In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
| Artikel 12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 9.691 | 3.631 | 3.631 | 3.632 | 3.631 | 3.628 | 3.625 | 3.624 | 3.623 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.629 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 10.282 | 3.631 | 3.631 | 3.632 | 3.631 | 3.628 | 3.625 | 3.624 | 3.623 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.629 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2016 | 104 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 7.272 | 3.636 | 3.636 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.636 | 3.636 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 10.302 | 3.638 | 3.638 | 3.639 | 3.638 | 3.635 | 3.632 | 3.631 | 3.630 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 678.756 | 562.327 | 506.795 | 520.306 | 499.928 | 593.446 | 791.694 | 791.650 | 795.875 | 796.175 | 742.298 | 969.145 | 704.997 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 70.599 | – 2.456 | – 2.500 | – 1.005 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 608.157 | 559.871 | 504.295 | 519.301 | 497.428 | 590.946 | 789.194 | 789.150 | 793.375 | 793.675 | 739.798 | 966.645 | 702.497 | 0 | 0 | |
| Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten | 41.479 | 113 | 249 | 417 | 3.205 | 3.205 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | ||||
| Duurzaamheid Service Level Agreement | 2.500 | 1.250 | 1.250 | |||||||||||||
| Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW) | 3.500 | 3.500 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | 53.600 | 61.500 | 71.700 | 132.100 | – 11.127 | – 102.663 | – 4.645 | – 4.645 | – 4.645 | 21.830 | – 232.870 | 19.865 | |||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 5.395 | – 6.532 | 66.773 | 27.442 | – 90.480 | – 127.008 | 134.300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| Omzetting kerntaken Basis ICT | – 34.100 | – 3.575 | – 3.025 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | – 2.750 | |||
| Prijsbijstelling 2016 | 16.903 | 1.151 | 1.050 | 1.086 | 1.039 | 886 | 1.030 | 1.505 | 1.510 | 1.518 | 1.519 | 1.415 | 1.848 | 1.346 | ||
| Schaderijden | 16.000 | 16.000 | ||||||||||||||
| Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding | 56.634 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | |||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 1.471.224 | 735.612 | 735.612 | |||||||||||||
| Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk | – 12.500 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 500 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 11.756 | 49.293 | 127.697 | 97.680 | 40.173 | – 136.650 | 31.597 | 7.569 | 7.577 | 7.578 | 33.649 | – 220.618 | 33.115 | 735.612 | 735.612 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 619.913 | 609.164 | 631.992 | 616.981 | 537.601 | 454.296 | 820.791 | 796.719 | 800.952 | 801.253 | 773.447 | 746.027 | 735.612 | 735.612 | 735.612 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 443.676 | 617.169 | 944.946 | 1.532.198 | 1.845.424 | 1.207.847 | 1.617.221 | 1.483.623 | 1.313.350 | 1.108.003 | 946.225 | 430.727 | 272.865 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 125.951 | – 14.155 | 2.153 | 4.700 | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.554 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 317.725 | 603.014 | 947.099 | 1.536.898 | 1.857.091 | 1.207.847 | 1.617.221 | 1.483.623 | 1.313.350 | 1.108.003 | 946.225 | 430.727 | 296.419 | 0 | 0 | |
| Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten | – 17.988 | – 113 | – 249 | – 417 | – 3.205 | – 3.205 | – 5.715 | – 5.715 | – 5.715 | – 5.715 | – 5.715 | 17.776 | ||||
| Bereikbaarheid Zuid-Nederland | 180.000 | 14.000 | 17.402 | – 8.630 | – 8.549 | 42.303 | 5.726 | 41.042 | 20.000 | 10.000 | 40.000 | 50.000 | – 43.294 | |||
| Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam | 86.768 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.865 | – 1.097 | ||||||||||
| Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht–Sliedrecht | 8.200 | 4.100 | 4.100 | |||||||||||||
| Caribisch Nederland: wegenprojecten | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||
| Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA | – 1.980 | – 1.980 | ||||||||||||||
| Duurzaamheid Service Level Agreement | 0 | – 2.500 | – 2.500 | 5.000 | ||||||||||||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 40.938 | – 19.923 | – 3.938 | – 2.311 | – 257 | 67.367 | |||||||||
| GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil–s-Hertogenbosch–Vught | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Inpassing minregel rentevrijval | 0 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | – 34.240 | 136.960 | 136.960 | |||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | – 60.648 | – 60.162 | – 49.217 | – 52.232 | – 50.307 | – 57.254 | – 41.685 | – 61.181 | – 43.475 | – 26.723 | – 41.436 | 305.301 | 239.019 | ||
| Inpassing ramingsbijstelling Omtwerpbegroting 2016 | 0 | – 53.500 | – 53.500 | – 53.500 | 80.250 | 80.250 | ||||||||||
| Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam | – 7.580 | – 35.960 | 28.380 | |||||||||||||
| Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW) | 0 | – 3.500 | 3.500 | |||||||||||||
| Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | – 53.600 | – 61.500 | – 71.700 | – 132.100 | 11.127 | 102.663 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | – 21.830 | 232.870 | – 19.865 | |||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 2.988 | 71.227 | – 19.890 | – 30.394 | 6.825 | 136.499 | – 118.293 | – 11.176 | 7.253 | – 3.159 | 149.094 | – 164.084 | – 20.914 | ||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 179.867 | 179.867 | 35.952 | 71.797 | – 36.273 | – 64.735 | – 366.475 | ||||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 435.000 | 20.000 | 80.000 | – 250.000 | – 485.000 | 60.000 | – 160.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||
| Maakbare programmering | 0 | – 3.928 | – 7.262 | – 7.808 | – 9.424 | 3.928 | 7.262 | 7.808 | 9.424 | |||||||
| Ontwerpbureau | – 13.700 | – 500 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | – 1.100 | ||
| Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
| Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder | 48.300 | 48.300 | ||||||||||||||
| Overboeking Beter Benutten | 189.466 | 26.845 | 162.621 | |||||||||||||
| PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad | – 6.671 | – 6.671 | ||||||||||||||
| Planuitwerking N35 Nijverdal–Wierden | – 13.950 | – 7.850 | 0 | 250 | – 700 | – 5.650 | ||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 25.038 | 1.817 | 2.255 | 1.552 | 3.036 | 3.714 | 2.417 | 2.130 | 2.025 | 2.076 | 2.115 | 2.339 | 1.559 | – 1.997 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | – 43.313 | 476.443 | |||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | – 172.164 | – 367 | – 171.797 | |||||||||||||
| Schaderijden | 0 | – 16.000 | 16.000 | |||||||||||||
| Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen | 23.000 | 23.000 | ||||||||||||||
| SWUNG nalevingskosten | 12.000 | 12.000 | ||||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | 17.219 | 18 | 176 | 229 | 233 | 16.563 | ||||||||||
| Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding | – 115.906 | 0 | – 9.439 | – 8.291 | – 9.439 | – 9.439 | – 9.439 | – 69.859 | ||||||||
| Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk | – 7.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 1.000 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 386.588 | 28.522 | – 131.470 | – 446.718 | – 656.547 | 124.780 | – 55.269 | 40.373 | 67.720 | 120.150 | – 47.605 | 223.028 | 173.930 | 217.210 | 217.210 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 704.313 | 631.536 | 815.629 | 1.090.180 | 1.200.544 | 1.332.627 | 1.561.952 | 1.523.996 | 1.381.070 | 1.228.153 | 898.620 | 653.755 | 470.349 | 217.210 | 217.210 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 371.932 | 644.111 | 519.647 | 325.945 | 343.201 | 337.961 | 295.397 | 286.994 | 266.673 | 271.334 | 422.427 | 222.087 | 220.764 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 385.286 | 644.111 | 519.647 | 325.945 | 343.201 | 337.961 | 295.397 | 286.994 | 266.673 | 271.334 | 422.427 | 222.087 | 220.764 | 0 | 0 | |
| Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 5.126 | – 83.371 | – 11.983 | 5.736 | 31.074 | 18.762 | 8.482 | 24.820 | 16.563 | 11.993 | – 144.112 | 172.630 | – 45.468 | ||
| Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken | – 54.753 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.251 | ||||||||||||
| Overboeking tolontvangsten | 303.762 | 18.251 | 18.251 | 18.251 | 18.251 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | |||||
| Prijsbijstelling 2016 | 9.507 | 726 | 1.071 | 1.270 | 634 | 716 | 682 | 616 | 670 | 615 | 619 | 605 | 828 | 455 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 428.422 | 214.211 | 214.211 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 4.400 | – 82.300 | – 10.713 | 6.370 | 31.790 | 19.444 | 27.349 | 63.950 | 55.638 | 53.052 | – 105.047 | 211.918 | – 6.553 | 214.211 | 214.211 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 380.886 | 561.811 | 508.934 | 332.315 | 374.991 | 357.405 | 322.746 | 350.944 | 322.311 | 324.386 | 317.380 | 434.005 | 214.211 | 214.211 | 214.211 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 567.712 | 531.703 | 511.708 | 507.124 | 505.976 | 505.257 | 492.970 | 499.240 | 495.259 | 500.044 | 501.021 | 501.159 | 498.543 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 118 | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 567.594 | 531.724 | 511.748 | 507.164 | 506.016 | 505.297 | 493.010 | 499.280 | 495.299 | 500.084 | 501.061 | 501.199 | 498.583 | 0 | 0 | |
| Bedrijfskundige dienstverlening | 3.778 | 418 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
| Capaciteitsinzet BOA | – 26.136 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | |||
| Loonbijstelling 2016 | 71.675 | 6.014 | 5.715 | 5.562 | 5.464 | 5.448 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | 5.434 | ||
| Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP | 37.013 | 3.245 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | ||
| Maakbare programmering | 0 | 3.928 | 7.262 | 7.808 | 9.424 | – 3.928 | – 7.262 | – 7.808 | – 9.424 | |||||||
| Omzetting kerntaken Basis ICT | 34.100 | 3.575 | 3.025 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |||
| Ontwerpbureau | 13.700 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||
| Overboekingen met Defensie | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Overdracht 2 chauffeurs | 1.040 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 12.906 | 1.084 | 1.023 | 1.000 | 986 | 984 | 982 | 957 | 969 | 976 | 985 | 988 | 987 | 985 | ||
| Tijdelijke overplaatsing 1 fte | – 230 | – 115 | – 115 | |||||||||||||
| Verkoopactiviteiten RVB | 11.220 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 1.021.566 | 510.783 | 510.783 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 11.233 | 17.157 | 19.880 | 20.039 | 21.637 | 12.197 | 12.172 | 12.184 | 8.263 | 4.938 | 4.395 | 2.778 | 12.200 | 510.783 | 510.783 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 578.827 | 548.881 | 531.628 | 527.203 | 527.653 | 517.494 | 505.182 | 511.464 | 503.562 | 505.022 | 505.456 | 503.977 | 510.783 | 510.783 | 510.783 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 60.647 | – 60.162 | – 49.218 | – 52.232 | – 50.307 | – 57.255 | – 41.684 | – 61.180 | – 43.477 | – 26.724 | – 41.436 | 305.301 | 917.730 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 23.554 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 58.146 | – 60.162 | – 49.218 | – 52.232 | – 50.307 | – 57.255 | – 41.684 | – 61.180 | – 43.477 | – 26.724 | – 41.436 | 305.301 | 894.176 | 0 | 0 | |
| Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten | – 23.491 | – 23.491 | ||||||||||||||
| Bereikbaarheid Zuid-Nederland | 92.294 | 92.294 | ||||||||||||||
| Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam | 1.097 | 1.097 | ||||||||||||||
| Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht–Sliedrecht | – 4.100 | – 4.100 | ||||||||||||||
| Caribisch Nederland: wegenprojecten | – 9.000 | – 9.000 | ||||||||||||||
| Duurzaamheid Service Level Agreement | – 5.000 | – 5.000 | ||||||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 79.501 | – 67.367 | – 12.134 | |||||||||||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | 60.648 | 60.162 | 49.217 | 52.232 | 50.307 | 57.254 | 41.685 | 61.181 | 43.475 | 26.723 | 41.436 | – 305.301 | – 239.019 | ||
| Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW) | – 3.500 | – 3.500 | ||||||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 2.502 | 1 | – 950 | – 5.900 | – 469 | – 242 | – 13.658 | – 224 | – 9.537 | – 7.430 | – 16.880 | 57.791 | |||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 142.310 | – 71.155 | – 71.155 | ||||||||||||
| Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken | – 20.000 | – 20.000 | ||||||||||||||
| Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder | – 48.300 | – 48.300 | ||||||||||||||
| Planuitwerking N35 Nijverdal–Wierden | 6.850 | 950 | 5.900 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 4.515 | 4.515 | ||||||||||||||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 519.756 | – 519.756 | ||||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 171.797 | 171.797 | ||||||||||||||
| Schaderijden | – 16.000 | – 16.000 | ||||||||||||||
| Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen | – 23.000 | – 23.000 | ||||||||||||||
| SWUNG nalevingskosten | – 12.000 | – 12.000 | ||||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | – 16.563 | – 16.563 | ||||||||||||||
| Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding | 60.420 | 60.420 | ||||||||||||||
| Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur | 82.789 | 470 | 241 | 13.657 | 226 | 9.538 | 7.430 | 16.880 | 34.347 | |||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 754.232 | 377.116 | 377.116 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 58.146 | 60.162 | 49.218 | 52.232 | 50.307 | 57.255 | 41.684 | 61.180 | 43.477 | 26.724 | 41.436 | – 305.301 | – 442.525 | 305.961 | 293.827 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.651 | 305.961 | 293.827 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN | 2.011.120 | 2.298.779 | 2.437.509 | 2.836.973 | 3.147.853 | 2.590.884 | 3.159.223 | 3.003.951 | 2.831.303 | 2.652.453 | 2.574.156 | 2.432.040 | 2.618.528 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN | 1.830.898 | 2.282.189 | 2.437.202 | 2.840.708 | 3.157.060 | 2.588.424 | 3.156.763 | 3.001.491 | 2.828.843 | 2.649.993 | 2.571.696 | 2.429.580 | 2.616.068 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HWN | 2.294.241 | 2.355.030 | 2.491.821 | 2.570.318 | 2.644.427 | 2.665.457 | 3.214.303 | 3.186.754 | 3.011.525 | 2.862.442 | 2.498.531 | 2.341.392 | 2.386.242 | 1.987.413 | 1.975.279 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 55.525 | 136.870 | 47.831 | 49.740 | 130.685 | 8.703 | 79.722 | 7.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 500 | 4.700 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 73.528 | 6.768 | 3.152 | 6.195 | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 129.053 | 143.638 | 50.983 | 55.935 | 142.352 | 8.703 | 79.722 | 7.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 500 | 4.700 | 0 | 0 | |
| Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam | 87.865 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.865 | |||||||||||
| Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht–Sliedrecht | 4.100 | 4.100 | ||||||||||||||
| Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam | – 7.580 | – 35.960 | 28.380 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 52.702 | 18.544 | 30.000 | 1.210 | – 59.212 | 27.103 | 23.649 | – 5.812 | 18.567 | – 722 | – 625 | ||||
| Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken | – 54.753 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.251 | ||||||||||||
| Overboeking tolontvangsten | 303.764 | 18.251 | 18.251 | 18.251 | 18.251 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | 38.460 | |||||
| Planuitwerking N35 Nijverdal–Wierden | – 7.100 | – 7.850 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 1.097 | 62 | 23 | 167 | 103 | 103 | 44 | 148 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | – 367 | – 367 | ||||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 77.068 | 38.534 | 38.534 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 56.757 | – 17.393 | 30.417 | 23.563 | – 36.859 | 77.527 | 63.913 | 32.724 | 57.102 | 37.812 | 37.909 | 38.534 | 38.534 | 38.534 | 38.534 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 72.296 | 126.245 | 81.400 | 79.498 | 105.493 | 86.230 | 143.635 | 39.946 | 58.324 | 39.034 | 39.131 | 39.034 | 43.234 | 38.534 | 38.534 |
Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten
Voor de aanlegprojecten die vanaf de vorige begroting zijn overgegaan van planuitwerking naar realisatie wordt € 41,5 miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze middelen waren voorzien binnen de reservering consequenties areaalgroei op Beheer en Onderhoud binnen de investeringsruimte Wegen (12.07) en de reserveringen voor Beheer en Onderhoud binnen verkenningen en planuitwerkingen (12.03.02).
Bereikbaarheid Zuid-Nederland
In november 2015 heeft de Minister bestuurlijke afspraken gemaakt over het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 16). Hiermee is overeenstemming bereikt over de inzet van de middelen van de verkeersruit Eindhoven (€ 272 miljoen). De afspraken zijn in de begroting verwerkt.
Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingendam
De bijdrage van de provincie Groningen aan het project is opgenomen in de begroting (€ 88 miljoen). Daarnaast is het budget verlaagd omdat de planstudiekosten en apparaatskosten RWS reeds gedekt zijn op de Aanleg (12.03) en Netwerkgebondenkosten (12.06). Daardoor wordt voor € 1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07).
Capaciteitsinzet BOA
Dit betreft een overboeking naar de Begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van capaciteitsinzet door RWS in het kader beleidsondersteuning en advies (BOA) op het gebied van Wegen.
Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht–Sliedrecht
Naar aanleiding van bestuurlijke afspraken in het najaar van 2015 is het project A15 Papendrecht-Sliedrecht in de begroting opgenomen. Voor de aanleg van het project is een taakstellend budget beschikbaar van ruim € 5,9 miljoen. De meerkosten van het beheer en onderhoud bedragen ruim € 2,2 miljoen. De totale investering bedraagt daarmee € 8,2 miljoen. De provincie Zuid-Holland betaalt daarvan € 3,3 miljoen, de regio Drechtsteden € 0,8 miljoen en het Rijk € 4,1 miljoen.
Caribisch Nederland: wegenprojecten
Voor de wegenprojecten in Caribisch Nederland wordt een reservering van € 9 miljoen vanuit de investeringsruimte Wegen (12.07) getroffen.
Eenvoudig Beter
Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Hierdoor resteert € 157,1 miljoen op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet.
Inpassing minregel rentevrijval
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II 2009–2010 28 165, nr. 105). In de begroting 2015 heeft een correctie plaatsgevonden op het Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). Deze verlaging is technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,5 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).
Inpassing minregels prijsbijstelling
De minregels vanaf 2016 op de investeringsruimte Hoofdwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016
In de begroting 2016 is vanaf 2026 een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar toegepast. Deze verlaging is toen technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,3 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Kasschuiven naar aanleiding van ramingsbijstelling Infrastructuurfonds
Om het effect van de ramingsbijstelling Infrastructuurfonds op de programmering te dempen wordt een kasschuif doorgevoerd van € 661 miljoen van de periode 2026–2028 naar de periode 2022–2025 en een kasschuif van € 266 miljoen van de periode 2029–2030 naar de periode 2022–2026.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2016
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.
Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP
In het najaar van 2015 is een akkoord bereikt tussen de Minister voor Wonen en Rijksdienst en betrokken vertegenwoordigers van de vakbonden CNV Overheid, Ambtenarencentrum en CMHF voor het CAO sector Rijk 2015–2016. Dit betreft de verwerking van het loonruimte-akkoord (€ 9,5 miljoen structureel, waarvan € 4,5 miljoen Infrastructuurfonds). Daarnaast heeft het ABP de premie voor 2016 verhoogd vanwege een stijging van de kosten en ten behoeve van een verbetering van de vermogenspositie van het fonds. Als gevolg hiervan wordt IenM deels gecompenseerd voor de herstelopslag ABP voor het jaar 2016 (€ 1,5 miljoen incidenteel, waarvan € 0,7 miljoen Infrastructuurfonds).
Maakbare programmering
Om voor de apparaatsmiddelen RWS tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren van het apparaatsbudget noodzakelijk. Hiermee wordt aangesloten op de planning van projecten en programma’s.
Omzetting kerntaken Basis ICT
Voor het op orde brengen van de basis ICT worden middelen overgeboekt van Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet (12.02) en Hoofdvaarwegennet (15.02) naar Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet (12.06) en Hoofdvaarwegennet (15.06). De beschikbaarheid van het informatievoorziening-areaal, waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Door vergroting van het RWS-areaal zijn de beheerkosten toegenomen. Daarnaast vereist het huidige IV-landschap een inhaalslag op de infrastructuur, rekencentra en middleware als gevolg van beperkte investeringen in lifecyclemanagement in afgelopen jaren.
Ontwerpbureau
Vanuit de insteek om de creativiteit vanuit de markt te vergroten door middel van innovatieve contracten is in het verleden besloten om het ontwerp als geheel bij de markt te beleggen. Door de oprichting van een eigen ontwerpbureau wordt een deel van dit werk weer in eigen beheer uitgevoerd. Het gaat dan met name om ontwerpen in de weg- en waterbouw (sluizen, bruggen en wegen). De ervaring heeft geleerd dat door alles bij de markt te beleggen de kennispositie van RWS en het kennisbehoud binnen RWS onder druk komen te staan, wat een aantal risico’s tot gevolg heeft. Een deel van het ontwerpwerk gebeurt met eigen personeel in plaats van inkoop bij de markt. Financiering van het ontwerpbureau vindt plaats door ophoging van het artikelonderdeel Netwerkgebonden kosten (12.06) ten laste van het planstudiebudget binnen Aanleg Hoofdwegennet (12.03). De overheveling van budgetten betreft in totaal € 13,7 miljoen.
Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken
In het najaar 2015 zijn tijdens het BO-MIRT nadere afspraken gemaakt voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Daarbij is afgesproken dat de harde meevaller van het project A12 Ede-Grijsoord wordt ingezet voor het project ViA15. Deze meevaller is eerder bij Ontwerpbegroting 2016 toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07). Hiertoe wordt € 20 miljoen vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet overgeboekt naar het aanlegbudget. Daarnaast is de planning voor openstelling in het najaar 2015 bij het Ontwerp Tracébesluit bijgesteld naar 2021–2023 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 A nr. 17). De geraamde tolgefinancierde uitgaven zijn hierop aangepast.
Ontwerp Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder
Het budget is met € 48,3 miljoen opgehoogd om aan te sluiten bij de huidige raming van het vastgestelde OTB. Bij uitwerking van het OTB bleek dat op delen van het traject de eerdere versobering teveel impact heeft gehad en er aanvullend budget nodig is om een robuust ontwerp te kunnen realiseren voor een goede doorstroming en veiligheid.
Overboeking Beter Benutten
Op artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten waren de middelen voor het vervolgprogramma Beter Benutten gereserveerd. Het vervolgprogramma Beter Benutten, dat loopt van 2015 tot en met 2017, heeft inmiddels meer vorm gekregen en volgens het zwaartepunt principe zijn deze middelen toegewezen aan artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet.
Overboeking tolontvangsten
In 2015 is de Tolwet aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer en deze is op 15 maart 2016 in werking getreden. Daarmee is een basis gelegd voor tolheffing bij twee aanlegprojecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15. Met de tolontvangsten worden deze projecten bekostigd. Dit betreft een overboeking van de tolreeksen van artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten naar artikel 12 Hoofdwegennet.
Provinciefonds: Aansluiting Luchthaven Lelystad
Dit betreft een overboeking van artikel 12 Hoofdwegennet naar het Provinciefonds van € 6,7 miljoen ten behoeve van de Aansluiting Lelystad Airport. In de realisatieovereenkomst Halve Aansluiting A6 is afgesproken dat het Rijk het projectbudget van € 19,6 miljoen aan de provincie Flevoland betaalt. Vooruitlopend op de betaling van dit projectbudget verstrekt het Rijk een voorschot van € 6,0 miljoen voor noodzakelijke grondverwerving, voorbereidingskosten en andere noodzakelijke verplichtingen. Naast het projectbudget wordt een bedrag van € 0,7 miljoen voor de planstudiekosten voor de Halve Aansluiting vergoed.
Planuitwerking N35 Nijverdal–Wierden
Begin 2015 zijn afspraken gemaakt met de regio Oost-Nederland over de beschikbare middelen bij de N35 Nijverdal–Wierden, in totaal € 122 miljoen. Naast de aanleg van de N35 betreft dit een bijdrage aan de kosten voor de verkenning, bijdrage N35 Salland-Twentetunnel om deze voor te bereiden op het project N35 Nijverdal–Wierden en interne kosten RWS. Het taakstellend budget voor de aanleg van de N35 Nijverdal–Wierden bedraagt € 104 miljoen. De overige middelen zijn overgeboekt naar de desbetreffende artikelonderdelen en de investeringsruimte voor zover deze activiteiten al waren gedekt. Zo is het budget verlaagd omdat de planstudiekosten en apparaatskosten RWS reeds gedekt zijn en worden deze middelen teruggeboekt naar de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07).
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds
Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. In dit saldo is de meevaller meegenomen van € 229 miljoen vanuit het programma ZSM (spoedwetprojecten). Het saldo is verminderd met een ophoging van het studiebudget «externe kosten planuitwerkingen» van € 92,3 miljoen op Art. 12.03.02 (conform afspraken uit begroting 2016 bij de omzetting kerntaken RWS).
Schaderijden
De bedragen die RWS ontvangt van automobilisten en hun verzekeringsmaatschappijen voor schades die zij veroorzaken aan wegen zijn niet toereikend om de kosten van deze schades te dekken. De kosten voor schaderijden worden in 2016 gedekt uit de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07).
Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen
Eind 2015 heeft de Minister, in samenspraak met de bestuurlijke partijen, besloten de scope van het project A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere, deeltraject A9 Amstelveen te wijzigen. Het betreft het toekomstvast aanleggen van de rijbanen en kunstwerken. Hiervoor wordt € 23 miljoen vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07) toegevoegd aan het taakstellend budget.
SWUNG nalevingskosten
In het verleden is € 187 miljoen gereserveerd voor de naleving van SWUNG. Daarvan staat € 120 miljoen op het B&O artikel (Art. 12.02). De resterende € 67 miljoen is nog een reservering bij Planuitwerking en Verkenningen (Art. 12.03.02). Deze reservering van € 67 miljoen wordt nu verhoogd met € 12 miljoen. De verhoging is een risicoreservering voor het geval geluidsproductieplafonds eerder worden gehaald dan gedacht na de snelheidsverhogingen. Het betreft hier mogelijke meerkosten tot en met 2028. Bij vaststelling van de nieuwe SLA zal bekeken worden of het nodig is om deze middelen toe te voegen aan het budget voor Beheer en Onderhoud. De meerkosten van de door de Kamer gevraagde (motie Visser/Hoogland 34 300 XII, nr. 18) snelheidsverhoging op de A2 tussen Maarssen/Holendrecht worden betaald uit de reservering. In de reeds gereserveerde middelen (€ 187 miljoen) zijn de mogelijke meerkosten voor in het verleden doorgevoerde snelheidsverhogingen ter grootte van € 11 miljoen gedekt.
Topsector logistiek 2017–2020
Voor de laatste tranche van de Topsector Logistiek wordt een reservering van in totaal € 32,5 miljoen vanuit de investeringsruimtes van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet getroffen.
Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding
Het verschil tussen raming en budget (€ 60 miljoen in navolging op het Tracébesluit is toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07). Voor de areaalgroei vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt € 57 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze middelen worden gedekt uit de reservering Beheer en Onderhoud Blankenburgverbinding (12.03.02). Daarnaast wordt € 1 miljoen vanuit het Deltafonds overgeheveld voor de realisatie het KRW project Gors van de Lickebaert dat met de aanleg van de nieuwe verbinding wordt uitgevoerd.
Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur
In het IenM maatregelenpakket Herijking 2015 (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 17 bijlage 6) is besloten om het spoordeel binnen de investeringsruimte van artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur leeg te boeken ten gunste van artikel 13 Spoorwegen. Zodoende is men beter in staat integrale afwegingen te maken op spoorgerelateerde uitgaven. Het wegendeel binnen de investeringsruimte op artikel 14 Regionaal/lokaal wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 12 Hoofdwegennet. In 2013 is reeds aangegeven dat alle vrije ruimte op wegenonderdelen van het Infrastructuurfonds beschikbaar is voor de gesignaleerde bereikbaarheidsknelpunten bij lage groei op het hoofdwegennet. Hiermee wordt het zichtbaar in de begroting van het Infrastructuurfonds dat deze middelen ingezet kunnen worden voor deze bereikbaarheidsknelpunten. Daarnaast maakt de overheveling het mogelijk om een integrale afweging te maken tussen investeringen in het regionaal/lokale en landelijke wegennet.
Verkoopactiviteiten RVB
Vanaf 2017 worden de verkoopactiviteiten van het RVB niet meer via de begroting van WenR gefinancierd. De beschikbare budgetten op de begroting van WenR worden hiertoe overgeboekt naar IenM/RWS, Defensie en BZK.
Verlenging Infrastructuurfonds
Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk
Voor het project Afsluitdijk wordt in totaal € 19,5 miljoen naar het Deltafonds artikel 1 Investeren in Waterveiligheid overgeboekt, vanuit het aanlegbudget Hoofdwegennet (€ 7,0 miljoen) en het budget voor Vervangingen en Renovaties Hoofdwegennet (€ 12,5 miljoen). Deze middelen worden ingezet voor het opwaarderen van de buitenruimte en de parkeerplaatsen bij het monument en voor het actualiseren van het wegontwerp A7.
| Artikel 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.291.436 | 1.165.680 | 1.142.026 | 1.186.531 | 1.163.964 | 1.173.157 | 1.177.809 | 1.180.831 | 1.200.742 | 1.199.633 | 1.200.601 | 1.174.834 | 1.150.486 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 7.644 | 2.552 | 1.084 | 1.116 | 1.148 | 1.182 | 1.217 | 1.236 | 1.255 | 1.275 | 1.295 | 1.316 | 1.337 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.299.080 | 1.168.232 | 1.143.110 | 1.187.647 | 1.165.112 | 1.174.339 | 1.179.026 | 1.182.067 | 1.201.997 | 1.200.908 | 1.201.896 | 1.176.150 | 1.151.823 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | 520 | 260 | 260 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 100.400 | 48.768 | – 4.900 | – 23.983 | 19.993 | 12.662 | – 641 | – 856 | – 39.864 | – 65 | – 2.036 | 93.322 | – 2.000 | ||
| Onderhoud nazorg Betuweroute | 939 | 313 | 313 | 313 | ||||||||||||
| Onderhoud OV-SAAL | 29.040 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | |||
| Onderzoek betonkwaliteit | – 907 | – 907 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 29.427 | 2.467 | 2.226 | 2.181 | 2.266 | 2.223 | 2.241 | 2.250 | 2.255 | 2.293 | 2.291 | 2.293 | 2.244 | 2.197 | ||
| Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015 | 290.565 | 4.612 | 23.442 | 23.442 | 23.442 | 23.442 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.059 | ||
| Vaststelling BOV-subsidie 2015 | 76.230 | 16.230 | 60.000 | |||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 2.356.998 | 1.178.499 | 1.178.499 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 77.998 | 77.429 | 83.716 | 4.458 | 48.078 | 41.341 | 28.047 | 27.837 | – 11.133 | 28.664 | 26.695 | 122.004 | 26.676 | 1.178.499 | 1.178.499 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.221.082 | 1.245.661 | 1.226.826 | 1.192.105 | 1.213.190 | 1.215.680 | 1.207.073 | 1.209.904 | 1.190.864 | 1.229.572 | 1.228.591 | 1.298.154 | 1.178.499 | 1.178.499 | 1.178.499 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 963.385 | 814.795 | 724.012 | 595.351 | 360.942 | 925.847 | 207.792 | 271.569 | 349.068 | 502.880 | 354.206 | 452.250 | 285.475 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 188.995 | 2.976 | – 2.003 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | – 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 1.152.380 | 817.771 | 722.009 | 595.351 | 360.942 | 925.847 | 212.792 | 270.665 | 349.068 | 502.880 | 354.206 | 452.250 | 285.475 | 0 | 0 | |
| BCF: BDU Bleizo | – 1.063 | – 1.063 | ||||||||||||||
| BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling | – 23.568 | – 23.568 | ||||||||||||||
| Besluit Herijking 2015 | 118.223 | 32.844 | 40.994 | 31.031 | 30.113 | 14.556 | 8.540 | – 3.855 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 6.000 | – 10.000 | ||
| Bijdragen derden Spoorwegen | 9.618 | 664 | 1.860 | 3.594 | 3.500 | |||||||||||
| Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland | 0 | 2.500 | – 444 | 287 | – 413 | – 599 | – 331 | – 1.000 | ||||||||
| Diverse kleine posten | 2.482 | 1.089 | 114 | 114 | 152 | 152 | 604 | 257 | ||||||||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 30.226 | – 14.710 | – 2.907 | – 1.707 | – 190 | 30.030 | – 20.500 | 40.210 | |||||||
| Inpassing minregel rentevrijval | 0 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | – 25.280 | 101.120 | 101.120 | |||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | – 17.372 | 17.372 | |||||||||||||
| Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 | 0 | – 39.500 | – 39.500 | – 39.500 | 59.250 | 59.250 | ||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | 112.232 | – 141.477 | 103.317 | – 3.920 | 5.845 | 15.960 | 55.597 | – 18.448 | – 12.020 | – 80.461 | – 13.540 | – 133.437 | – 68.834 | 89.593 | 89.593 |
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 111.785 | 111.785 | 5.530 | 31.995 | – 47.795 | – 47.795 | – 165.505 | ||||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 2 | – 537.290 | 97.627 | – 80.108 | 81.737 | 353.997 | – 131.187 | 162.231 | 42.256 | – 14.651 | 1.421 | 4.103 | 203 | 19.663 | ||
| Kleine spoorgerelateerde uitgaven | 3.718 | 718 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Onderhoud OV-SAAL | – 29.040 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | – 2.420 | |||
| Prijsbijstelling 2016 | 13.025 | 323 | 511 | 376 | 911 | 1.380 | 1.023 | 701 | 644 | 257 | 1.407 | 16 | 141 | 5.335 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | – 31.980 | 8.964 | 47.650 | 42.650 | 42.650 | 81.946 | |||
| Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | – 11.178 | – 3.822 | – 3.657 | – 2.814 | – 885 | |||||||||||
| Schiphol maatregelen korte termijn | 5.944 | 5.000 | 944 | |||||||||||||
| Spoorzone Delft: conclusie externe audit | 39.300 | 16.907 | 10.496 | 1.418 | 600 | 9.879 | ||||||||||
| Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek | 14.411 | 14.411 | ||||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | 12.947 | 348 | 3.469 | 4.521 | 4.609 | |||||||||||
| Vaststelling BOV-subsidie 2015 | 0 | 98.720 | – 60.000 | – 38.720 | ||||||||||||
| Voorinvestering ZuidasDok | 0 | 1.546 | – 1.546 | |||||||||||||
| Vrijval OV-SAAL | – 36.300 | – 34.194 | – 2.106 | |||||||||||||
| Vrijval toegankelijkheid stations | – 16.819 | – 2.280 | – 5.410 | – 3.310 | – 5.819 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 309.051 | – 82.266 | – 47.426 | 80.894 | 344.833 | – 156.267 | 268.582 | 69.011 | – 44.620 | – 32.968 | – 92.176 | – 214.748 | – 201.732 | 229.463 | 290.173 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 843.329 | 735.505 | 674.583 | 676.245 | 705.775 | 769.580 | 481.374 | 339.676 | 304.448 | 469.912 | 262.030 | 237.502 | 83.743 | 229.463 | 290.173 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 157.384 | 155.887 | 156.395 | 159.583 | 166.793 | 167.725 | 169.104 | 170.495 | 172.348 | 173.312 | 173.383 | 172.571 | 162.331 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 35.717 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 193.101 | 155.766 | 156.274 | 159.462 | 166.672 | 167.604 | 168.983 | 170.374 | 172.227 | 173.191 | 173.262 | 172.450 | 162.210 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 23.589 | 3.040 | 3.234 | 2.621 | 2.398 | 2.278 | 820 | 683 | 560 | 465 | 915 | 653 | 5.922 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 336.264 | 168.132 | 168.132 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 23.589 | 3.040 | 3.234 | 2.621 | 2.398 | 2.278 | 820 | 683 | 560 | 465 | 915 | 653 | 5.922 | 168.132 | 168.132 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 169.512 | 158.806 | 159.508 | 162.083 | 169.070 | 169.882 | 169.803 | 171.057 | 172.787 | 173.656 | 174.177 | 173.103 | 168.132 | 168.132 | 168.132 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 17.020 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 31.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.786 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 31.765 | 31.765 | |||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 33.194 | 16.597 | 16.597 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 31.765 | 31.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.597 | 16.597 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 17.021 | 48.362 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 18.037 | 76.230 | 101.916 | 77.966 | 77.311 | 92.400 | 65.544 | 56.732 | 65.793 | 64.397 | 56.920 | 57.181 | 73.069 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 53.718 | 3.388 | – 750 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 25.904 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 71.755 | 79.618 | 101.166 | 77.966 | 77.311 | 117.400 | 85.544 | 82.636 | 90.793 | 89.397 | 81.920 | 82.181 | 98.069 | 25.000 | 25.000 | |
| BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling | – 73 | – 73 | ||||||||||||||
| Besluit Herijking 2015 | – 118.223 | – 32.844 | – 40.994 | – 31.031 | – 30.113 | – 14.556 | – 8.540 | 3.855 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 10.000 | ||
| Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland | – 20.000 | – 2.500 | – 2.500 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | 0 | |||||||
| Diverse kleine posten | – 2.468 | – 1.089 | – 114 | – 114 | – 152 | – 152 | – 604 | – 257 | 14 | |||||||
| Eenvoudig Beter | – 58.699 | – 30.030 | 20.500 | – 49.169 | ||||||||||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | 17.372 | – 17.372 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 41.773 | 28.927 | 12.091 | 26.092 | 10.402 | – 2.545 | – 17.645 | – 18.479 | – 19.342 | 36.883 | 29.841 | 54.642 | 80.092 | – 89.593 | – 89.593 |
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 21.014 | 21.014 | 21.014 | 21.014 | 21.014 | – 52.535 | – 52.535 | ||||||||
| Kleine spoorgerelateerde uitgaven | – 3.718 | – 718 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | |||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 9.266 | 1.780 | 1.440 | 1.417 | 600 | – 161 | 1.299 | 1.612 | 1.233 | 2.013 | 865 | 2.254 | 2.178 | – 7.264 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 383.760 | – 40.944 | – 79.630 | – 74.630 | – 74.630 | – 113.926 | ||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | 11.178 | 3.822 | 3.657 | 2.814 | 885 | |||||||||||
| Schiphol maategelen korte termijn | – 5.944 | – 5.000 | – 944 | |||||||||||||
| Spoorzone Delft: conclusie externe audit | – 39.300 | – 16.907 | – 10.496 | – 1.418 | – 600 | – 9.879 | ||||||||||
| Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek | – 14.411 | – 14.411 | ||||||||||||||
| Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015 | – 290.565 | – 4.612 | – 23.442 | – 23.442 | – 23.442 | – 23.442 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.018 | – 24.059 | ||
| Topsector logistiek 2017–2020 | – 12.947 | – 348 | – 3.469 | – 4.521 | – 4.609 | |||||||||||
| Vaststelling BOV-subsidie 2015 | 38.720 | 0 | 38.720 | |||||||||||||
| Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur | 119.498 | 216 | 4.462 | 9.568 | 9.399 | 12.699 | 14.453 | 15.399 | 15.397 | 15.397 | 5.967 | 5.954 | 968 | 9.619 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 958.452 | 479.226 | 479.226 | |||||||||||||
| Voorinvestering ZuidasDok | – 3.750 | – 1.546 | – 2.204 | |||||||||||||
| Vrijval OV-SAAL | 36.300 | 34.194 | 2.106 | |||||||||||||
| Vrijval toegankelijkheid stations | 16.819 | 2.280 | 5.410 | 3.310 | 5.819 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 61.752 | – 39.037 | – 37.584 | – 26.737 | – 23.819 | – 31.949 | – 4.586 | – 2.057 | – 40.880 | – 31.639 | – 29.161 | – 31.550 | – 48.401 | 357.598 | 287.929 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 10.003 | 40.581 | 63.582 | 51.229 | 53.492 | 85.451 | 80.958 | 80.579 | 49.913 | 57.758 | 52.759 | 50.631 | 49.668 | 382.598 | 312.929 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen | 2.447.262 | 2.229.189 | 2.140.946 | 2.036.028 | 1.785.607 | 2.375.726 | 1.636.846 | 1.696.224 | 1.804.548 | 1.956.819 | 1.801.707 | 1.873.433 | 1.687.958 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen | 2.765.102 | 2.237.984 | 2.139.156 | 2.037.023 | 1.786.634 | 2.401.787 | 1.662.942 | 1.722.339 | 1.830.682 | 1.982.973 | 1.827.881 | 1.899.628 | 1.714.174 | 25.000 | 25.000 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Spoorwegen | 2.260.947 | 2.228.915 | 2.141.096 | 2.098.259 | 2.158.124 | 2.257.190 | 1.955.805 | 1.817.813 | 1.734.609 | 1.947.495 | 1.734.154 | 1.775.987 | 1.496.639 | 1.975.289 | 1.966.330 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 299.796 | 187.562 | 188.279 | 202.300 | 201.071 | 206.235 | 211.247 | 214.269 | 199.237 | 311.876 | 185.044 | 185.044 | 185.044 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 15.558 | 931 | 963 | 995 | 1.027 | 1.061 | 1.096 | 1.115 | 1.134 | 1.154 | 1.174 | 1.195 | 1.216 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 315.354 | 188.493 | 189.242 | 203.295 | 202.098 | 207.296 | 212.343 | 215.384 | 200.371 | 313.030 | 186.218 | 186.239 | 186.260 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | 10.138 | 664 | 2.120 | 3.854 | 3.500 | |||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 129.428 | – 5.351 | 121.212 | – 6.153 | – 6.362 | – 6.645 | – 6.869 | – 7.100 | – 5.666 | 6.822 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | ||
| Vaststelling BOV-subsidie 2015 | 114.950 | 114.950 | ||||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 400.448 | 200.224 | 200.224 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 13.814 | – 3.231 | 125.066 | – 2.653 | – 6.362 | – 6.645 | – 6.869 | – 7.100 | – 5.666 | 6.822 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 200.224 | 200.224 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 301.540 | 185.262 | 314.308 | 200.642 | 195.736 | 200.651 | 205.474 | 208.284 | 194.705 | 319.852 | 201.398 | 201.419 | 201.440 | 200.224 | 200.224 |
BDU/BCF Amsterdam Fietsenstalling
Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk artikel 25 Brede Doeluitkering en het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de ondergrondse fietsenstalling voor Amsterdam Centraal.
Besluit Herijking 2015
Op 13 november is het IenM maatregelenpakket Herijking aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Het maatregelenpakket heeft als doel om binnen de huidige budgettaire kaders tot een set van programma’s en projecten te komen die de ambities uit de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) zoveel mogelijk realiseren. In het pakket wordt € 58,0 miljoen vrijgemaakt voor het programma Emplacements op orde, € 32,0 miljoen voor vervolgaanpak Beter en Meer, € 45,0 miljoen voor de opvang van groei en extra opstelcapaciteit, € 11,4 miljoen voor Verbeteraanpak Stations, € 54,3 miljoen voor Verbeteraanpak Trein, € 15,5 miljoen voor Be- en Bijsturing Toekomst, € 22,3 miljoen voor PHS, en € 29,6 miljoen voor het programma Venlo Logistiek Multimodaal Knooppunt. Tot slot wordt € 2,6 miljoen voor diverse studies uitgetrokken. Daartegenover staat dat de programmabudgetten van Kleine Functiewijzigingen en Kleine Stations met respectievelijk € 132,9 miljoen en € 19,6 miljoen worden verlaagd. Het restant (€ 118,2 miljoen) wordt uit de investeringsruimte Spoorwegen gedekt.
Bijdragen derden Spoorwegen
Dit betreft bijdragen van medeoverheden in het kader van het project Zwolle-Herfte (€ 3,7 miljoen), spooraanpassingen bij Geldermalsen in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) (€ 3,5 miljoen), het project Valleilijn robuustheidsverhogende maatregelen (€ 2,2 miljoen) en het project Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding (€ 0,2 miljoen). Daarnaast is een factuur van ProRail in het kader van de grondverwerving HSL-zuid (€ 0,03 miljoen) verwerkt. Tot slot heeft de NS een aantal zogenoemde kritieke performance-indicatoren niet behaald en krijgt daardoor een boete opgelegd van € 0,5 miljoen.
Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland
Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk HXII artikel 16 Spoor ten behoeve van een tijdelijke subsidieregeling voor bijzondere omleidingskosten voor spoorgoederenvervoer. Deze regeling heeft tot doel de marktpositie van het spoorgoederenvervoer ten opzichte van het meer vervuilende goederenvervoer over de weg te behouden gedurende de periode dat de Betuweroute door de aanleg van het derde spoor in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen verminderd beschikbaar is en spoorwegondernemingen daardoor geconfronteerd worden met extra kosten door omleiding.
Eenvoudig Beter
Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de Begroting hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de Begroting hoofdstuk XII overgeheveld. De reservering op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet resteert hiermee € 157,1 miljoen.
Inpassing minregel rentevrijval
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II 2009–2010 28 165, nr. 105). In de begroting 2015 heeft een correctie plaatsgevonden op het Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). Deze verlaging is technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,5 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).
Inpassing minregels prijsbijstelling
De minregels in 2016 op de investeringsruimte Spoorwegen, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016
In de begroting 2016 is vanaf 2026 een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar toegepast. Deze verlaging is toen technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,3 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).
Kasschuiven binnen Spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Kasschuiven naar aanleiding van ramingsbijstelling Infrastructuurfonds
Om het effect van de ramingsbijstelling Infrastructuurfonds op de programmering te dempen wordt een kasschuif doorgevoerd van € 661 miljoen van de periode 2026–2028 naar de periode 2022–2025 en een kasschuif van € 266 miljoen van de periode 2029–2030 naar de periode 2022–2026.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2016
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van Hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.
Onderhoud OV-SAAL
Op het projectbudget van OV-SAAL staan onderhoudskosten geraamd voor OV-SAAL cluster A (spooruitbreidingen op de Flevolijn). Deze middelen worden overgeheveld naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds
Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.
Saldo mee- en tegenvallers
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.
Schiphol maatregelen korte termijn
Op Schiphol zijn een aantal kleine maatregelen noodzakelijk gebleken om veiligheid en comfort van reizigers op de perrons van station Schiphol te kunnen waarborgen. Deze maatregelen betreffen meer en betere reisinformatie en aanpassingen aan trappen en roltrappen. Een deel van de maatregelen die gericht zijn op betere reisinformatie worden bekostigd door NS. Dekking van het ProRail aandeel (€ 5,9 miljoen) heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen (IF 13.08).
Spoorzone Delft: conclusie externe audit
Op het project Rijswijk-Schiedam inclusief spoorcorridor Delft is een externe audit uitgevoerd. De conclusie van de auditors is dat een budgetaanpassing van € 39,3 miljoen op het spoorse deel noodzakelijk is. De belangrijkste oorzaak is het harder stijgen van de prijzen in de markt ten opzichte van gebruikelijke prijsindexatie (IBOI) die het Ministerie van IenM jaarlijks ontvangt en verstrekt aan ProRail (circa € 30,2 miljoen). Het projectbudget is in dit geval niet meegegroeid met de (exogene) prijsstijgingen. Daarnaast adviseren de auditors om ook nog een beperkte additionele risicoreservering in het projectbudget op te nemen (€ 9,1 miljoen). Dekking van de € 39,3 miljoen vindt plaats vanuit de investeringsruimte Spoorwegen (IF 13.08).
Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek
In 2008 is afgesproken dat de gemeente Delft middels effciënter treasurybeleid haar bijdrage aan het project Spoorzone Delft verhoogt. Het beoogde effect is niet behaald, waardoor een tekort van € 11,0 miljoen optreedt op het projectbudget. Daarnaast ontstaan bij snelheden vanaf 120 km/u luchtdrukproblemen in de spoortunnel Delft. Er worden maatregelen getroffen om deze luchtdrukproblemen te mitigeren (€ 3,4 miljoen). Hiertoe wordt € 14,4 miljoen overgeheveld van de investeringsruimte Spoorwegen naar het budget van het project Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft.
Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015
In 2015 zijn de financiële reeksen van Prorail voor BOV onderzocht mede in het licht van de door Prorail gesignaleerde druk op de meerjarige budgetten. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek was de besluitvorming over de prijsbijstelling naar prijspeil 2014 en 2015 van de budgetten voor BOV aangehouden. De prijsbijstellingen naar prijspeil 2014 en 2015 worden nu alsnog toegevoegd aan de BOV-reeksen.
Topsector logistiek 2017–2020
Voor de laatste tranche van de Topsector Logistiek wordt een reservering van in totaal € 32,5 miljoen vanuit de investeringsruimtes van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet getroffen.
Vaststelling BOV-subsidie
ProRail zal in 2016 € 115 miljoen terugstorten aan IenM in verband met de niet bestede subsidie 2015. Een deel hiervan heeft betrekking op doorgeschoven activiteiten en wordt toegevoegd aan het BOV-budget (€ 76,3 miljoen). Een ander deel heeft betrekking op vervallen activiteiten en het afromen van de egalisatiereserve bij ProRail en wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 38,7 miljoen).
Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur
In het IenM maatregelenpakket Herijking 2015 (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 17 bijlage 6) is besloten om het spoordeel binnen de investeringsruimte van artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur leeg te boeken ten gunste van artikel 13 Spoorwegen. Zodoende is men beter in staat integrale afwegingen te maken op spoorgerelateerde uitgaven. Het wegendeel binnen de investeringsruimte op artikel 14 Regionaal/lokaal wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 12 Hoofdwegennet. In 2013 is reeds aangegeven dat alle vrije ruimte op wegenonderdelen van het Infrastructuurfonds beschikbaar is voor de gesignaleerde bereikbaarheidsknelpunten bij lage groei op het hoofdwegennet. Hiermee wordt het zichtbaar in de begroting van het Infrastructuurfonds dat deze middelen ingezet kunnen worden voor deze bereikbaarheidsknelpunten. Daarnaast maakt de overheveling het mogelijk om een integrale afweging te maken tussen investeringen in het regionaal/lokale en landelijke wegennet.
Verlenging Infrastructuurfonds
Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.
Vrijval OV-SAAL
Dit betreft een vrijval van € 36,3 miljoen op het projectbudget van OV-SAAL. Binnen dit project is sprake van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller. De middelen worden overgeheveld naar de investeringsruimte Spoorwegen.
Vrijval toegankelijkheid stations
Uit een geactualiseerde raming van Prorail blijkt dat er sprake is van een meevaller van € 31,0 miljoen op de projectkosten van het programma Toegankelijkheid stations. Daartegenover staat een scopewijziging van € 14,2 miljoen om te waarborgen dat in 2030 alle stations zelfstandig toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking. Per saldo is sprake van een vrijval van € 16,8 miljoen. De middelen worden overgeheveld naar de investeringsruimte Spoorwegen.
| Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 133.159 | 197.040 | 169.301 | 95.156 | 125.408 | 77.442 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 4.633 | – 85 | – 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 128.526 | 196.955 | 169.274 | 95.156 | 125.408 | 77.442 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | 0 | 0 | |
| Bereikbaarheid Zuid-Nederland | – 272.294 | – 14.000 | – 17.402 | 8.630 | 8.549 | – 42.303 | – 5.726 | – 41.042 | – 20.000 | 0 | – 10.000 | – 40.000 | – 50.000 | – 49.000 | ||
| Diverse kleine posten | – 14 | – 14 | ||||||||||||||
| Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | – 71.419 | 74.711 | – 289 | – 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | – 2 | 62.290 | – 117.627 | 5.108 | 18.263 | 16.003 | 31.187 | – 2.231 | – 2.256 | 14.651 | – 1.421 | – 4.103 | – 203 | – 19.663 | ||
| PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties | – 4.011 | – 4.011 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 2.855 | 55 | 706 | 598 | 293 | – 253 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||
| Topsector logistiek 2017–2020 | – 656 | 0 | – 18 | – 176 | – 229 | – 233 | 0 | |||||||||
| Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur | – 202.287 | – 216 | – 4.462 | – 9.568 | – 9.399 | – 12.699 | – 14.923 | – 15.640 | – 29.054 | – 15.623 | – 15.505 | – 13.384 | – 17.848 | – 43.966 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 27.301 | – 64.092 | 4.303 | 14.474 | – 39.485 | 10.720 | – 58.731 | – 51.128 | – 790 | – 26.744 | – 57.319 | – 67.869 | – 112.447 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 101.225 | 132.863 | 173.577 | 109.630 | 85.923 | 88.162 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2016 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 145.555 | 168.971 | 158.348 | 71.735 | 50.898 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 84.284 | – 10.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 61.271 | 158.180 | 158.348 | 71.735 | 50.898 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 71.419 | – 74.711 | 289 | 3.003 | 0 | 0 | |||||||||
| PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) | – 83.637 | – 83.637 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 1.120 | 472 | 29 | 27 | 592 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 11.746 | – 74.711 | 318 | 3.030 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 49.525 | 83.469 | 158.666 | 74.765 | 51.490 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra. | 278.714 | 366.011 | 327.649 | 166.891 | 185.417 | 99.636 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra. | 189.797 | 355.135 | 327.622 | 166.891 | 185.417 | 99.636 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Reg./Lok.infra. | 150.750 | 216.332 | 332.243 | 184.395 | 146.541 | 110.356 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid Zuid-Nederland
In november 2015 heeft de Minister van IenM bestuurlijke afspraken gemaakt over het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 16). Hiermee is overeenstemming bereikt over de inzet van de middelen van de verkeersruit Eindhoven (€ 272 miljoen). De afspraken zijn in de begroting verwerkt.
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Provinciefonds/Gemeentefonds/BTW-compensatiefonds: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)
Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW compensatiefonds van in totaal € 83,6 miljoen:
-
1. Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort IenM delen van het taakstellend budget in het Provinciefonds (€ 60,9 miljoen);
-
2. Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM delen van het taakstellend budget in het Gemeentefonds (€ 16,4 miljoen).
-
3. Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds als gevolg van de overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds (€ 6,3 miljoen).
Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur
In het IenM maatregelenpakket Herijking 2015 (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 17 bijlage 6) is besloten om het spoordeel binnen de investeringsruimte van artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur leeg te boeken ten gunste van artikel 13 Spoorwegen. Zodoende is men beter in staat integrale afwegingen te maken op spoorgerelateerde uitgaven. Het wegendeel binnen de investeringsruimte op artikel 14 Regionaal/lokaal wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 12 Hoofdwegennet. In 2013 is reeds aangegeven dat alle vrije ruimte op wegenonderdelen van het Infrastructuurfonds beschikbaar is voor de gesignaleerde bereikbaarheidsknelpunten bij lage groei op het hoofdwegennet. Hiermee wordt het zichtbaar in de begroting van het Infrastructuurfonds dat deze middelen ingezet kunnen worden voor deze bereikbaarheidsknelpunten. Daarnaast maakt de overheveling het mogelijk om een integrale afweging te maken tussen investeringen in het regionaal/lokale en landelijke wegennet.
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2016 | 208 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 16.856 | 8.428 | 8.428 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8.428 | 8.428 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 411.347 | 356.103 | 328.006 | 274.708 | 283.144 | 194.361 | 241.630 | 267.748 | 286.750 | 257.231 | 257.216 | 248.643 | 230.911 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 15.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 426.597 | 356.103 | 328.006 | 274.708 | 283.144 | 194.361 | 241.630 | 267.748 | 286.750 | 257.231 | 257.216 | 248.643 | 230.911 | 0 | 0 | |
| DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | – 34.563 | – 2.300 | – 2.300 | – 2.300 | – 2.300 | – 2.819 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | – 2.818 | ||
| DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond | – 23.495 | – 635 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | – 2.540 | |||||
| Duurzaamheid Service Level Agreement | 2.500 | 1.250 | 1.250 | |||||||||||||
| Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | 39.100 | 85.800 | 65.300 | 27.300 | 1.400 | – 34.924 | – 63.276 | – 63.476 | – 57.370 | 146 | |||||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 24.760 | – 25.042 | – 34.645 | – 15.611 | – 11.079 | 39.960 | 47.697 | 29.910 | – 2.257 | – 2.257 | – 1.316 | – 400 | – 200 | ||
| Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen | 55.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |||||
| Omzetting kerntaken Basis ICT | – 15.500 | – 1.625 | – 1.375 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | |||
| Overboekingen met Defensie | – 6.117 | – 4.658 | – 1.167 | – 292 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 6.344 | 768 | 650 | 643 | 587 | 535 | 383 | 379 | 396 | 433 | 376 | 378 | 375 | 441 | ||
| Schadevaren | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||
| Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde | 8.160 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 451.420 | 225.710 | 225.710 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 950 | 10.866 | 54.581 | 51.591 | 15.647 | 41.655 | 47.988 | 30.218 | – 36.836 | – 65.245 | – 64.502 | – 57.483 | – 5.201 | 225.710 | 225.710 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 425.647 | 366.969 | 382.587 | 326.299 | 298.791 | 236.016 | 289.618 | 297.966 | 249.914 | 191.986 | 192.714 | 191.160 | 225.710 | 225.710 | 225.710 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 141.226 | 188.940 | 234.166 | 166.912 | 133.617 | 231.713 | 136.194 | 112.775 | 141.364 | 332.332 | 424.170 | 452.719 | 98.065 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 43.120 | – 374 | – 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.686 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 184.346 | 188.566 | 234.071 | 166.912 | 133.617 | 231.713 | 136.194 | 112.775 | 141.364 | 332.332 | 424.170 | 452.719 | 110.751 | 0 | 0 | |
| Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde | 7.500 | 7.500 | ||||||||||||||
| Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2 | 10.250 | 10.250 | ||||||||||||||
| DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | – 218.234 | – 11.457 | – 38.685 | – 44.634 | – 60.992 | – 62.466 | ||||||||||
| DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond | – 631.718 | – 72.002 | 0 | 72.036 | – 16.949 | 6.185 | – 154.859 | – 187.170 | – 278.959 | |||||||
| Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee | 0 | – 100 | – 25 | – 75 | – 75 | – 75 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | 650 | |||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 5.356 | – 2.607 | – 515 | – 302 | – 33 | 8.813 | |||||||||
| Inpassing minregel rentevrijval | 0 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | – 4.480 | 17.920 | 17.920 | |||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.443 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | – 8.046 | – 10.611 | – 10.577 | – 29.892 | 142.167 | ||
| Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 | 0 | – 7.000 | – 7.000 | – 7.000 | 10.500 | 10.500 | ||||||||||
| Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | – 39.100 | – 85.800 | – 65.300 | – 27.300 | – 1.400 | 34.924 | 63.276 | 63.476 | 57.370 | – 146 | |||||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 41.249 | 9.447 | 33.056 | 14.551 | 5.414 | – 39.965 | – 47.702 | – 29.915 | 58.144 | 46.346 | 22.230 | 73.502 | – 186.357 | ||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 23.534 | 23.534 | 4.704 | 9.394 | – 4.746 | – 8.470 | – 47.950 | ||||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 40.000 | – 5.000 | 150.000 | 115.000 | 40.000 | – 40.000 | – 150.000 | – 150.000 | |||||||
| Maakbare programmering | 0 | – 1.636 | – 4.272 | – 4.593 | – 4.038 | 1.636 | 4.272 | 4.593 | 4.038 | |||||||
| Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal | – 23.700 | 0 | – 23.700 | |||||||||||||
| Ontwerpbureau | – 6.250 | – 250 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 1.734 | 49 | 140 | 200 | – 309 | – 66 | 293 | 308 | 287 | 247 | 302 | 300 | 303 | – 320 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | – 5.667 | 62.337 | |||
| Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel | – 8.000 | – 8.000 | ||||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 5.278 | – 5.249 | 10.000 | 527 | ||||||||||||
| Schadevaren | 0 | – 30.000 | 30.000 | |||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | 2.294 | 2.294 | ||||||||||||||
| Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde | – 8.160 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | – 1.020 | |||||||
| Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen | 553.055 | 67.347 | 89.260 | 119.982 | 120.466 | 59.500 | 59.500 | 37.000 | 0 | 0 | ||||||
| Vrijval reservering BTW Zeetoegang Ijmond | – 24.000 | – 24.000 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 15.351 | – 2.205 | 68.484 | 118.674 | 69.886 | 31.098 | – 6.393 | – 65.610 | – 70.108 | – 203.597 | – 130.611 | – 214.825 | – 6.935 | 28.420 | 28.420 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 199.697 | 186.361 | 302.555 | 285.586 | 203.503 | 262.811 | 129.801 | 47.165 | 71.256 | 128.735 | 293.559 | 237.894 | 103.816 | 28.420 | 28.420 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 6.184 | 3.619 | 7.844 | 2.262 | 2.229 | 2.196 | 2.164 | 2.132 | 2.107 | 2.077 | 2.047 | 2.018 | 1.989 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 3.554 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 9.738 | 4.039 | 7.844 | 2.262 | 2.229 | 2.196 | 2.164 | 2.132 | 2.107 | 2.077 | 2.047 | 2.018 | 1.989 | 0 | 0 | |
| DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | 204.161 | 10.108 | 3.890 | 3.804 | 20.882 | 67.135 | 12.801 | 12.623 | 12.449 | 12.278 | 12.268 | 12.119 | 11.973 | 11.831 | ||
| DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond | 526.423 | 32.000 | 2.855 | 26.445 | 188.375 | 72.921 | 26.918 | 26.492 | 26.074 | 25.664 | 25.256 | 24.860 | 24.472 | 24.091 | ||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 6.687 | 0 | 2.200 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 1.519 | 57 | 120 | 155 | 480 | 286 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | ||
| Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 75.922 | 37.961 | 37.961 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 35.478 | 6.865 | 32.604 | 209.737 | 152.829 | 39.774 | 39.170 | 38.577 | 37.995 | 37.576 | 37.030 | 36.496 | 35.972 | 37.961 | 37.961 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 45.216 | 10.904 | 40.448 | 211.999 | 155.058 | 41.970 | 41.334 | 40.709 | 40.102 | 39.653 | 39.077 | 38.514 | 37.961 | 37.961 | 37.961 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 301.578 | 289.741 | 283.916 | 280.932 | 280.488 | 282.165 | 277.024 | 279.654 | 282.053 | 283.981 | 284.468 | 284.530 | 283.119 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 300.994 | 289.741 | 283.916 | 280.932 | 280.488 | 282.165 | 277.024 | 279.654 | 282.053 | 283.981 | 284.468 | 284.530 | 283.119 | 0 | 0 | |
| Loonbijstelling 2016 | 44.932 | 3.656 | 3.537 | 3.459 | 3.419 | 3.413 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | ||
| Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP | 22.507 | 1.975 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | ||
| Maakbare programmering | 0 | 1.636 | 4.272 | 4.593 | 4.038 | – 1.636 | – 4.272 | – 4.593 | – 4.038 | |||||||
| Omzetting kerntaken Basis ICT | 15.500 | 1.625 | 1.375 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||
| Ontwerpbureau | 6.250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 7.285 | 594 | 574 | 563 | 556 | 555 | 557 | 546 | 551 | 555 | 558 | 559 | 559 | 558 | ||
| Verkoopactiviteiten RVB | 7.104 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | |||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 582.322 | 291.161 | 291.161 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 6.475 | 10.175 | 12.472 | 12.621 | 12.059 | 8.041 | 8.030 | 8.035 | 6.403 | 3.770 | 3.450 | 4.005 | 8.042 | 291.161 | 291.161 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 307.469 | 299.916 | 296.388 | 293.553 | 292.547 | 290.206 | 285.054 | 287.689 | 288.456 | 287.751 | 287.918 | 288.535 | 291.161 | 291.161 | 291.161 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.443 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 47.841 | 33.478 | 10.337 | 29.210 | 74.524 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 12.686 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.443 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 47.841 | 33.478 | 10.337 | 29.210 | 61.838 | 0 | 0 | |
| Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde | – 7.500 | – 7.500 | ||||||||||||||
| Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2 | – 10.250 | – 10.250 | ||||||||||||||
| DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond | 57.243 | 57.243 | ||||||||||||||
| Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee | – 700 | – 700 | ||||||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 10.400 | – 8.813 | – 1.587 | |||||||||||||
| Inpassing minregels prijsbijstelling | 0 | 14.336 | 10.008 | 8.285 | 11.443 | 7.799 | 15.555 | 7.816 | 7.799 | 8.046 | 10.611 | 10.577 | 29.892 | – 142.167 | ||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 55.887 | – 44.089 | – 20.914 | – 73.102 | 193.992 | ||||||||||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 18.620 | – 9.310 | – 9.310 | ||||||||||||
| Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal | 23.700 | 23.700 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | – 615 | – 615 | ||||||||||||||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 68.004 | – 68.004 | ||||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | – 10.527 | – 10.000 | – 527 | |||||||||||||
| Schadevaren | – 30.000 | – 30.000 | ||||||||||||||
| Topsector logistiek 2017–2020 | – 2.294 | – 2.294 | ||||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 98.478 | 49.239 | 49.239 | |||||||||||||
| Vrijval reservering BTW Zeetoegang Ijmond | 24.000 | 24.000 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 14.336 | 10.008 | 8.285 | 11.443 | 7.799 | 15.555 | 7.816 | 7.799 | – 47.841 | – 33.478 | – 10.337 | 28.033 | – 34.558 | 39.929 | 38.342 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.243 | 27.280 | 39.929 | 38.342 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN | 854.411 | 836.807 | 854.059 | 721.783 | 700.091 | 703.292 | 657.608 | 662.922 | 768.527 | 917.511 | 986.650 | 1.025.532 | 697.020 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN | 915.751 | 836.853 | 853.964 | 721.783 | 700.091 | 703.292 | 657.608 | 662.922 | 768.527 | 917.511 | 986.650 | 1.025.532 | 697.020 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HVWN | 986.457 | 872.578 | 1.030.406 | 1.125.865 | 958.327 | 839.431 | 754.235 | 681.957 | 658.156 | 656.553 | 821.696 | 821.774 | 694.356 | 631.609 | 630.022 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 32.620 | 16.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 8.517 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 24.103 | 17.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond | 48.201 | 7.461 | 40.740 | |||||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 12.840 | – 13.475 | 635 | ||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | – 5.249 | – 5.249 | ||||||||||||||
| Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen | 553.055 | 67.347 | 89.260 | 119.982 | 120.466 | 59.500 | 59.500 | 37.000 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 74.938 | 75.785 | 120.617 | 127.927 | 100.240 | 59.500 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 99.041 | 93.675 | 120.617 | 127.927 | 100.240 | 59.500 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde
Op het project Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde zijn enkele tegenvallers ontstaan door onder andere extra tendervergoeding/vastgoedkosten, inpassingsmaatregelen en organisatiekosten. Dekking is afkomstig uit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2
Voor het project Verruiming Twentekanalen, fase 2 zijn meer damwanden en zwaardere erosie-beschermende maatregelen nodig. Dekking is afkomstig uit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis
In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project 3e Kolk Beatrixsluis afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond
In 2015 is de DBFM-aanbesteding van het project Zeetoegang Ijmond afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Eenvoudig Beter
Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Hierdoor resteert € 157,1 miljoen op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
Inpassing minregel rentevrijval
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II 2009–2010 28 165, nr. 105). In de begroting 2015 heeft een correctie plaatsgevonden op het Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). Deze verlaging is technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,5 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).
Inpassing minregels prijsbijstelling
De minregels vanaf 2016 op de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016
In de begroting 2016 is vanaf 2026 een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar toegepast. Deze verlaging is toen technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,3 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Kasschuiven naar aanleiding van ramingsbijstelling Infrastructuurfonds
Om het effect van de ramingsbijstelling Infrastructuurfonds op de programmering te dempen wordt een kasschuif doorgevoerd van € 661 miljoen van de periode 2026–2028 naar de periode 2022–2025 en een kasschuif van € 266 miljoen van de periode 2029–2030 naar de periode 2022–2026.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Kustwacht: onderhoud Dornier vliegtuigen
Dit betreft een overboeking van het Deltafonds voor de IenM bijdrage in het jaarlijks onderhoud van de Dornier vliegtuigen van de Kustwacht.
Loon- en prijsbijstelling 2016
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.
Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP
In het najaar van 2015 is een akkoord bereikt tussen de Minister voor Wonen en Rijksdienst en betrokken vertegenwoordigers van de vakbonden CNV Overheid, Ambtenarencentrum en CMHF voor het CAO sector Rijk 2015–2016. Dit betreft de verwerking van het loonruimte-akkoord (€ 9,5 miljoen structureel, waarvan € 4,5 miljoen Infrastructuurfonds). Daarnaast heeft het ABP de premie voor 2016 verhoogd vanwege een stijging van de kosten en ten behoeve van een verbetering van de vermogenspositie van het fonds. Als gevolg hiervan wordt IenM deels gecompenseerd voor de herstelopslag ABP voor het jaar 2016 (€ 1,5 miljoen incidenteel, waarvan € 0,7 miljoen Infrastructuurfonds).
Maakbare programmering
Om voor de apparaatsmiddelen RWS tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren van het apparaatsbudget noodzakelijk. Hiermee wordt aangesloten op de planning van projecten en programma’s.
Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal
Binnen het project Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal is sprake van een aanbestedingsmeevaller. Deze wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
Omzetting kerntaken Basis ICT
Voor het op orde brengen van de basis ICT worden middelen overgeboekt van Beheer en Onderhoud Wegen (12.02) en Vaarwegen (15.02) naar Netwerkgebonden kosten Wegen (12.06) en Vaarwegen (15.06). De beschikbaarheid van het informatievoorziening-areaal, waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Door vergroting van het RWS-areaal zijn de beheerkosten toegenomen. Daarnaast vereist het huidige IV-landschap een inhaalslag op de infrastructuur, rekencentra en middleware als gevolg van beperkte investeringen in lifecyclemanagement in afgelopen jaren.
Ontwerpbureau
Vanuit de insteek om de creativiteit vanuit de markt te vergroten door middel van innovatieve contracten is in het verleden besloten om het ontwerp als geheel bij de markt te beleggen. Door de oprichting van een eigen ontwerpbureau wordt een deel van dit werk weer in eigen beheer uitgevoerd. Het gaat dan met name om ontwerpen in de weg- en waterbouw (sluizen, bruggen en wegen). De ervaring heeft geleerd dat door alles bij de markt te beleggen de kennispositie van RWS en het kennisbehoud binnen RWS onder druk komen te staan, wat een aantal risico’s tot gevolg heeft.
Overboekingen met Defensie
Dit betreft met name bijdragen aan het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht.
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds
Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.
Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel
De risicoreservering binnen het project Maasroute, modernisering fase 2 (15.03) voor de Sluis Limmel wordt overgeboekt naar het DBFM project Sluis Limmel (15.04).
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet. Het saldo is verminderd met een ophoging van het studiebudget «externe kosten planuitwerkingen» van € 15,0 miljoen op Art. 15.03.02 (conform afspraken uit begroting 2016 bij de omzetting kerntaken RWS).
Schadevaren
De bedragen die RWS ontvangt van schippers en hun verzekeringsmaatschappijen voor schades die zij veroorzaken aan (objecten in) de vaarweg zijn niet toereikend om de kosten van deze schades te dekken. De kosten voor schadevaren worden in 2016 gedekt uit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde
Als gevolg van het uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde wordt € 8,2 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze middelen worden gedekt uit de reservering consequenties areaalgroei op Beheer en Onderhoud (15.03.02).
Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen
In 2015 is het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse gewest voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen getekend (Kamerstukken II 2014–2015 34 221 nr. A/1) en begin dit jaar is het uitvoeringsbesluit genomen. In het kader hiervan worden diverse bijdragen ontvangen: een bijdrage van Vlaanderen (€ 495 miljoen), een CEF-subsidie (€ 48 miljoen) en bijdragen van de Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports (gezamenlijk € 10,0 miljoen).
Verkoopactiviteiten RVB
Vanaf 2017 worden de verkoopactiviteiten van het RVB niet meer via de begroting van WenR gefinancierd. De beschikbare budgetten op de begroting van WenR worden hiertoe overgeboekt naar IenM/RWS, Defensie en BZK.
Verlenging Infrastructuurfonds
Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.
Vrijval reservering BTW Zeetoegang Ijmond
Vanwege de contract close binnen het project Zeetoegang Ijmond valt het BTW-risico vrij waarvoor € 24 miljoen is gereserveerd. Deze middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.555 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 7.416 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 1.381 | – 828 | – 828 | 3.037 | |||||||||||
| Onderhoud nazorg Betuweroute | – 939 | – 313 | – 313 | – 313 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 1.381 | – 1.141 | – 1.141 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 6.035 | 942 | 942 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL | 20.183 | 25.700 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 18.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL | 38.436 | 25.700 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | – 31 | – 31 | ||||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 32.790 | 15.045 | 17.745 | ||||||||||||
| Onderzoek betonkwaliteit | 907 | 907 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 31.914 | 15.045 | 17.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL | 6.522 | 40.745 | 40.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR | 4.604 | 4.620 | 4.216 | 2.669 | 486 | 2.879 | 2.879 | 2.879 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 69.374 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR | 5.702 | 4.620 | 4.216 | 2.669 | 486 | 2.879 | 2.879 | 2.879 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 69.374 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 3.038 | 2.120 | 24 | 1.060 | 1.178 | 5 | 5 | 5 | – 7.435 | ||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 2.035 | 166 | 126 | 76 | 67 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.224 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 3.204 | 2.246 | 100 | 1.127 | 1.204 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | – 6.211 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR | 8.906 | 6.866 | 4.316 | 3.796 | 1.690 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 63.163 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 41.338 | 44.669 | 57.588 | 112.588 | 196.588 | 216.000 | 316.000 | 319.864 | 249.000 | 220.000 | 189.301 | 159.301 | 405.437 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 14.108 | – 5.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 55.446 | 39.228 | 57.588 | 112.588 | 196.588 | 216.000 | 316.000 | 319.864 | 249.000 | 220.000 | 189.301 | 159.301 | 405.437 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 5.739 | 5.186 | – 9.447 | – 10.000 | – 45.000 | – 35.000 | – 45.000 | 30.000 | 65.000 | 50.000 | |||||
| Prijsbijstelling 2016 | 4.838 | 49 | 63 | 431 | 4.295 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 5.739 | 5.235 | – 9.384 | – 10.000 | – 45.000 | – 35.000 | – 45.000 | 30.431 | 65.000 | 50.000 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 49.707 | 44.463 | 48.204 | 102.588 | 151.588 | 181.000 | 271.000 | 350.295 | 314.000 | 270.000 | 189.301 | 159.301 | 409.732 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 28.283 | 88.327 | 114.027 | 163.562 | 190.741 | 178.023 | 156.343 | 135.853 | 125.374 | 83.591 | 64.024 | 86.241 | 24.554 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 29.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 58.045 | 88.327 | 114.027 | 163.562 | 190.741 | 178.023 | 156.343 | 135.853 | 126.086 | 83.591 | 64.024 | 86.241 | 32.768 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 866 | – 337 | – 4.901 | – 624 | – 731 | – 681 | – 598 | – 6.098 | – 5.325 | – 319 | 1.823 | 8.334 | 8.591 | ||
| Prijsbijstelling 2016 | 2.821 | 113 | 168 | 208 | 312 | 363 | 338 | 297 | 247 | 231 | 158 | 126 | 180 | 80 | ||
| Voorinvestering ZuidasDok | 3.750 | 3.750 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 979 | – 169 | – 4.693 | – 312 | – 368 | – 343 | – 301 | – 2.101 | – 5.094 | – 161 | 1.949 | 8.514 | 8.671 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 59.024 | 88.158 | 109.334 | 163.250 | 190.373 | 177.680 | 156.042 | 133.752 | 120.992 | 83.430 | 65.973 | 94.755 | 41.439 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV | 98.963 | 165.399 | 200.914 | 280.902 | 387.815 | 396.902 | 475.222 | 458.596 | 377.258 | 306.475 | 256.209 | 248.426 | 499.365 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV | 165.045 | 159.958 | 200.914 | 280.902 | 387.815 | 396.902 | 475.222 | 458.596 | 377.970 | 306.475 | 256.209 | 248.426 | 507.579 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Mega VenV | 130.194 | 181.174 | 203.541 | 274.441 | 343.651 | 361.614 | 429.976 | 486.981 | 437.926 | 356.364 | 258.208 | 256.990 | 514.334 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 40.441 | 22.119 | 28.553 | 60.681 | 67.487 | 64.303 | 39.151 | 32.617 | 30.176 | 20.933 | 61.048 | 23.774 | 6.228 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 41.838 | 22.119 | 28.553 | 60.681 | 67.487 | 64.303 | 39.151 | 32.617 | 30.888 | 20.933 | 61.048 | 23.774 | 14.442 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | – 31 | – 31 | ||||||||||||||
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 500 | 500 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 968 | 77 | 42 | 54 | 116 | 128 | 123 | 75 | 63 | 59 | 40 | 117 | 46 | 28 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 454 | 542 | 54 | 116 | 128 | 123 | 75 | 63 | 59 | 40 | 117 | 46 | 28 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 41.384 | 22.661 | 28.607 | 60.797 | 67.615 | 64.426 | 39.226 | 32.680 | 30.947 | 20.973 | 61.165 | 23.820 | 14.470 | 0 | 0 |
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Kasschuiven binnen Spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2016
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 128.431 | 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 66.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 61.845 | 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 35.000 | 35.000 | |||||||||||||
| Overboeking Beter Benutten | – 189.466 | – 26.845 | – 162.621 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 61.845 | – 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 5.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 4.723 | 4.723 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 4.723 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 904 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RRAAM | – 1.908 | – 1.908 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 4.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 6.164 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 2.557 | 2.557 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 51 | 15 | 15 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 2.542 | 2.572 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 3.622 | 4.568 | 1.008 | 872 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpassing minregel rentevrijval | – 512.000 | – 256.000 | – 256.000 | |||||||||||||
| Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 | – 300.000 | – 150.000 | – 150.000 | |||||||||||||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 161.920 | – 80.960 | – 80.960 | |||||||||||||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 2.518.520 | 1.259.260 | 1.259.260 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.300 | 772.300 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.300 | 772.300 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Overboeking tolontvangsten | – 303.758 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.252 | – 18.252 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.252 | – 18.252 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | 0 | 0 | |
| Inpassing minregel rentevrijval | 512.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | – 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | – 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | 0 | 0 | |
| Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||||||
| Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | – 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | – 40.000 | – 60.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eenvoudig Beter | 157.051 | 75.001 | 40.300 | 8.600 | 4.800 | 0 | 5.670 | 22.680 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 75.001 | 40.300 | 8.600 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 75.001 | 40.300 | 8.600 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 93.523 | 169.659 | 1.042 | 19.152 | 19.050 | – 45.748 | – 45.748 | – 25.541 | – 25.541 | – 25.541 | – 125.541 | – 125.541 | – 125.541 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 35.544 | 169.617 | 1.000 | 19.116 | 19.014 | – 45.748 | – 45.748 | – 25.541 | – 25.541 | – 25.541 | – 125.541 | – 125.541 | – 125.541 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv. | – 35.474 | 24.292 | 41.308 | 9.472 | 105.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.970 | 794.980 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Overboeking tolontvangsten | – 303.760 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.252 | – 18.252 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | – 18.251 | – 18.251 | – 18.252 | – 18.252 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | – 38.459 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 207.607 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv. | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eenvoudig Beter
Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. De reservering op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet resteert hiermee € 157,1 miljoen.
Inpassing minregel rentevrijval
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II 2009–2010 28 165, nr. 105). In de begroting 2015 heeft een correctie plaatsgevonden op het Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). Deze verlaging is technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,5 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016
In de begroting 2016 is vanaf 2026 een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar toegepast. Deze verlaging is toen technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,3 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).
Kasschuif Infrastructuurfonds
Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hier niet op aangepast.
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Overboeking Beter Benutten
Op artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten waren de middelen voor het vervolgprogramma Beter Benutten gereserveerd. Het vervolgprogramma Beter Benutten, dat loopt van 2015 tot en met 2017, heeft inmiddels meer vorm gekregen en volgens het zwaartepunt principe zijn deze middelen toegewezen aan artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet.
Overboeking tolontvangsten
In 2015 is de Tolwet aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer en is op 15 maart 2016 in werking getreden. Daarmee is een basis gelegd voor tolheffing bij twee aanlegprojecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15. Met de tolontvangsten worden deze projecten bekostigd. Dit betreft een overboeking van de tolreeksen van artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten naar artikel 12 Hoofdwegennet.
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds
Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.
Verlenging Infrastructuurfonds
Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09 | 5.355.569 | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.808.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | – 171.387 | – 32.765 | – 6.334 | – 2.460 | – 2.460 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 25.000 | 25.000 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09 | 5.184.182 | 5.669.596 | 5.691.080 | 5.728.261 | 5.805.843 | 5.845.739 | 5.668.260 | 5.612.107 | 5.511.937 | 5.493.847 | 5.296.602 | 5.305.858 | 5.287.312 | 25.000 | 25.000 | |
| BCF: BDU Bleizo | – 1.063 | – 1.063 | ||||||||||||||
| BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling | – 23.641 | – 23.641 | ||||||||||||||
| Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening | 3.778 | 418 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
| Capaciteitsinzet BOA | – 26.136 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | – 2.178 | |||
| Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland | – 20.000 | – 2.944 | – 2.713 | – 3.413 | – 3.599 | – 3.331 | – 3.000 | – 1.000 | ||||||||
| DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis | – 48.636 | – 3.649 | – 37.095 | – 43.130 | – 42.410 | 1.850 | 9.983 | 9.805 | 9.631 | 9.460 | 9.450 | 9.301 | 9.155 | 9.013 | ||
| DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond | – 119.748 | – 40.002 | 2.855 | 98.481 | 163.330 | 35.826 | 24.378 | 23.952 | 23.534 | 23.124 | – 132.143 | – 164.850 | – 199.784 | 21.551 | ||
| Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee | – 700 | – 100 | – 25 | – 75 | – 75 | – 75 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | |||
| Eenvoudig Beter | 8.451 | – 1.519 | 3.060 | 1.240 | 480 | – 480 | 5.670 | |||||||||
| GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil–s-Hertogenbosch–Vught | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
| Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | 0 | 336.200 | 336.200 | 67.200 | 134.200 | – 67.800 | – 121.000 | – 419.000 | – 133.000 | – 133.000 | ||||||
| Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen | 55.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |||||
| Loonbijstelling 2016 | 116.607 | 9.670 | 9.252 | 9.021 | 8.883 | 8.861 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | ||
| Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP | 59.520 | 5.220 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | ||
| Overboekingen met Defensie | – 6.110 | – 4.651 | – 1.167 | – 292 | ||||||||||||
| Overdracht 2 chauffeurs | 1.040 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties | – 4.011 | – 4.011 | ||||||||||||||
| PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad | – 6.671 | – 6.671 | ||||||||||||||
| PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) | – 83.637 | – 83.637 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2016 | 148.838 | 11.534 | 12.082 | 11.227 | 11.296 | 11.595 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | 11.388 | ||
| Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds | – 971.520 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | – 80.960 | |||
| RRAAM | – 1.908 | – 1.908 | ||||||||||||||
| Tijdelijke overplaatsing 1 fte | – 230 | – 115 | – 115 | |||||||||||||
| Tracebesluit A24 Blankenburgverbinding | 1.148 | 1.148 | ||||||||||||||
| Verkoopactiviteiten RVB | 18.324 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | |||
| Verlenging Infrastructuurfonds | 10.471.706 | 5.235.853 | 5.235.853 | |||||||||||||
| Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk | – 19.500 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 3.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 500 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 | – 118.935 | – 219.118 | 4.403 | 65.625 | 81.712 | – 22.498 | 312.934 | 315.342 | 47.909 | – 41.516 | – 276.372 | – 364.652 | – 445.459 | 5.108.523 | 5.102.853 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09 | 5.065.247 | 5.450.478 | 5.695.483 | 5.793.886 | 5.887.555 | 5.823.241 | 5.981.194 | 5.927.449 | 5.559.846 | 5.452.331 | 5.020.230 | 4.941.206 | 4.841.853 | 5.133.523 | 5.127.853 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 | 5.355.569 | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.808.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 | 5.184.182 | 5.669.596 | 5.691.080 | 5.728.261 | 5.805.843 | 5.845.739 | 5.668.260 | 5.612.107 | 5.511.937 | 5.493.847 | 5.296.602 | 5.305.858 | 5.287.312 | 25.000 | 25.000 | |
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017 | 5.065.247 | 5.450.478 | 5.695.483 | 5.793.886 | 5.887.555 | 5.823.241 | 5.981.194 | 5.927.449 | 5.559.846 | 5.452.331 | 5.020.230 | 4.941.206 | 4.841.853 | 5.133.523 | 5.127.853 |
BDU/BCF Amsterdam Fietsenstalling
Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 25 Brede Doeluitkering en het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de ondergrondse fietsenstalling voor Amsterdam Centraal.
Capaciteitsinzet BOA
Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van capaciteitsinzet door RWS in het kader beleidsondersteuning en advies (BOA) op het gebied van Wegen.
Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland
Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 16 Spoor ten behoeve van een tijdelijke subsidieregeling voor bijzondere omleidingskosten voor spoorgoederenvervoer. Deze regeling heeft tot doel de marktpositie van het spoorgoederenvervoer ten opzichte van het meer vervuilende goederenvervoer over de weg te behouden gedurende de periode dat de Betuweroute door de aanleg van het derde spoor in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen verminderd beschikbaar is en spoorwegondernemingen daardoor geconfronteerd worden met extra kosten door omleiding.
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis
In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project Derde Kolk Beatrixsluis afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond
In 2015 is de DBFM-aanbesteding van het project Zeetoegang Ijmond afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Eenvoudig Beter
Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. De reservering op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet resteert hiermee € 157,1 miljoen.
Kasschuif Infrastructuurfonds
Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hier niet op aangepast.
Kasschuiven naar aanleiding van ramingsbijstelling Infrastructuurfonds
Om het effect van de ramingsbijstelling Infrastructuurfonds op de programmering te dempen wordt een kasschuif doorgevoerd van € 661 miljoen van de periode 2026–2028 naar de periode 2022–2025 en een kasschuif van € 266 miljoen van de periode 2029–2030 naar de periode 2022–2026.
Kustwacht: onderhoud Dornier vliegtuigen
Dit betreft een overboeking van het Deltafonds voor de IenM-bijdrage in het jaarlijks onderhoud van de Dornier vliegtuigen voor de Kustwacht.
Loon- en prijsbijstelling 2016
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van Hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.
Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP
In het najaar van 2015 is een akkoord bereikt tussen de Minister voor Wonen en Rijksdienst en betrokken vertegenwoordigers van de vakbonden CNV Overheid, Ambtenarencentrum en CMHF voor het CAO sector Rijk 2015–2016. Dit betreft de verwerking van het loonruimte-akkoord (€ 9,5 miljoen structureel, waarvan € 4,5 miljoen Infrastructuurfonds). Daarnaast heeft het ABP de premie voor 2016 verhoogd vanwege een stijging van de kosten en ten behoeve van een verbetering van de vermogenspositie van het fonds. Als gevolg hiervan wordt IenM deels gecompenseerd voor de herstelopslag ABP voor het jaar 2016 (€ 1,5 miljoen incidenteel, waarvan € 0,7 miljoen Infrastructuurfonds).
Overboekingen met Defensie
Dit betreft met name bijdragen aan het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht.
Provinciefonds: Aansluiting Luchthaven Lelystad
Dit betreft een overboeking van artikel 12 Hoofdwegennet naar het Provinciefonds van € 6,7 miljoen ten behoeve van de Aansluiting Lelystad Airport. In de realisatieovereenkomst Halve Aansluiting A6 is afgesproken dat het Rijk het projectbudget van € 19,6 miljoen aan de provincie Flevoland betaalt. Vooruitlopend op de betaling van dit projectbudget verstrekt het Rijk een voorschot van € 6,0 miljoen voor noodzakelijke grondverwerving, voorbereidingskosten en andere noodzakelijke verplichtingen. Naast het projectbudget wordt een bedrag van € 0,7 miljoen voor de planstudiekosten voor de Halve Aansluiting vergoed.
Provinciefonds/Gemeentefonds/BTW-compensatiefonds: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)
Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW compensatiefonds van in totaal € 83,6 miljoen:
-
1. Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort IenM delen van het taakstellend budget in het Provinciefonds (€ 60,9 miljoen);
-
2. Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM delen van het taakstellend budget in het Gemeentefonds (€ 16,4 miljoen).
-
3. Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds als gevolg van de overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds (€ 6,3 miljoen).
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds
Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.
Verkoopactiviteiten RVB
Vanaf 2017 worden de verkoopactiviteiten van het RVB niet meer via de begroting van WenR gefinancierd. De beschikbare budgetten op de begroting van WenR worden hiertoe overgeboekt naar IenM/RWS, Defensie en BZK.
Verlenging Infrastructuurfonds
Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk
Voor het project Afsluitdijk wordt in totaal € 19,5 miljoen naar het Deltafonds artikel 1 Investeren in Waterveiligheid overgeboekt, vanuit het aanlegbudget Hoofdwegennet (€ 7,0 miljoen) en het budget voor Vervangingen en Renovaties Hoofdwegennet (€ 12,5 miljoen). Deze middelen worden ingezet voor het opwaarderen van de buitenruimte en de parkeerplaatsen bij het monument en voor het actualiseren van het wegontwerp A7.