2.3 De niet-beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2017

Artikel 11 Centraal Apparaat Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000) Ontwerpbegroting 2017 Mutaties via NvW en amendementen Vastgestelde begroting 2017 Mutaties 1e suppletoire begroting Stand 1e suppletoire begroting Mutatie 2018 Mutatie

Ministerie van Financiën

Artikel 11 Centraal Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	305.640	0	305.640	72.337	377.977	10.088	9.905	9.951	9.487

	Uitgaven:	305.640	0	305.640	71.737	377.377	10.088	9.905	9.951	9.487

11.1	Apparaat (excl. AIVD)	305.640	0	305.640	71.737	377.377	10.088	9.905	9.951	9.487
	Personele uitgaven	141.449	0	141.449	35.440	176.889	6.685	6.540	6.570	6.222
	waarvan: Eigen personeel	132.091	0	132.091	32.321	164.412	6.365	6.270	6.270	5.922
	waarvan: Externe inhuur	5.312	0	5.312	2.895	8.207	270	270	300	300
	waarvan: Overig personeel	4.046	0	4.046	224	4.270	50	0	0	0
	Materiële uitgaven	164.191	0	164.191	36.297	200.488	3.403	3.365	3.381	3.265
	waarvan: Bijdrage SSO's	150.746	0	150.746	6.288	157.034	2.257	2.244	2.240	2.240
	waarvan: ICT	0	0	0	6.282	6.282	0	0	0	0
	waarvan: Overig materieel	13.445	0	13.445	23.727	37.172	1.146	1.121	1.141	1.025


	Ontvangsten:	14.056	0	14.056	74.221	88.277	1.422	1.409	1.405	1.405

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) van de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 17,3 mln.)

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele uitgaven (€ 8,9 mln.).

Verder betreft het een structurele budget overheveling naar het bestuursdepartement Veiligheid en Justitie (€ 2,3 mln. in 2017), omdat zij de P&O dienstverlening overnemen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Algemene Bestuursdienst (ABD) ontvangt middelen van andere departementen (€ 2,7 mln.) voor onder meer het vergroten van het ontwikkelaanbod.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO’s

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de materiële uitgaven (€ 4,7 mln.).

In het kader van centraal opdrachtgeverschap ontvangen P-Direkt en FHM € 1,5 mln.

ICT

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de materiële uitgaven (€ 3,0 mln.).

Overig materieel

Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) van de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 12,8 mln.)

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden. Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (5,0 mln.).

Ook betreft dit het BZK-aandeel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (€ 6,1 mln.).

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2017 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 30,1 mln.).

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 7,1 mln.).

De betaling van een aantal facturen uit 2016 is begin 2017 ontvangen (€ 17,4 mln.).

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	1.320	0	1.320	50	1.370	50	50	0	0

	Uitgaven:	1.320	0	1.320	50	1.370	50	50	0	0

12.1	Algemeen	1.320	0	1.320	50	1.370	50	50	0	0
	Subsidies	433	0	433	50	483	50	50	0	0
	Diverse subsidies	260	0	260	50	310	50	50	0	0
	Koninklijk Paleis Amsterdam	173	0	173	0	173	0	0	0	0
	Opdrachten	887	0	887	0	887	0	0	0	0
	Internationale Samenwerking	530	0	530	0	530	0	0	0	0
	Diverse opdrachten	357	0	357	0	357	0	0	0	0

	Ontvangsten:	15.000	0	15.000	– 15.000	0	– 15.000	0	0	0

Toelichting

12.1 Algemeen

Ontvangsten

De doorbelastingsopgave uit 2015 voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is op de begroting van BZK opgenomen. Dit wordt in 2017 alternatief ingevuld door departementen die de GDI-voorzieningen gebruiken.

13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	0	0	0	21.142	21.142	24.431	5.986	– 26.684	17.582

	Uitgaven:	0	0	0	21.142	21.142	24.431	5.986	– 26.684	17.582

13.1	Loonbijstelling	0	0	0	11.328	11.328	10.785	10.811	10.762	10.763

13.2	Prijsbijstelling	0	0	0	9.814	9.814	13.646	12.275	6.754	6.819

13.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	– 17.100	– 44.200	0


	Ontvangsten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

13.1 Loonbijstelling

Dit betreft de loonbijstelling en de vergoeding ABP voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (H7) en Wonen en Rijksdienst (H18).

13.2 Prijsbijstelling

Dit betreft de prijsbestelling voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (H7) en Wonen en Rijksdienst (H18).

Artikel 14 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Uitgaven:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.1	VUT-fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0