6.1 Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2016

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie Uitgaven (x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stand ontwerpbegroting 2015 30.383 29.452 29.430 29.395 29.395 0 1.1 Bestuurlijke en financiele verhouding 10.163 9.849 9.827 9.810

Ministerie van Financiën

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Uitgaven (x € 1.000)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015		30.383	29.452	29.430	29.395	29.395	0
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	10.163	9.849	9.827	9.810	9.810	0
1.2	Participatie	20.220	19.603	19.603	19.585	19.585	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015		5.588	– 500	– 500	– 500	– 500	– 500
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	1.800	– 500	– 500	– 500	– 500	– 500
1.2	Participatie	3.788	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		– 38	202	201	201	201	29.596
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	– 68	175	174	174	174	9.984
1.2	Participatie	30	27	27	27	27	19.612
Stand ontwerpbegroting 2016		35.933	29.154	29.131	29.096	29.096	29.096
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	11.895	9.524	9.501	9.484	9.484	9.484
1.2	Participatie	24.038	19.630	19.630	19.612	19.612	19.612

Ontvangsten (x € 1.000)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	21.965

Stand ontwerpbegroting 2016	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965

Artikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Uitgaven (x € 1.000)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015		212.743	200.157	189.370	189.744	189.744	0
2.1	Apparaat	203.644	191.057	180.270	180.644	180.644	0
2.2	Geheim	9.099	9.100	9.100	9.100	9.100	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015		– 467	13.556	26.000	26.000	31.000	40.000
2.1	Apparaat	– 467	13.556	26.000	26.000	31.000	40.000

Nieuwe mutaties		80	0	0	0	0	189.744
2.1	Apparaat	80	0	0	0	0	180.644
2.2	Geheim	0	0	0	0	0	9.100
Stand ontwerpbegroting 2016		212.356	213.713	215.370	215.744	220.744	229.744
2.1	Apparaat	203.257	204.613	206.270	206.644	211.644	220.644
2.2	Geheim	9.099	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Ontvangsten (x € 1.000)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	12.714
Stand ontwerpbegroting 2016	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714

Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Uitgaven (x € 1.000)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015		88.885	85.786	82.269	80.769	80.770	0
6.1	Verminderen regeldruk	2.439	0	0	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	18.351	20.137	20.115	20.098	20.098	0
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	44.959	43.188	40.962	39.988	39.989	0
6.4	Burgerschap	5.036	4.786	4.786	4.786	4.786	0
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	18.100	17.675	16.406	15.897	15.897	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015		31.507	10.334	– 1.138	– 138	– 138	– 138
6.1	Verminderen regeldruk	– 939	0	0	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	19.922	– 138	– 138	– 138	– 138	– 138
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	– 3.745	– 2.845	– 2.842	– 2.843	– 2.844	– 2.844
6.4	Burgerschap	439	0	0	0	0	0
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	15.830	13.317	1.842	2.843	2.844	2.844

Nieuwe mutaties		55.046	55.357	452	447	447	81.217
6.1	Verminderen regeldruk	42	0	0	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	5.228	8.334	330	328	328	20.426
	waarvan:
	a. Middelen GDI	3.100	8.000
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	49.753	47.015	114	111	111	40.100
	waarvan:
	b. Middelen GDI	29.033	28.145
	c. Mijnoverheid	0	16.280
	d. Digicommissaris	15.800
	e. GDI PI (projectinfrastructuur)	4.786	2.465
6.4	Burgerschap	23	8	8	8	8	4.794
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	0	0	0	0	0	15.897
Stand ontwerpbegroting 2016		17.5438	15.1477	81.583	81.078	81.079	81.079
6.1	Verminderen regeldruk	1.542	0	0	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	43.501	28.333	20.307	20.288	20.288	20.288
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	90.967	87.358	38.234	37.256	37.256	37.256
6.4	Burgerschap	5.498	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	33.930	30.992	18.248	18.740	18.741	18.741

Ontvangsten (x € 1.000)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015	0	0	0	0	0	0
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	5.886	624	574	513	423	423

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016	5.886	624	574	513	423	423

Toelichting

a, b, c, d en e Middelen GDI, Mijnoverheid, Digicommissaris en GDI PI

Betreft toekenning van de tranche 2015 en 2016 van de middelen die op de aanvullende post gereserveerd zijn voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult.

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Uitgaven (x € 1.000)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015		35.546	34.420	35.042	34.958	34.958	0
7.1	Overheid als werkgever	12.460	10.498	10.295	10.278	10.278	0
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	23.086	23.922	24.747	24.680	24.680	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015		12	– 1.791	– 3.730	– 3.750	– 3.750	– 3.750
7.1	Overheid als werkgever	212	0	0	0	0	0
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	– 200	– 1.791	– 3.730	– 3.750	– 3.750	– 3.750

Nieuwe mutaties		275	282	– 2.210	– 2.212	– 2.212	32.747
7.1	Overheid als werkgever	22	19	18	18	18	10.296
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	253	263	– 2.228	– 2.230	– 2.230	22.451
Stand ontwerpbegroting 2016		35.833	32.911	29.102	28.996	28.996	28.997
7.1	Overheid als werkgever	12.694	10.517	10.313	10.296	10.296	10.296
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	23.139	22.394	18.789	18.700	18.700	18.701

Ontvangsten (x € 1.000)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015	820	820	820	820	820	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	820
Stand ontwerpbegroting 2016	820	820	820	820	820	820

Artikel 11 Centraal apparaat

Uitgaven (x € 1.000)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015		252.326	241.221	226.989	220.640	218.401	0
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	252.326	241.221	226.989	220.640	218.401	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015		85.366	8.526	7.955	7.144	7.320	5.006
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	85.366	8.526	7.955	7.144	7.320	5.006

Nieuwe mutaties		4.744	5.020	1.058	845	820	213.028
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	4.744	5.020	1.058	845	820	213.028
	waarvan	0	0	0	0	0	0
	a. GDI NCDO	3.000	3.000
	b. Tranche loonbijstelling 2015	1.323	1.284	1.233	1.212	1.214	1.188
	c. GOR Rijk	702	702	702	702	702	702
	d. Eenheidsprijzen kantoren		– 525	– 1566	– 1880	– 1924	– 2439
	e. Herschikking Koninkrijksrelaties		224	285	375	375	375
	f. Prijsbijstelling 2015 apparaat	362	317	275	274	271	271
	g. Loonbijstelling P-Direkt	107	105	102	100	98	98
	h. Prijsbijstelling P-Direkt	114	112	109	107	104	104
Stand ontwerpbegroting 2016		342.436	254.767	236.002	228.629	226.541	218.034
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	342.436	254.767	236.002	228.629	226.541	218.034

Ontvangsten (x € 1.000)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015	6.054	6.024	5.996	5.955	5.921	0
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	80.286	– 99	– 99	– 99	– 99	– 99

Nieuwe mutaties	422	0	0	0	0	5.921
Stand ontwerpbegroting 2016	86.762	5.925	5.897	5.856	5.822	5.822

Toelichting

a. GDI NCDO (Nationaal Commissaris Digitale Overheid, ook wel Digicommissaris)

Betreft een overboeking vanaf de aanvullende post voor de apparaatskosten voor de Nationaal Commissaris Digitale overheid voor 2015 en 2016.

b. Tranche loonbijstelling 2015

Loonbijstelling tranche 2015 voor centraal apparaat.

c. GOR Rijk

Middelen worden door diverse departementen overgeheveld naar BZK.

d. Eenheidsprijzen kantoren

Bijdrage aan BZK voor herverdeling eenheidsprijzen kantoren.

e. Herschikkink Koninkrijksrelaties

Overboeking van Koninkrijksrelaties (H4) in verband met technische herschikking binnen.

f. Prijsbijstelling 2015 apparaat

Prijsbijstelling tranche 2015 voor centraal apparaat.

g. Loonbijstelling P-Direkt

Loonbijstelling tranche 2015 voor P-direkt

h. Prijsbijstelling P-Direkt

Prijsbijstelling tranche 2015 voor P-direkt

Artikel 12 Algemeen

Uitgaven (x € 1.000)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015		3.689	4.031	4.017	4.017	4.017	0
12.1	Algemeen	1.510	1.496	1.482	1.482	1.482	0
12.2	Verzameluitkeringen	2.179	2.535	2.535	2.535	2.535	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015		– 2844	– 2830	– 2816	– 2816	– 2816	– 2816
12.1	Algemeen	– 344	– 330	– 316	– 316	– 316	– 316
12.2	Verzameluitkeringen	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500

Nieuwe mutaties		312	5	4	4	4	4.021
12.1	Algemeen	– 9	5	4	4	4	1.486
12.2	Verzameluitkeringen	321	0	0	0	0	2.535
Stand ontwerpbegroting 2016		1.157	1.206	1.205	1.205	1.205	1.205
12.1	Algemeen	1.157	1.171	1.170	1.170	1.170	1.170
12.2	Verzameluitkeringen	0	35	35	35	35	35

Ontvangsten (x € 1.000)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2015	0	0	0	0	0	0
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016	820	820	820	820	820	820

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (x € 1.000)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015		10.554	8.529	2.189	463	553	0
13.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.2	Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.3	Onvoorzien	10.554	8.529	2.189	463	553	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015		– 7.235	– 5.440	764	2.816	2.721	2.325
13.1	Loonbijstelling	1.884	1.833	1.772	1.741	1.741	1.716
13.2	Prijsbijstelling	1.435	1.256	1.181	1.538	1.533	1.162
13.3	Onvoorzien	– 10.554	– 8.529	– 2.189	– 463	– 553	– 553

Nieuwe mutaties		– 3.319	– 3.089	– 2.953	– 3.279	– 3.274	– 2.325
13.1	Loonbijstelling	– 1.884	– 1.833	– 1.772	– 1.741	– 1.741	– 1.716
13.2	Prijsbijstelling	– 1.435	– 1.256	– 1.181	– 1.538	– 1.533	– 1.162
13.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0	553
Stand ontwerpbegroting 2016		0	0	0	0	0	0
13.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.2	Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0

Artikel 14 VUT-fonds

Uitgaven (x € 1.000)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015		0	0	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	0	0	0	0	0	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015		0	0	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		0	0	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016		0	0	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten (x € 1.000)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ontwerpbegroting 2015	715.800	51.000	0	0	0	0
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	76.800	– 51.000	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016	792.600	0	0	0	0	0