Artikel 11. Centraal apparaat
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 305.640 | 377.977 | 9.671 | – 7.356 | 380.292 |
| Uitgaven: | 305.640 | 377.377 | 10.271 | – 7.397 | 380.251 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 305.640 | 377.377 | 10.271 | – 7.397 | 380.251 |
| Personele uitgaven | 141.449 | 176.889 | 9.117 | – 1.816 | 184.190 | |
| waarvan: Eigen personeel | 132.091 | 164.412 | 8.970 | – 1.455 | 171.927 | |
| waarvan: Externe inhuur | 5.312 | 8.207 | 90 | – 361 | 7.936 | |
| waarvan: Overig personeel | 4.046 | 4.270 | 57 | 0 | 4.327 | |
| Materiële uitgaven | 164.191 | 200.488 | 1.154 | – 5.581 | 196.061 | |
| waarvan: Bijdrage SSO's | 150.746 | 157.034 | 13.347 | 1.703 | 172.084 | |
| waarvan: ICT | 0 | 6.282 | 0 | 0 | 6.282 | |
| waarvan: Overig materieel | 13.445 | 37.172 | – 12.193 | – 7.284 | 17.695 | |
| Ontvangsten: | 14.056 | 88.277 | 0 | 273 | 88.550 |
Toelichting
11.1 Apparaat
Personele uitgaven en materiële uitgaven
Bij miljoenennota heeft er binnen artikelonderdeel 11.1 «personele uitgaven» een mutatie plaatsgevonden van € 9,0 mln.
Dit bedrag bestaat onder andere uit een bijdrage voor Doc-Direct (€ 6,7 mln.). Op 17 oktober 2016 is het besluit genomen om met ingang van 1 april 2017 de dienstverlening op het gebied van de uitvoerende documentaire informatiehuishouding van de Ministeries van Financiën (Financiën) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te bundelen en onder te brengen bij Doc-Direkt. De personeels- en ICT-budgetten behorende bij de medewerkers en dienstverlening die overgaan, zijn structureel overgeheveld naar de begroting van BZK.
Het resterende gedeelte betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling (LPO) (€ 2,3 mln.).
Bij miljoenennota heeft er tevens binnen artikelonderdeel 11.1 «materiële uitgaven» een technische herschikking plaatsgevonden (€ 12,2 mln.) en is de LPO verwerkt (€ 1,1 mln.) ten behoeve van de bijdrage aan SSO’s (€ 13,3 mln.).
De materiële uitgaven vallen bij tweede suppletoire begroting lager uit doordat een aantal projecten niet heeft plaatsgevonden. Dit leidt tot lagere personele (€ 1 mln.) en materiële uitgaven (€ 2,3 mln.).
Deze onderuitputting wordt ingezet ten behoeve van het tekort bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), dat veroorzaakt wordt door de extra kosten dit jaar die gepaard gaan met het stopzetten van Operatie BRP, en de afdracht van vennootschapsbelasting (VPB).
Daarnaast gaat het surplus eigen vermogen van het RVB naar Hoofdstuk 4 en de AIVD en is er een bijdrage aan SZW (€ 1,5 mln.) voor het Financieel Diensten Centrum (FDC) voor zowel de kosten voor het gebruik van het systeem 3F als personele kosten.
Artikel 12. Algemeen
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 9.488 | 2.568 | 13.426 | ||
| Uitgaven: | 1.320 | 1.370 | 9.488 | 2.568 | 13.426 | |
| 12.1 | Algemeen | 1.320 | 1.370 | 9.488 | 2.568 | 13.426 |
| Subsidies | 433 | 483 | – 21 | 281 | 743 | |
| Diverse subsidies | 260 | 310 | – 24 | 281 | 567 | |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 173 | 173 | 3 | 0 | 176 | |
| Opdrachten | 887 | 887 | 14 | – 123 | 778 | |
| Internationale Samenwerking | 530 | 530 | 8 | 0 | 538 | |
| Diverse opdrachten | 357 | 357 | 6 | – 123 | 240 | |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 9.495 | 2.410 | 11.905 | |
| Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) | 0 | 0 | 9.495 | 2.410 | 11.905 | |
| Ontvangsten: | 15.000 | 0 | 1.539 | 0 | 1.539 |
Toelichting
12.1 Algemeen
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld
De afdracht van de vennootschapsbelasting (VPB) vindt vanaf een centraal loket plaats; voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties impliceert dit dat de VPB-afdracht integraal vanaf begrotingshoofdstuk VII wordt gedaan. Daarbij valt de afdracht op te splitsen in een generaal en specifiek gedeelte. Bij OW was het generale deel en VPB bij de batenlastenagentschappen verwerkt, bij 2e suppletoire begroting wordt het specifieke gedeelte (€ 2,41 mln.) toegevoegd.
Artikel 13. Nominaal en onvoorzien
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | – 20.105 | – 1.037 | 0 | ||
| Uitgaven: | 0 | 21.142 | – 20.105 | – 1.037 | 0 | |
| 13.1 | Loonbijstelling | 0 | 11.328 | – 11.328 | 0 | 0 |
| waarvan: Programma | 0 | 1.274 | – 1.274 | 0 | 0 | |
| waarvan: Apparaat | 0 | 10.054 | – 10.054 | 0 | 0 | |
| 13.2 | Prijsbijstelling | 0 | 9.814 | – 9.814 | 0 | 0 |
| waarvan: Programma | 0 | 5.472 | – 5.472 | 0 | 0 | |
| waarvan: Apparaat | 0 | 4.342 | – 4.342 | 0 | 0 | |
| 13.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 1.037 | – 1.037 | 0 |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
13.1 Loonbijstelling
Bij miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
13.2 Prijsbijstelling
Bij miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
13.3 Onvoorzien
Het budget op «Onvoorzien» wordt ingezet ter dekking van de bijdrage aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), wegens de extra kosten dit jaar die gepaard gaan met het stopzetten van Operatie BRP.
Artikel 14. VUT-fonds
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 0 | 0 | 0 | ||
| Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.1 | Vut-fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |