a. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties- en ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
| Artikelnummer | Uitgaven 2017 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 291.862 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Wisselkoersreserve | 1, 4, 6 en 7 | 6.500 |
| 2) Kasschuif TBO | 1 | 3.000 |
| 3) Overboeking SVB middelen van SZW | 4 | 2.256 |
| 4) SONA | 4 | 1.900 |
| 5) NPMNA | 4 | 2.680 |
| 6) Negatieve eindejaarsmarge | 7 | – 4.076 |
| 7) Overige mutaties | 1.546 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 305.668 |
| Artikelnummer | Ontvangsten 2017 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 36.475 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Wisselkoersreserve | 1, 4, 5 | 8.995 |
| 2) NPMNA | 4 | 2.680 |
| 3) SONA | 4 | 1.900 |
| 4) Renteontvangsten | 4, 5 | 2.458 |
| 5) Overige mutaties | 0 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 52.508 |
Toelichting
Uitgaven en ontvangsten
Wisselkoersreserve
De resterende wisselkoersreserve ultimo 2016 (11,9 mln.) is toegevoegd aan 2017. De voorziene wisselkoerseffecten voor 2017 en 2018 worden verrekend met de wisselkoersreserve. Op basis van de huidige inzichten is voorzien dat per saldo 4,0 mln. in 2017 en 5,4 mln. in 2018 uit de reserve moet worden onttrokken. De benodigde middelen voor 2018 worden naar achteren geschoven.
Team Bestrijding Ondermijning
De middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het kader van de rechtshandhaving Sint Maarten worden met een kasschuif (€ 3 mln.) naar voren gehaald, zodat de inzet in 2017 gecontinueerd kan worden.
SVB middelen
De SVB-middelen, € 2,3 mln., uit de boedelscheiding na 10-10-10 wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland ingezet. Deze middelen worden door SZW toegevoegd aan de integrale middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties staan.
SONA en NPMNA
Als gevolg van de eindafrekening SONA en de verkoop van de aandelen in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk € 1,9 mln. en € 2,7 mln. op de begroting van Koninkrijksrelaties. Deze ontvangsten worden binnen de begroting ingezet.
Negatieve eindejaarsmarge
De negatieve eindejaarsmarge 2016 is verwerkt in de begroting van Koninkrijksrelaties en wordt binnen de begroting ingepast.
Renteontvangsten
De raming van de renteontvangsten op de leningen aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangsten tot 2019 en daarna minderontvangsten.
Daarnaast zijn er renteontvangsten op de verstrekte leningen aan Curaçao en Sint Maarten. Een deel hiervan is het gevolg van het verstrekken van leningen in 2015 en 2016. In 2017 en 2018 is tevens rekening gehouden met de meerontvangsten als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. Deze meerontvangsten worden toegevoegd aan de wisselkoersreserve.
b. De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 70.858 | 0 | 70.858 | 6.267 | 77.125 | 3.118 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 70.858 | 0 | 70.858 | 6.267 | 77.125 | 3.118 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 100% | 100% | ||||||||
| 1.1 | Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur | 70.858 | 0 | 70.858 | 6.267 | 77.125 | 3.118 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 21.868 | 0 | 21.868 | 3.448 | 25.316 | – 1.140 | 0 | 0 | 0 | |
| Recherchecapaciteit (Nationale Politie) | 21.868 | 0 | 21.868 | 3.448 | 25.316 | – 1.140 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 48.990 | 0 | 48.990 | 2.819 | 51.809 | 4.258 | 0 | 0 | 0 | |
| Grensbewaking (Defensie) | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kustwacht (Defensie) | 39.558 | 0 | 39.558 | 2.732 | 42.290 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | |
| Rechterlijke macht (V&J) | 3.332 | 0 | 3.332 | 87 | 3.419 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 4.857 | 0 | 4.857 | 1.263 | 6.120 | 1.263 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1.1 Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur
Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s
Recherchecapaciteit
Betreft voornamelijk de middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) die met een kasschuif (€ 3 mln.) naar voren wordt gehaald, zodat de inzet in 2017 gecontinueerd kan worden.
Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro € 1,8 mln. toegevoegd aan het budget in 2017 en 2018. Dit wordt gecompenseerd vanuit de wisselkoersreserve. Als laatste wordt een bijdrage geleverd aan het inpassen van de negatieve eindejaarsmarge (€ 1,3 mln.).
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Kustwacht
Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt € 2,7 mln. toegevoegd aan het budget in zowel 2017 als 2018 vanuit de wisselkoersreserve. Daarnaast wordt vanuit de wisselkoersreserve € 1,4 mln. toegevoegd aan het budget in 2018 voor de vervanging van de interceptorcapaciteit. In 2016 is dit budget ingezet om wisselkoerstekorten op te vangen. Met de instelling van de wisselkoersreserve is dit niet meer nodig.
Ontvangsten
Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er € 1,3 mln. extra ontvangsten op de bijdragen van de landen voor de Kustwacht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve.
Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 14.676 | 0 | 14.676 | 1.872 | 16.548 | – 2.453 | – 359 | – 276 | – 276 |
| Uitgaven: | 14.676 | 0 | 14.676 | 1.872 | 16.548 | – 2.453 | – 359 | – 276 | – 276 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 52% | 52% | ||||||||
| 4.1 | Curaçao, Sint Maarten en Aruba | 6.777 | 0 | 6.777 | – 2.509 | 4.268 | – 2.509 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.668 | 0 | 1.668 | – 236 | 1.432 | – 236 | – 36 | – 36 | – 36 | |
| Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. | 1.668 | 0 | 1.668 | – 236 | 1.432 | – 236 | – 36 | – 36 | – 36 | |
| Inkomensoverdrachten | 5.009 | 0 | 5.009 | – 2.309 | 2.700 | – 2.309 | 0 | 0 | 0 | |
| Toeslagen op pensioenen NA | 5.009 | 0 | 5.009 | – 2.309 | 2.700 | – 2.309 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 100 | 0 | 100 | 36 | 136 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. | 100 | 0 | 100 | 36 | 136 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 4.2 | Caribisch Nederland | 7.899 | 0 | 7.899 | 4.381 | 12.280 | 56 | – 359 | – 276 | – 276 |
| Subsidies | 60 | 0 | 60 | 1.000 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies Caribisch Nederland | 60 | 0 | 60 | 750 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinderrechten | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 4.741 | 0 | 4.741 | – 2.138 | 2.603 | 114 | – 83 | 0 | 0 | |
| Kinderrechten | 1.000 | 0 | 1.000 | – 925 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. | 2.236 | 0 | 2.236 | – 78 | 2.158 | 214 | – 83 | 0 | 0 | |
| Opdrachten Caribisch Nederland | 1.505 | 0 | 1.505 | – 1.135 | 370 | – 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensoverdrachten | 1.100 | 0 | 1.100 | 2.418 | 3.518 | 218 | 0 | 0 | 0 | |
| Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers | 1.100 | 0 | 1.100 | 2.418 | 3.518 | 218 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.998 | 0 | 1.998 | 3.301 | 5.299 | – 276 | – 276 | – 276 | – 276 | |
| Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven | 1.498 | 0 | 1.498 | 2.626 | 4.124 | – 276 | – 276 | – 276 | – 276 | |
| Kinderrechten | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | – 200 | – 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. | 0 | 0 | 0 | – 200 | – 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 3.213 | 0 | 3.213 | 5.362 | 8.575 | 736 | 676 | – 1.185 | – 1.185 |
Toelichting
4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba
Inkomensoverdrachten
Toeslagen op pensioenen NA
Door de huidige koers van de euro ten opzichte van de dollar, neemt de omvang van de toeslagen op de pensioenen van de Nederlandse Antillen af. Een bedrag van € 2,3 mln. in 2017 en 2018 wordt daarom toegevoegd aan de wisselkoersreserve.
4.2 Caribisch Nederland
Inkomensoverdracht
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
In de onderlinge regeling rechtsopvolging en boedelscheiding van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) is bepaald dat de verplichtingen op pensioenen van Bonaire, St. Eustatius en Saba, na de transitie overgaan op Nederland. Hierbij komen nog de uitkeringen die door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao nadien zijn gedaan. In totaal gaat het om € 1,9 mln.
Bijdragen aan medeoverheden
Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven
De SVB-middelen, € 2,3 mln., uit de boedelscheiding na 10-10-10 wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland ingezet. Deze middelen worden door SZW toegevoegd aan de integrale middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties staan.
Ontvangsten
Als gevolg van de eindafrekening SONA en de verkoop van de aandelen in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk € 1,9 mln. en € 2,7 mln. op de begroting van Koninkrijksrelaties.
De raming van de renteontvangsten op de leningen aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangsten tot 2019 en daarna minderontvangsten. In 2017 betreft het
€ 0,8 mln.
Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 186.981 | 0 | 186.981 | 0 | 186.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 100% | 100% | ||||||||
| 5.1 | Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten | 186.981 | 0 | 186.981 | 0 | 186.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 186.981 | 0 | 186.981 | 0 | 186.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schuldsanering | 186.981 | 0 | 186.981 | 0 | 186.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 28.405 | 0 | 28.405 | 9.408 | 37.813 | 9.316 | 1.550 | 3.955 | 58 |
Ontvangsten
Deze ontvangsten betreffen extra renteontvangsten op de leningen aan Curaçao en Sint Maarten. Een deel hiervan is als gevolg van het verstrekken van leningen in 2015 en 2016. In 2017 en 2018 is tevens rekening gehouden met de meerontvangsten als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. Deze meerontvangsten worden toegevoegd aan de wisselkoersreserve.
c. De niet-beleidsartikelen
Niet-beleidsartikel 6 Apparaat
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 18.071 | 0 | 18.071 | 1.221 | 19.292 | 2.455 | 500 | 300 | 0 |
| Uitgaven: | 18.071 | 0 | 18.071 | 1.221 | 19.292 | 2.455 | 500 | 300 | 0 | |
| 6.1 | Apparaat | 18.071 | 0 | 18.071 | 1.221 | 19.292 | 2.455 | 500 | 300 | 0 |
| Personele uitgaven | 11.924 | 0 | 11.924 | 245 | 12.169 | 1.443 | 500 | 300 | 0 | |
| waarvan: Eigen personeel | 11.721 | 0 | 11.721 | 214 | 11.935 | 1.412 | 500 | 300 | 0 | |
| waarvan: Externe inhuur | 203 | 0 | 203 | 31 | 234 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiële uitgaven | 6.147 | 0 | 6.147 | 976 | 7.123 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | |
| waarvan: Overig materieel | 6.147 | 0 | 6.147 | 976 | 7.123 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Apparaat
Personele uitgaven
Personeel
In verband met vertraging bij de oprichting van de Integriteitskamer op Sint Maarten, wordt het kasritme aangepast. Er wordt € 1 mln. in 2017 verschoven naar 2018 t/m 2020.
Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt € 2,2 mln. toegevoegd aan het budget in zowel 2017 als 2018 vanuit de wisselkoersreserve.
Materiële uitgaven
Overig materieel
Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een valutatekort. Dit tekort wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve.
Niet-beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 1.276 | 0 | 1.276 | 4.410 | 5.686 | 1.880 | 1.827 | 1.810 | 1.810 |
| Uitgaven: | 1.276 | 0 | 1.276 | 4.446 | 5.722 | 1.844 | 1.827 | 1.810 | 1.810 | |
| 7.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 | 746 | 736 | 719 | 719 |
| 7.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 1.096 | 1.040 | 997 | 997 | 997 |
| 7.3 | Onvoorzien | 1.276 | 0 | 1.276 | 93 | 1.369 | – 906 | – 906 | – 906 | – 906 |
| 7.4 | Wisselkoersreserve | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 2.491 | 964 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad € 1,9 mln. is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige begroting toegewezen. Dit zal bij een volgende suppletoire begroting worden verdeeld.
Wisselkoersreserve
Na slotwet 2016 was de omvang van de wisselkoersreserve € 11,9 mln. Deze reserve is volledig meegenomen naar 2017.
Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers komen ten gunste van de reserve en de wisselkoerstegenvallers ten laste van de reserve. Met de eerste suppletoire begroting worden de wisselkoersverschillen in 2017 (netto € 4 mln. onttrekking) en 2018 (netto € 5,4 mln. onttrekking) op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds gecorrigeerd met de wisselkoersreserve. Na alle correcties is nog € 2,5 mln. over in de reserve.