017 en verder op de Investeringsruimtes Spoorwegen en Regionaal/lokale infrastructuur, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast
Kasschuiven binnen Spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
Kasschuiven tussen modaliteiten
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
NSP Utrecht: kostenstijging
Het projectbudget van de OV Terminal stationsgebied Utrecht wordt met € 53,2 miljoen opgehoogd vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen. Dit is noodzakelijk als gevolg van een langere doorlooptijd van 2 jaar waardoor de kosten voor toezicht, administratie en projectbegeleiding zijn toegenomen, als ook de kosten van de aannemer door de opgelopen vertragingen en omzetderving.
Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede
Voor het onderhoud van de projecten Maaslijn (€ 19 miljoen) en Zwolle-Enschede (€ 6,9 miljoen) wordt budget van artikel 14 Regionale/lokale infrastructuur naar artikel 13 Spoorwegen overgeheveld.
PHS DSSU: gevolgkosten
Het projectbudget van PHS DSSU is met € 29,5 miljoen opgehoogd in verband met gevolgkosten van ontwerpaanpassingen voor het waarborgen van de veiligheid en aanpassing van de complexe bouwfasering om de mate van hinder voor reizigerstreinen gedurende de bouw terug te dringen. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.
PHS Rijswijk-Delft Zuid
Er wordt € 85,9 miljoen toegevoegd aan het projectbudget PHS vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen ter dekking van de meerkosten Rijswijk – Delft Zuid. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd op een globalere indicatie ten behoeve van de voorkeursbeslissing voor het gehele programma PHS uit 2010. Ten behoeve van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) is een nieuwe kostenraming opgesteld.
Prijsbijstelling 2015
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
Raming Infrastructuurfonds
Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
Saldo mee-en tegenvallers
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
Topsector Logistiek 2016
Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.
Verkenningskosten ZuidasDok
Vanuit het budget voor planuitwerking en aanleg zijn ook een deel van de kosten voor de verkenning ZuidasDok betaald. Dit is niet in lijn met de bestuurlijke afspraken uit de Bestuursovereenkomst van 2012. Middels deze begrotingsmutatie wordt het budget in lijn gebracht met de bestuurlijke afspraken. Hiervoor wordt er budget overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen naar het artikelonderdeel ZuidasDok (17.08)
Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen
De vrijval op de projecten AKI/PVVO (€ 1,4 miljoen), Intensivering Spoor in Steden (€ 1,6 miljoen), PHS Rente en aflossing (€ 2,8 miljoen), Spoorwegovergang Soestdijkseweg (€ 1,8 miljoen), Traject Oost Bunnik (€ 6,8 miljoen), programma NANOV (€ 16,0 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 20,9 miljoen) wordt overgeheveld naar de Investeringsruimte Spoorwegen.
Vrijval Actieplan Groei op het Spoor
Het Actieplan Groei op het Spoor is beëindigd. De vrijval wordt overgeheveld naar de Investeringsruimte Spoorwegen (€ 16,5 miljoen).
| Artikel 14 Regionaal/lokale infra. | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 118.082 | 107.330 | 198.914 | 211.842 | 113.400 | 168.629 | 73.269 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 14.001 | – 1.116 | – 422 | – 264 | – 198 | – 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2.412 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 104.081 | 106.214 | 198.492 | 211.578 | 113.202 | 168.431 | 73.269 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 129.788 | |
| BDU Zwolle-Enschede | – 238 | – 238 | |||||||||||||
| Decentralisatie BDU: Maaslijn | – 30.250 | – 1.314 | – 7.234 | – 7.234 | – 7.234 | – 7.234 | |||||||||
| Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede | – 88.957 | – 6.289 | – 13.489 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | |
| Eenvoudig Beter | – 1.283 | – 1.283 | |||||||||||||
| Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | – 1.576 | – 281 | – 286 | – 267 | – 149 | – 123 | – 57 | – 87 | – 78 | – 7 | – 30 | – 50 | – 71 | – 90 | |
| Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur | 1 | – 15.698 | 21.050 | – 19.451 | – 28.424 | 63.900 | – 9.376 | – 12.000 | |||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 37.660 | 14.083 | – 216 | – 946 | – 24.381 | – 19.000 | – 7.200 | |||||||
| Leegboeken artikel 18.07 | 43 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede | – 25.900 | – 2.375 | – 2.375 | – 2.375 | – 2.375 | – 2.375 | – 2.375 | – 9.275 | – 2.375 | ||||||
| Opheffen negatieve ontvangst | 610 | 610 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 10.523 | 702 | 1.080 | 1.309 | 1.240 | 336 | 89 | – 106 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| Raming infrastructuurfonds | 0 | 39.000 | – 44.000 | – 20.000 | 25.000 | ||||||||||
| Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | – 25.000 | – 17.000 | – 8.000 | ||||||||||||
| Topsector Logistiek 2016 | – 1.877 | – 104 | – 1.088 | – 360 | – 232 | – 93 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 23.064 | 26.945 | – 1.452 | – 42.277 | – 18.046 | – 43.023 | 4.173 | – 24.912 | – 34.903 | – 7.832 | – 7.855 | – 7.875 | – 21.996 | – 7.915 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 127.145 | 133.159 | 197.040 | 169.301 | 95.156 | 125.408 | 77.442 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2015 | 35 | 35 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 63.365 | 166.605 | 149.462 | 129.852 | 135.018 | 40.807 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 14.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 78.233 | 166.605 | 149.462 | 129.852 | 135.018 | 40.807 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur | – 1 | 15.698 | – 21.050 | 19.451 | 28.424 | – 63.900 | 9.376 | 12.000 | |||||||
| N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget | – 13.990 | – 13.990 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 2.413 | 6 | 58 | 72 | 617 | 715 | 945 | ||||||||
| RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds | – 64.560 | – 64.560 | |||||||||||||
| RSP 2015 BTW compensatiefonds | – 2.550 | – 2.550 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 65.396 | – 21.050 | 19.509 | 28.496 | – 63.283 | 10.091 | 12.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 12.837 | 145.555 | 168.971 | 158.348 | 71.735 | 50.898 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra. | 181.447 | 273.935 | 348.376 | 341.694 | 248.418 | 218.512 | 82.518 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Reg./Lok.infra. | 182.314 | 272.819 | 347.954 | 341.430 | 248.220 | 218.314 | 82.518 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 129.788 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Reg./Lok.infra. | 139.982 | 278.714 | 366.011 | 327.649 | 166.891 | 185.417 | 99.636 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | – 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opheffen negatieve ontvangst | 610 | 610 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decentralisatie BDU: Maaslijn
De middelen voor de BDU worden overgeheveld naar het Provinciefonds met uitzondering van de middelen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet afschaffing plusregio's in werking getreden, waarin tevens de decentralisatie van de BDU wettelijk is geregeld die per 1 januari 2016 plaats zal vinden. Bij ontwerpbegroting 2016 worden de reeksen met voor de provincies bestemde BDU-middelen overgeheveld naar het Provinciefonds. Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Maaslijn.
Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede
Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Zwolle-Enschede.
Inpassen minregel 2015 en 2017 en verder
De minregels in 2015 en 2017 en verder op de Investeringsruimtes Spoorwegen en Regionaal/lokale infrastructuur, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast
Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
Kasschuiven tussen modaliteiten
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget
Conform de afspraak in het Convenant Verdubbeling N33 Assen- Zuidbroek is € 14 miljoen overgeheveld van artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar artikel 12 Hoofdwegennet.
Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede
Voor het onderhoud van de projecten Maaslijn (€ 19 miljoen) en Zwolle-Enschede (€ 6,9 miljoen) wordt budget overgeheveld van artikel 14 Regionale/lokale infrastructuur naar artikel 13 Spoorwegen.
Prijsbijstelling 2015
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
Raming Infrastructuurfonds
Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
De reservering voor de landzijdige bereikbaarheid Airport Eindhoven (€ 25 miljoen) wordt gedekt uit de Investeringsruimte Regionaal/lokale infrastructuur. Dit betekent dat de reeds gereserveerde middelen weer aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet worden toegevoegd.
RSP 2015 BZK/Provinciefonds en Gemeentefonds
Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,6 miljoen:
-
1. Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. IenM stort, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP (Regio Specifiek Pakket) hoe hoog over 2015 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland zal zijn (€ 16,1 miljoen).
-
2. Voor een aantal Concrete projecten binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult Noord Nederland de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012 delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 27,1 miljoen)
-
3. Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 21,4 miljoen).
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 7.516 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 7.516 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | |
| Prijsbijstelling 2015 | 445 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 7.545 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 394.852 | 347.047 | 254.581 | 233.719 | 199.971 | 214.772 | 233.454 | 233.156 | 217.459 | 254.775 | 225.369 | 225.354 | 220.221 | 250.499 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 20.539 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 415.391 | 348.187 | 255.721 | 234.859 | 201.111 | 215.342 | 233.454 | 233.156 | 217.459 | 254.775 | 225.369 | 225.354 | 220.221 | 250.499 | |
| Cyber Security | 0 | 16.600 | 21.000 | 8.300 | – 45.900 | ||||||||||
| DBFM conversie Keersluis Limmel | – 4.582 | – 60 | – 162 | – 268 | – 372 | – 372 | – 372 | – 372 | – 372 | – 372 | – 372 | – 372 | – 372 | – 372 | – 372 |
| Kasschuif Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet | 0 | 56.748 | 57.002 | 62.187 | 56.109 | – 37.608 | – 37.308 | – 12.869 | – 31.308 | – 31.308 | – 31.308 | – 28.623 | – 21.714 | ||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 25.586 | 40.264 | 24.822 | 24.800 | 2.000 | 10.000 | – 41.690 | – 17.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2.200 | – 15.000 |
| Omzetting kerntaken | – 12.250 | – 435 | – 815 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | |
| Prijsbijstelling 2015 | 14.550 | 1.501 | 1.493 | 1.079 | 1.016 | 781 | 864 | – 3 | 1.135 | 1.101 | 1.243 | 1.130 | 1.130 | 1.095 | 985 |
| SAR | 26.800 | 4.000 | 1.000 | 7.500 | 7.500 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee | 12.016 | 3.016 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | ||||||||||
| UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal) | 2.211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||
| Verdeling reservering Vervanging en Renovatie | 480.001 | 41.379 | 63.228 | 63.228 | 63.211 | 63.211 | 63.211 | 59.321 | 63.212 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 3.545 | 63.160 | 100.382 | 93.147 | 73.597 | 67.802 | – 39.093 | 8.474 | 50.289 | 31.975 | 31.862 | 31.862 | 28.422 | – 19.588 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 411.846 | 411.347 | 356.103 | 328.006 | 274.708 | 283.144 | 194.361 | 241.630 | 267.748 | 286.750 | 257.231 | 257.216 | 248.643 | 230.911 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 251.126 | 156.212 | 197.165 | 163.631 | 193.027 | 55.501 | 309.918 | 209.457 | 235.378 | 99.489 | 306.882 | 399.141 | 391.494 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 7.725 | 21.023 | – 3.869 | 72.769 | 74.326 | – 174 | 400 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 21.038 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 243.401 | 177.235 | 193.296 | 236.400 | 267.353 | 55.327 | 310.318 | 215.457 | 238.878 | 101.489 | 307.382 | 399.141 | 391.494 | 21.038 | |
| ACCseas (e-navigation) | 157 | 157 | |||||||||||||
| Basis ICT | 0 | – 2.100 | – 2.900 | 671 | 4.329 | ||||||||||
| Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval | – 2.000 | – 2.000 | |||||||||||||
| Cyber security | 0 | – 16.600 | – 21.000 | – 8.300 | 45.900 | ||||||||||
| DBFM conversie Keersluis Limmel | – 44.380 | – 31.646 | – 6.716 | – 3.387 | – 2.631 | ||||||||||
| Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei | – 12.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | ||||||||||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 1.123 | 1.123 | ||||||||||||
| Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | 0 | – 211 | – 186 | – 145 | – 112 | – 32 | – 230 | – 170 | – 195 | – 167 | – 270 | – 315 | – 366 | 2.399 | |
| Inpassen minregel 2015 | 0 | – 16.654 | 16.654 | ||||||||||||
| Kasschuif B&O Hoofdvaarwegennet | 0 | – 56.748 | – 57.002 | – 62.187 | – 56.109 | 37.608 | 37.308 | 12.869 | 31.308 | 31.308 | 31.308 | 28.623 | 21.714 | ||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 1.433 | – 29.269 | – 28.802 | – 32.515 | – 15.864 | – 10.000 | 41.690 | 17.410 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 38.100 | 18.956 |
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 70.000 | 37.000 | 80.000 | 98.000 | 150.000 | – 170.000 | – 130.000 | – 135.000 | ||||||
| Leegboeken artikel 18.07 | 0 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – 39 | |||||||
| Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel | – 13.750 | – 13.750 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 17.121 | 887 | 402 | 629 | 467 | 707 | 210 | 1.028 | – 110 | – 76 | 10.708 | 613 | 737 | 898 | 21 |
| Quick Wins Binnenhavens: meevallers | – 15.000 | – 15.000 | |||||||||||||
| Raming infrastructuurfonds | 0 | – 15.000 | 21.000 | – 21.000 | 15.000 | ||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers | 10.827 | 4.256 | 4.200 | – 2.150 | – 395 | 4.916 | |||||||||
| Topsector Logistiek 2016 | 0 | – 91 | – 953 | – 315 | – 203 | – 81 | 1.643 | ||||||||
| Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee | – 12.016 | – 3.016 | – 4.000 | – 3.000 | – 2.000 | ||||||||||
| UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal) | – 2.433 | – 201 | – 201 | – 201 | – 201 | – 201 | – 201 | – 201 | – 201 | – 201 | – 201 | – 423 | |||
| Omzetting kerntaken | – 42.250 | – 1.304 | – 2.446 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 4.891 | – 36.009 | – 4.356 | – 2.234 | – 100.441 | 78.290 | – 78.605 | – 79.263 | – 126.103 | 39.875 | 24.950 | 25.029 | 61.225 | 77.027 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 248.292 | 141.226 | 188.940 | 234.166 | 166.912 | 133.617 | 231.713 | 136.194 | 112.775 | 141.364 | 332.332 | 424.170 | 452.719 | 98.065 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DBFM conversie Keersluis Limmel | 43.101 | 4.233 | 6.184 | 3.619 | 7.844 | 2.262 | 2.229 | 2.196 | 2.164 | 2.132 | 2.107 | 2.077 | 2.047 | 2.018 | 1.989 |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 4.233 | 6.184 | 3.619 | 7.844 | 2.262 | 2.229 | 2.196 | 2.164 | 2.132 | 2.107 | 2.077 | 2.047 | 2.018 | 1.989 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 4.233 | 6.184 | 3.619 | 7.844 | 2.262 | 2.229 | 2.196 | 2.164 | 2.132 | 2.107 | 2.077 | 2.047 | 2.018 | 1.989 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 246.589 | 244.533 | 242.728 | 241.145 | 240.999 | 241.087 | 243.061 | 243.298 | 243.400 | 243.925 | 244.179 | 244.172 | 244.192 | 243.390 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 400 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 500 | 0 | – 400 | – 6.000 | – 3.500 | – 2.000 | – 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 246.989 | 250.533 | 246.228 | 243.145 | 241.499 | 241.087 | 242.661 | 237.298 | 239.900 | 241.925 | 243.679 | 244.172 | 244.192 | 243.390 | |
| Basis ICT | 5.000 | 2.100 | 2.900 | ||||||||||||
| Loonbijstelling 2015 | 9.891 | 722 | 716 | 709 | 704 | 703 | 704 | 705 | 704 | 704 | 704 | 705 | 705 | 703 | 703 |
| Omzetting kerntaken | 54.500 | 1.739 | 3.261 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| P-direkt Optimaal Verbinden | – 2.990 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | – 230 | |
| Prijsbijstelling 2015 | 3.708 | 268 | 266 | 265 | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| SAP centralisatiebeheer | – 15.625 | – 625 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | |
| Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten | 482.546 | 46.279 | 40.758 | 36.784 | 35.447 | 35.414 | 35.514 | 35.737 | 35.765 | 36.139 | 36.312 | 36.306 | 36.350 | 35.741 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 3.090 | 51.045 | 43.513 | 40.771 | 39.433 | 39.401 | 39.504 | 39.726 | 39.754 | 40.128 | 40.302 | 40.296 | 40.338 | 39.729 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 250.079 | 301.578 | 289.741 | 283.916 | 280.932 | 280.488 | 282.165 | 277.024 | 279.654 | 282.053 | 283.981 | 284.468 | 284.530 | 283.119 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 16.655 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.442 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 60.494 | 31.196 | 8.179 | 63.078 | 84.296 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 21.038 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 16.655 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.442 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 60.494 | 31.196 | 8.179 | 63.078 | 63.258 | |
| ACCseas (e-navigation) | – 157 | – 157 | |||||||||||||
| Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 1.123 | – 1.123 | |||||||||||||
| Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | – 2.556 | – 2.556 | |||||||||||||
| Inpassen minregel 2015 | 0 | 16.654 | – 16.654 | ||||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 6.414 | 5.200 | 5.350 | 7.105 | 11.715 | – 1.727 | – 35.900 | 1.843 | ||||||
| Leegboeken artikel 18.07 | 39 | 39 | |||||||||||||
| Leegboeken restant artikel 18.12 | 673 | 673 | |||||||||||||
| Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel | 13.750 | 13.750 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | – 14.739 | – 10.926 | – 718 | – 842 | – 968 | – 1.285 | |||||||||
| Quick Wins Binnenhavens: meevallers | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers | – 10.827 | – 4.256 | – 4.200 | 2.150 | 395 | – 4.916 | |||||||||
| SAR | – 26.800 | – 4.000 | – 1.000 | – 7.500 | – 7.500 | – 6.800 | |||||||||
| Topsector Logistiek 2016 | – 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1.643 | ||||||||
| UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal) | 222 | 222 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 16.655 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 12.653 | 2.282 | 2.158 | – 33.868 | 11.266 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.443 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 47.841 | 33.478 | 10.337 | 29.210 | 74.524 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN | 883.428 | 741.836 | 692.846 | 638.590 | 630.935 | 511.941 | 779.258 | 686.475 | 696.818 | 667.063 | 816.006 | 885.226 | 927.365 | 586.565 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HVWN | 896.642 | 769.999 | 693.617 | 714.499 | 706.901 | 512.337 | 779.258 | 686.475 | 696.818 | 667.063 | 816.006 | 885.226 | 927.365 | 586.565 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 HVWN | 921.995 | 854.411 | 836.807 | 854.059 | 721.783 | 700.091 | 703.292 | 657.608 | 662.922 | 768.527 | 917.511 | 986.650 | 1.025.532 | 697.020 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 26.980 | 15.415 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 187.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 214.036 | 15.415 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 19.585 | 17.205 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 19.585 | 17.205 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 194.451 | 32.620 | 16.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basis ICT
De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.
Cyber security
Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security). De benodigde middelen voor Cyber Security worden gedekt uit de reservering voor Vervanging en Renovatie op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet en via het aanlegprogramma naar de periode 2015–2017 geschoven.
DBFM conversie Keersluis Limmel
In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project Keersluis Limmel afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei
De budgetten voor areaalgroei zijn voor de periode 2017–2020 voorzien binnen het MIRT-budget, maar ook al gefinancierd binnen de generieke reservering voor areaalgroei. Dit bedrag van € 12,0 miljoen valt daarmee vrij en wordt overgeheveld van de generieke reservering areaalgroei naar de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
Inpassen minregel 2015
De minregels in 2015 op de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.
Kasschuif Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet
Een deel van de dekking voor de uitvoering van het beheer en onderhoud op het Hoofdvaarwegennet in de periode 2017–2020 staat gereserveerd in de periode na 2020. Het gaat in totaal om € 232 miljoen. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de juiste jaren geschoven.
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Loonbijstelling 2015
Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.
Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel
De aanbestedingsmeevaller op het project Keersluis Limmel, onderdeel van de Maasroute, van € 13,8 miljoen wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
Omzetting kerntaken
Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld van de artikelonderdelen Beheer, Onderhoud en Vervanging (15.02) en Aanleg (15.03) naar het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten Hoofdwegennet (15.06). Vanuit Aanleg worden de kosten voor het eigen personeel (voor)gefinancierd uit het planstudiekostenbudget. Uit de verwachte meevallers bij de projecten door lagere benodigde inhuur zal het planstudiekostenbudget de komende jaren weer worden aangevuld, zodat voldoende studiebudget beschikbaar blijft.
Prijsbijstelling 2015
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
Quick Wins Binnenhavens: meevallers
De meevallers binnen de Quick Wins Binnenhavens van € 15 miljoen worden overgeheveld naar de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
Raming Infrastructuurfonds
Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
Saldo mee- en tegenvallers
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
SAP centralisatiebeheer
Dit betreft het aandeel van RWS voor het SAP Beheer dat centraal wordt gefinancierd op de begroting Hoofdstuk XII.
SAR
Voor het Search and Rescue (SAR)-contract wordt € 26,8 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet
Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee
Als gevolg van het uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee wordt € 12,0 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze middelen waren voorzien binnen het MIRT-budget.
Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
Verdeling reservering Vervanging en Renovatie
Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 5.055 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 3.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 8.965 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betuweroute: afrekening Prorail 2014 | 423 | 423 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 5.749 | – 500 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 5.326 | – 500 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 3.639 | 4.555 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL | 614 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 9.819 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL | 10.433 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HSL-Zuid: diverse ontvangsten | 75 | 75 | |||||||||||||
| HSL-Zuid: geluidsproblematiek | 79.600 | 16.970 | 6.460 | 11.670 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 6.300 | 13.770 | 14.030 | 19.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.500 |
| Van HSL naar Prorail: diverse werkzaamheden | – 1.110 | – 273 | – 837 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 10.472 | 19.393 | 25.700 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL | 20.905 | 20.183 | 25.700 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR | 3.482 | 3.513 | 3.529 | 3.533 | 476 | 485 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 73.821 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR | 4.627 | 3.513 | 3.529 | 3.533 | 476 | 485 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 73.821 | |
| Prijsbijstelling 2015 | 2.069 | 101 | 81 | 81 | 73 | 44 | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1.352 |
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 1.020 | 1.010 | 1.010 | 610 | 2.149 | – 5.799 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 1.121 | 1.091 | 1.091 | 683 | 2.193 | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | – 4.447 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR | 5.748 | 4.604 | 4.620 | 4.216 | 2.669 | 486 | 2.879 | 2.879 | 2.879 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 69.374 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 20.628 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 60.628 | 27.588 | 218.750 | 239.741 | 228.061 | 271.736 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |
| Prijsbijstelling 2015 | 9.797 | 331 | 864 | 4.301 | 4.301 | ||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 1 | – 25.000 | 13.750 | – 174.412 | – 182.153 | – 115.473 | – 75.148 | – 107.000 | 9.000 | 72.000 | 64.000 | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 335.437 |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 25.000 | 13.750 | – 174.081 | – 182.153 | – 115.473 | – 75.148 | – 107.000 | 9.000 | 72.864 | 64.000 | 70.000 | 64.301 | 59.301 | 335.437 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 35.628 | 41.338 | 44.669 | 57.588 | 112.588 | 196.588 | 216.000 | 316.000 | 319.864 | 249.000 | 220.000 | 189.301 | 159.301 | 405.437 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 94.589 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 7.417 | 31.633 | – 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 7.277 | 0 | 59.400 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 102.006 | 157.278 | 116.304 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 121.858 | 94.911 | 53.312 | 93.758 | 20.332 | 28.652 | |
| Prijsbijstelling 2015 | 5.598 | 334 | 109 | 338 | 437 | 625 | 730 | 681 | 598 | 498 | 461 | 319 | 44 | 330 | 94 |
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 15.071 | – 129.104 | – 31.649 | 8.339 | 66.511 | 34.317 | – 2.368 | – 25.579 | 7.897 | 25.138 | 29.960 | – 29.778 | 65.579 | – 4.192 |
| Planstudiekosten ZuidasDok | 3.334 | 3.334 | |||||||||||||
| Verkenningskosten ZuidasDok | 10.464 | 5.600 | 4.864 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 14.737 | – 128.995 | – 27.977 | 8.776 | 67.136 | 35.047 | – 1.687 | – 24.981 | 13.995 | 30.463 | 30.279 | – 29.734 | 65.909 | – 4.098 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 87.269 | 28.283 | 88.327 | 114.027 | 163.562 | 190.741 | 178.023 | 156.343 | 135.853 | 125.374 | 83.591 | 64.024 | 86.241 | 24.554 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV | 143.740 | 164.978 | 341.547 | 350.937 | 327.375 | 430.327 | 505.541 | 491.155 | 369.141 | 275.470 | 206.148 | 162.194 | 123.168 | 172.473 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Mega VenV | 186.659 | 194.224 | 338.583 | 348.525 | 324.963 | 427.915 | 505.541 | 491.155 | 371.689 | 282.747 | 206.148 | 221.594 | 123.168 | 172.473 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Mega VenV | 153.189 | 98.963 | 165.399 | 200.914 | 280.902 | 387.815 | 396.902 | 475.222 | 458.596 | 377.258 | 306.475 | 256.209 | 248.426 | 499.365 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 40.347 | 24.877 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 5.932 | 31.658 | – 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 7.277 | 0 | 59.400 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 46.279 | 56.535 | 34.727 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 28.423 | 19.678 | 8.641 | 65.630 | 0 | 0 | |
| Betuweroute: afrekening Prorail 2014 | 423 | 423 | |||||||||||||
| HSL-Zuid: diverse ontvangsten | 75 | 75 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 1.697 | 122 | 26 | 85 | 109 | 232 | 259 | 247 | 150 | 124 | 115 | 80 | 33 | 91 | 24 |
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 13.510 | – 16.120 | – 12.693 | – 3.919 | 4.525 | 7.309 | – 11.830 | – 5.699 | 4.070 | 10.383 | 12.212 | – 4.615 | 23.683 | 6.204 |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 12.890 | – 16.094 | – 12.608 | – 3.810 | 4.757 | 7.568 | – 11.583 | – 5.549 | 4.194 | 10.498 | 12.292 | – 4.582 | 23.774 | 6.228 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 33.389 | 40.441 | 22.119 | 28.553 | 60.681 | 67.487 | 64.303 | 39.151 | 32.617 | 30.176 | 20.933 | 61.048 | 23.774 | 6.228 |
HSL-Zuid: geluidsproblematiek
Voor de geluidsproblematiek HSL-Zuid wordt een budget van € 70 miljoen gereserveerd. Hiervoor wordt € 49 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen naar de HSL-Zuid. Daarnaast worden ook de resterende middelen uit de post «afdekking risico’s spoorprogramma» (€ 28,6 miljoen) en het restant van de pilot geluid (€ 2,5 miljoen) overgeheveld naar de HSL-Zuid, zodat al de resterende middelen voor de HSL-Zuid (exclusief het Infraspeed contract) op artikelonderdeel 17.03 worden verantwoord.
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
Kasschuiven binnen Spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
Prijsbijstelling 2015
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's
Verkenningskosten ZuidasDok
Vanuit het budget voor planuitwerking en aanleg zijn ook een deel van de kosten voor de verkenning ZuidasDok betaald. Dit is niet in lijn met de bestuurlijke afspraken uit de Bestuursovereenkomst van 2012. Middels deze begrotingsmutatie wordt het budget in lijn gebracht met de bestuurlijke afspraken. De dekking komt uit de investeringsruimte Spoorwegen (artikel 13) en het aanlegprogramma Hoofdwegennet (artikel 12).
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 42.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 7.422 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beter Benutten MinFin/BCF | – 153 | – 153 | |||||||||||||
| Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | – 229 | – 127 | – 102 | ||||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 6.835 | 3.835 | 3.000 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 6.988 | 3.708 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 434 | 128.431 | 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 3.045 | 3.045 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 3.045 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 3.854 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie afrondingsverschillen | – 1 | – 1 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 1.995 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 5.244 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 5.244 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 348 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leegboeken restant artikel 18.07 | – 546 | – 348 | – 42 | – 42 | – 42 | – 36 | – 36 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 348 | – 42 | – 42 | – 42 | – 36 | – 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 219.841 | 203.381 | 180.482 | 156.248 | 153.727 | 153.722 | 154.174 | 154.964 | 155.077 | 147.911 | 148.604 | 148.579 | 148.758 | 146.320 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1.866 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 221.707 | 203.481 | 180.582 | 156.348 | 153.827 | 153.822 | 154.274 | 155.064 | 155.177 | 148.011 | 148.704 | 148.679 | 148.858 | 146.420 | |
| Herverdeling eenheidsprijzen kantoren | – 51.739 | – 3.807 | – 3.806 | – 3.806 | – 3.924 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | |
| Klimaat- en energiedoelen | 2.001 | 1.250 | 751 | ||||||||||||
| Loonbijstelling 2015 | 6.408 | 650 | 566 | 492 | 442 | 425 | 425 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| P-direkt Optimaal Verbinden | – 921 | – 921 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2015 | 2.357 | 209 | 192 | 178 | 164 | 160 | 160 | 161 | 162 | 161 | 162 | 162 | 162 | 163 | 161 |
| Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele | 224 | 224 | |||||||||||||
| Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten | – 2.008.981 | – 200.918 | – 177.231 | – 153.137 | – 150.387 | – 150.256 | – 150.654 | – 151.447 | – 151.559 | – 144.555 | – 145.248 | – 145.223 | – 145.403 | – 142.963 | |
| Vordering moederdepartement | – 1.229 | – 45 | – 265 | – 215 | – 11 | – 101 | – 107 | – 163 | – 161 | – 161 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 1.367 | – 203.481 | – 180.582 | – 156.348 | – 153.827 | – 153.822 | – 154.274 | – 155.064 | – 155.177 | – 148.011 | – 148.704 | – 148.679 | – 148.858 | – 146.420 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 223.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |
| Correctie afrondingsverschillen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.061 | 406.554 | 406.554 | 406.439 | 406.439 | 406.439 | 386.096 | 439.259 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.061 | 406.554 | 406.554 | 406.439 | 406.439 | 406.439 | 386.096 | 439.259 | |
| Basis ICT | – 34.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 4.670 | – 30.130 |
| Correctie afrondingsverschillen | – 2 | – 1 | – 1 | ||||||||||||
| Leegboeken restant artikel 18.12 | – 2.690 | – 2.690 | |||||||||||||
| Verdeling reservering Vervanging en Renovatie | – 3.086.349 | – 266.061 | – 406.553 | – 406.553 | – 406.439 | – 406.439 | – 406.439 | – 381.426 | – 406.439 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 266.061 | – 406.554 | – 406.554 | – 406.439 | – 406.439 | – 406.439 | – 386.096 | – 439.259 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |
| Prijsbijstelling 2015 | – 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raming Infrastructuurfonds | – 300.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | |||||||||||
| Kasschuif tbv rijksbrede beeld | – 40.000 | 40.000 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | – 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv. | 272.602 | 330.151 | 307.243 | 157.290 | 172.969 | 172.862 | 374.576 | 515.860 | 536.104 | 528.822 | 529.515 | 529.491 | 509.327 | 560.051 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv. | 243.530 | 330.251 | 307.343 | 157.390 | 173.069 | 172.962 | 374.676 | 515.960 | 536.204 | 528.922 | 529.615 | 529.591 | 509.427 | 560.151 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Overige uitg.en ontv. | 234.515 | 93.481 | 169.617 | 1.000 | 19.116 | 19.014 | – 45.748 | – 45.748 | – 25.541 | – 25.541 | – 25.541 | – 125.541 | – 125.541 | – 125.541 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |
| Prijsbijstelling 2015 | – 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 90 | – 90 | – 90 | – 90 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | |
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv. | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2016 Overige uitg.en ontv. | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 |
Basis ICT
De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.
Herverdeling eenheidsprijzen kantoren
Dit betreft de verrekening van huisvestingsbudgetten in verband met de financiële gevolgen van de masterplannen en stelselherziening van de rijkshuisvesting door het RVB.
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
Kasschuiven binnen Spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
Kasschuif ten behoeve van het rijksbrede beeld
Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hierop niet aangepast.
Loonbijstelling 2015
Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.
Raming Infrastructuurfonds
Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
Verdeling reservering Vervanging en Renovatie
Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 330.527 | 69.774 | – 6.799 | 59.499 | 74.553 | – 917 | 3.304 | 3.304 | 3.304 | 3.304 | 3.404 | 3.304 | 3.304 | 3.304 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 19.09 | 4.998.833 | 5.676.146 | 6.033.627 | 5.653.712 | 5.816.862 | 5.906.957 | 5.228.626 | 5.488.084 | 5.482.793 | 5.383.548 | 5.366.380 | 5.369.896 | 5.376.978 | 5.368.925 | |
| A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren | 4.000 | 4.000 | |||||||||||||
| Afkoop PHS leenfaciliteit | 675.000 | 475.000 | 200.000 | ||||||||||||
| Basis ICT | – 7.800 | – 1.047 | – 6.753 | ||||||||||||
| BDU Zwolle-Enschede | – 238 | – 238 | |||||||||||||
| Beter Benutten MinFin/BCF | – 269 | – 269 | |||||||||||||
| DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord | 8.222 | – 59.124 | – 14.952 | 14.321 | 8.041 | 6.933 | 6.411 | 6.316 | 6.066 | 5.958 | 5.852 | 5.748 | 5.646 | 5.552 | 5.454 |
| DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg | – 24.119 | – 44.587 | – 134.735 | – 316.328 | 175.140 | 44.352 | 29.455 | 39.492 | 28.016 | 27.317 | 26.822 | 26.173 | 25.538 | 24.917 | 24.309 |
| DBFM conversie Keersluis Limmel | – 5.861 | – 27.473 | – 694 | – 36 | 4.841 | 1.890 | 1.857 | 1.824 | 1.792 | 1.760 | 1.735 | 1.705 | 1.675 | 1.646 | 1.617 |
| Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken | – 6.500 | – 2.000 | – 3.500 | – 1.000 | |||||||||||
| Decentralisatie BDU: Lenteakkoord | – 17.500 | – 7.500 | – 10.000 | ||||||||||||
| Decentralisatie BDU: Maaslijn | – 30.250 | – 1.314 | – 7.234 | – 7.234 | – 7.234 | – 7.234 | |||||||||
| Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede | – 88.957 | – 6.289 | – 13.489 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | – 6.289 | |
| Decentralisatie Limburg | – 72.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | – 6.000 | ||
| Eenvoudig Beter | – 16.037 | – 16.037 | |||||||||||||
| Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | – 39.200 | – 4.329 | – 3.908 | – 3.366 | – 2.712 | – 2.765 | – 2.765 | – 2.765 | – 2.765 | – 2.765 | – 2.765 | – 2.765 | – 2.765 | – 2.765 | |
| GSM-R interferentie | – 15.000 | – 5.800 | – 9.200 | ||||||||||||
| Herverdeling eenheidsprijzen kantoren | – 51.739 | – 3.807 | – 3.806 | – 3.806 | – 3.924 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | – 4.044 | |
| Kasschuif tbv rijksbrede beeld | – 40.000 | 40.000 | |||||||||||||
| Klimaat- en energiedoelen | 2.001 | 1.250 | 751 | ||||||||||||
| Leegboeken restant artikel 18.12 | – 538 | – 538 | |||||||||||||
| Loonbijstelling 2015 | 31.123 | 2.468 | 2.359 | 2.265 | 2.201 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 |
| P-direkt Optimaal Verbinden | – 10.502 | – 921 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 | – 737 |
| Prijsbijstelling 2015 | 300.606 | 20.652 | 19.825 | 21.599 | 19.843 | 20.659 | 22.003 | 22.003 | 22.003 | 22.003 | 22.003 | 22.003 | 22.003 | 22.004 | 22.003 |
| Raming infrastructuurfonds | – 300.000 | – 65.000 | 15.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | 100.000 | – 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | |
| RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds | – 64.560 | – 64.560 | |||||||||||||
| RSP 2015 BTW compensatiefonds | – 2.550 | – 2.550 | |||||||||||||
| SAP centralisatiebeheer | – 50.000 | – 2.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | |
| Topsector Logistiek 2016 | – 23.472 | – 1.295 | – 13.607 | – 4.504 | – 2.904 | – 1.162 | |||||||||
| Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele | 224 | 224 | |||||||||||||
| Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten | – 386.036 | – 37.023 | – 32.606 | – 29.428 | – 28.358 | – 28.332 | – 28.410 | – 28.589 | – 28.612 | – 28.911 | – 29.050 | – 29.044 | – 29.080 | – 28.593 | |
| Mutaties Miljoenennota 2016 | – 175.128 | – 320.577 | – 331.266 | 43.702 | – 86.141 | – 98.654 | 594.573 | 157.636 | 106.774 | 105.849 | 104.927 | – 95.834 | – 93.660 | – 104.153 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09 | 4.823.705 | 5.355.569 | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.808.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 | 4.998.833 | 5.676.146 | 6.033.627 | 5.653.712 | 5.816.862 | 5.906.957 | 5.228.626 | 5.488.084 | 5.482.793 | 5.383.548 | 5.366.380 | 5.369.896 | 5.376.978 | 5.368.925 | |
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2016 | 4.823.705 | 5.355.569 | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.808.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 |
Afkoop PHS leenfaciliteit
Dit betreft de verwerking van een oude afspraak met betrekking tot de PHS Leenfaciliteit. In deze afspraak was geregeld dat er voor de investeringen van het Programma Hoogfrequent Spoor geleend kon worden. Deze constructie wordt voor de periode 2021–2027 vervangen door een toevoeging van € 675 miljoen aan het Infrastructuurfonds. Dit leidt dus niet tot extra investeringen.
Basis ICT
De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.
DBFM-conversie A12 Ede-Grijsoord
In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A12 Ede-Grijsoord afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
DBFM-conversie A9 Gaasperdammerweg
In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van het programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
DBFM conversie Keersluis Limmel
In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project Keersluis Limmel afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken
De middelen voor de BDU worden overgeheveld naar het Provinciefonds met uitzondering van de middelen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet afschaffing plusregio's in werking getreden, waarin tevens de decentralisatie van de BDU wettelijk is geregeld die per 1 januari 2016 plaats zal vinden. Bij ontwerpbegroting 2016 worden de reeksen met voor de provincies bestemde BDU-middelen overgeheveld naar het Provinciefonds. Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project Heerlen-Aken.
Decentralisatie BDU: Lenteakkoord
Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project lenteakkoordimpuls voor vier spoorlijnen in Oost-Nederland.
Decentralisatie BDU: Maaslijn
Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Maaslijn.
Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede
Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Zwolle-Enschede.
Decentralisatie Limburg
De stoptreindiensten Roermond – Maastricht Randwyck en Sittard – Heerlen maken per 11 december 2016 geen onderdeel meer uit van het hoofdrailnet, maar van de regionale (multimodale) vervoerconcessie in Limburg. De decentralisatie van deze twee diensten verloopt voor IenM budgetneutraal. De concessieprijs voor het hoofdrailnet is verhoogd aangezien het om onrendabele diensten gaat. Het bedrag waar de concessieprijs voor het hoofdrailnet mee wordt verhoogd wordt via het Provinciefonds beschikbaar gesteld aan de provincie Limburg ten behoeve van de exploitatie van de twee diensten. Hiervoor wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU.
Eenvoudig Beter
Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.
GSM-R interferentie
Dit betreft een overboeking van middelen van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 16 Spoor voor de subsidieregeling GSM-R. De uitvoering van de subsidieregeling GSM-R is reeds gestart en dient te worden verantwoord op HXII. Hiervoor is in totaal € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het gereserveerde IenM aandeel staat nog op IF artikel 13 Spoorwegen. Om de reeds gedane toezeggingen in de Staatscourant en richting RVO te kunnen verantwoorden op HXII dient het IenM aandeel naar HXII te worden overgeboekt.
Herverdeling eenheidsprijzen kantoren
Dit betreft de verrekening van huisvestingsbudgetten in verband met de financiële gevolgen van de masterplannen en stelselherziening van de rijkshuisvesting door het RVB.
Kasschuif ten behoeve van het rijksbrede beeld
Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hierop niet aangepast.
Loonbijstelling 2015
Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.
P-direkt Optimaal Verbinden
Voor de dienstverlening van P-direkt op het gebied van optimaal verbinden heeft IenM formatie overgedragen aan P-direkt. RWS draagt ook een deel bij.
Prijsbijstelling 2015
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
Raming Infrastructuurfonds
Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds
Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,6 miljoen:
-
1. Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. IenM stort, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog over 2015 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland zal zijn (€ 16,1 miljoen).
-
2. Voor een aantal Concrete projecten binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult Noord Nederland de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012 delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 27,1 miljoen)
-
3. Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 21,4 miljoen).
SAP centralisatiebeheer
Dit betreft het aandeel van RWS voor het SAP Beheer dat centraal wordt gefinancierd op de begroting Hoofdstuk XII.
Topsector Logistiek 2016
Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.
Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.