In onderstaande tabel worden de belangrijkste uitgavenmutaties weergegeven.
| Artikelnummer | Uitgaven 2017 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 6.568.021 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 6.676.017 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Bijdrage aan agentschap programma | 1 | 15.000 |
| 2) Afdrachten Staatsloterij | 3 | 102.000 |
| 3) Loonbijstelling | 10 | – 57.524 |
| 4) Prijsbijstelling | 10 | – 13.511 |
| Overige mutaties | 75.575 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2017 | 6.797.557 |
Toelichting
-
1. Dit betreft een hogere bijdrage aan Logius voor de ICT-dienstverlening. Logius is het agentschap dat zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid.
-
2. Op basis van de Wet op de Kansspelen komen de opbrengsten van de Staatsloterij toe aan de Staat. Op basis van de fusieovereenkomst met de Lotto worden deze verrekend met de afdrachten van de Lotto, waarna 63% van het totaal toekomt aan de Staat. De verrekening is opgenomen als technische post bij de uitgaven en ontvangsten. Tegenover deze uitgave staat een even grote ontvangst, zie hiervoor punt 5 van de tabel met de belangrijkste ontvangstenmutaties.
-
3. De loonbijstelling is uitgekeerd aan de begrotingsartikelen 1 en 8 (apparaat) van Financiën.
-
4. De prijsbijstelling is toegevoegd aan de post «Onvoorzien».
In onderstaande tabel worden de belangrijkste ontvangstenmutaties weergegeven.
| Artikelnummer | Ontvangsten 2017 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 133.079.000 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 138.703.095 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Belastingontvangsten1 | 1 | 624.163 |
| 2) Kosten vervolging | 1 | 13.500 |
| 3) Opbrengst verkoop vermogenstitels | 3 | 4.748.853 |
| 4) Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen | 3 | 322.375 |
| 5) Afdrachten Staatsloterij | 3 | 102.000 |
| 6) Schade-restituties EKV | 5 | – 14.542 |
| Overige mutaties | 102.363 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2017 | 144.601.807 | |
Toelichting
-
1. In de Najaarsnota 2017 worden de mutaties van de belastingontvangsten toegelicht.
-
2. Aan belastingschuldigen worden de kosten doorberekend van invorderingsresultaten (aanmaning, dwangbevel, beslaglegging, etc.). Er hebben meer invorderingsmaatregelen plaatsgevonden dan verwacht, waardoor meer kosten zijn doorberekend.
-
3. Vanwege de verkoop aandelen ABN Amro en a.s.r. in juni en september 2017 is er meer opbrengst dan begroot.
-
4. De realisatie voor 2017 valt hoger uit dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door het in september van ABN Amro ontvangen interim-dividend.
-
5. Zie de toelichting bij punt 2 van de tabel met de belangrijkste uitgavenmutaties.
-
6. Bij het verhalen van uitgekeerde schade op andere landen worden minder schaderestituties gerealiseerd dan geraamd. Daarom moet de begrotingsraming naar beneden worden bijgesteld.