In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
| Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
| 567.349 | 385.415 | 308.537 | 250.317 | 275.940 | 128.509 | 159.800 | 135.500 | 138.179 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 38.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
| 605.860 | 385.415 | 308.537 | 250.317 | 275.940 | 128.509 | 159.800 | 135.500 | 138.179 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasschuiven Waterveiligheid | 0 | – 157.689 | – 12.656 | 13.542 | 16.428 | – 5.620 | – 84.681 | – 87.800 | – 59.148 | 56.283 | – 5.842 | 327.183 | ||||
| Prijscompensatie 2016 | 6.325 | 819 | 1.160 | 1.271 | 1.151 | 1.125 | 86 | 234 | 145 | 334 | ||||||
| Ruimte voor de Rivier | – 25.448 | – 25.448 | ||||||||||||||
| Vrijval HWBP-2 | – 327.183 | – 327.183 | ||||||||||||||
| Zwakke schakels Petten | – 19.714 | – 19.714 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| – 156.870 | – 11.496 | 14.813 | 17.579 | – 29.943 | – 84.595 | – 87.566 | – 59.003 | 36.903 | – 5.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
| 448.990 | 373.919 | 323.350 | 267.896 | 245.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
| 84.808 | 206.164 | 321.752 | 383.314 | 248.140 | 728.210 | 498.083 | 409.706 | 360.588 | 410.963 | 444.865 | 493.919 | 403.365 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| – 20.624 | – 2.202 | – 811 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8.400 | 400 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
| 64.184 | 203.962 | 320.941 | 383.714 | 248.540 | 728.610 | 498.483 | 410.106 | 360.988 | 411.363 | 445.265 | 502.319 | 403.765 | 0 | 0 |
| Afsluitdijk Verzorgingsplaatsen A7/fietspad | 29.800 | 10.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | ||||
| Basisregistraties ondergrond | 0 | – 410 | 410 | |||||||||||||
| Bijdrage regio Havendammen | 6.900 | 6.900 | ||||||||||||||
| Inpassen minregels prijsbijstelling | 0 | – 17.863 | 17.863 | |||||||||||||
| Inundatieschade Ontpoldering Noordwaard | 275 | 275 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 2 | 188.546 | – 11.630 | – 38.597 | – 37.480 | 24.690 | 84.534 | 70.196 | 68.579 | – 27.589 | 25.304 | – 246.436 | – 99.897 | – 218 | ||
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 18.300 | 18.300 | ||||||||||||||
| Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen | 0 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | 49.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | |||||
| Maakbare programmering | 0 | – 5.236 | – 6.266 | – 4.899 | – 4.038 | 5.236 | 6.266 | 4.899 | 4.038 | |||||||
| Ontwerpbureau | 0 | – 250 | – 400 | – 400 | – 400 | – 400 | – 400 | – 400 | – 400 | – 400 | – 400 | 4.650 | – 400 | – 400 | ||
| Prijscompensatie 2016 | 23.107 | 832 | 605 | 731 | 814 | 732 | 2.475 | 2.665 | 2.622 | 2.475 | 2.747 | – 4.817 | 9.794 | 1.432 | ||
| Ramingsbijstelling Deltafonds | 0 | – 12.819 | – 13.790 | – 13.790 | – 13.790 | – 9.906 | – 12.819 | – 12.819 | – 12.819 | – 12.819 | 14.844 | 92.577 | 7.950 | |||
| Risicoreservering BASIS ICT | 0 | – 1.600 | 1.600 | |||||||||||||
| Subsidieregeling Innovatie Ketenwater | – 32 | – 32 | ||||||||||||||
| Verlenging Deltafonds | 374.070 | 374.070 | ||||||||||||||
| Vrijval HWBP-2 | 186.310 | – 31.812 | 218.122 | |||||||||||||
| WBI2023 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||
| Eenvoudig Beter | 0 | – 19.131 | – 9.310 | – 1.840 | – 1.080 | – 120 | 5.401 | 26.080 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 181.123 | – 50.211 | – 73.132 | – 92.907 | 9.514 | 73.083 | 142.378 | 60.748 | – 36.934 | 15.370 | – 15.127 | 40.413 | 9.264 | 400.150 | 374.070 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
| 245.307 | 153.751 | 247.809 | 290.807 | 258.054 | 801.693 | 640.861 | 470.854 | 324.054 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
| 8.955 | 7.205 | 400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 2.729 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
| 11.684 | 7.557 | 400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expertise Centrum Kosten/Baten | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 218 | 1.451 | 580 | 520 | 580 | 500 | – 3.413 | ||||||||
| NKWK en Ruimtelijke Adaptatie | 3.313 | 3.313 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| – 218 | 1.451 | 580 | 520 | 580 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
| 11.466 | 9.008 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid |
| 661.112 | 598.784 | 630.689 | 634.031 | 524.430 | 856.719 | 657.883 | 545.206 | 498.767 | 416.805 | 444.865 | 493.919 | 403.365 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid |
| 681.728 | 596.934 | 629.878 | 634.431 | 524.830 | 857.119 | 658.283 | 545.606 | 499.167 | 417.205 | 445.265 | 502.319 | 403.765 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid |
| 705.763 | 536.678 | 572.139 | 559.623 | 504.981 | 846.107 | 713.095 | 547.351 | 499.136 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
| 186.950 | 185.912 | 191.775 | 181.458 | 169.642 | 178.028 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 |
|
|
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 1.045 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
| 187.995 | 186.114 | 191.775 | 181.458 | 169.642 | 178.028 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 0 | 0 |
| Afsluitdijk Verzorgingsplaatsen A7/fietspad | 10.300 | 10.300 | ||||||||||||||
| Bijdrage regio Havendammen | 6.900 | 6.900 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 92 | 92 | 25.448 | – 25.448 | |||||||||||
| Prijscompensatie 2016 | 11.410 | 356 | 599 | 833 | 787 | 847 | 826 | 1.114 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | ||
| Ruimte voor de Rivier | – 25.448 | – 25.448 | ||||||||||||||
| Vrijval HWBP-2 | – 31.812 | – 31.812 | ||||||||||||||
| Verlenging Deltafonds | 299.256 | 149.628 | 149.628 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 10.564 | 691 | 833 | – 31.025 | 7.747 | – 24.622 | 1.114 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 149.628 | 149.628 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
| 198.559 | 186.805 | 192.608 | 150.433 | 177.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 |
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Prijsbijstelling 2016
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2016 die nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.
Ruimte voor de Rivier
Deze desaldering betreft een bijdrage van de provincie Overijssel ten behoeve van project IJsseldelta.
Vrijval HWBP-2
In het Afsprakenkader Financiering Nieuwe Waterveiligheidsnormen (18 juni 2014) is opgenomen dat «tot 2028 vrijvallende middelen uit het 2e HWBP naar rato van de bijdrage van Rijk en Waterschappen worden toegevoegd aan het budget voor het HWBP om het investeringsniveau van het HWBP stapsgewijs te verhogen». De middelen die vrijvallen uit het HWBP-2 zijn voor één derde door de waterschappen ingebracht en voor tweederde door het Rijk. Bij ontwerpbegroting 2017 valt er bij het HWBP-2 € 327 miljoen vrij, conform bovenstaande wordt hiervan € 218 miljoen toegevoegd aan het budget voor het HWBP en wordt € 109 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds. Deze middelen worden, middels een kasschuif in 2026 toegevoegd aan de programmaruimte van het Deltafonds ten behoeve van de waterveiligheidsopgave. Daarnaast wordt de bijdrage van de waterschappen aan het Deltafonds verlaagd met € 31,8 miljoen. De reden hiervoor is dat conform bestuurlijke afspraken de waterschappen in totaal 1/3 aan het HWBP-2 hebben bijgedragen en dat een deel van de vrijval HWBP-2 wordt aangewend voor het HWBP (2/3e deel). De HWBP projecten kennen een projectgebonden aandeel, dat buiten het Deltafonds door de Waterschappen zelf wordt gefinancierd. Derhalve wordt een deel van de vrijval HWBP-2 teruggegeven aan de waterschappen ter financiering van het projectgebonden aandeel.
Zwakke Schakels Petten
Dit betreft een overboeking vanuit HWBP-2 project Zwakke Schakels Kust naar artikel 03.02 Beheer, onderhoud en vervanging ten behoeve van Onderhoud Zwakke Schakels Petten.
Afsluitdijk Verzorgingsplaatsen A7/fietspad
Deze mutatie betreft de financiering van het wegontwerp, de verzorgingsplaatsen A7 en fietspad op de Afsluitdijk. De kosten wegontwerp en verzorgingsplaatsen A7 worden vanuit het Infrastructuurfonds gefinancierd (€ 19,5 miljoen) en de fietspaden door de provincies Noord-Holland en Friesland (€ 10,3 miljoen).
Bijdrage regio havendammen Den Oever
Dit betreft een bijdrage vanuit de regio voor havendammen Den Oever.
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
Ter financiering van het project Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (RvdR) wordt € 18,3 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte.
WBI2023
Deze mutatie betreft een budgetoverheveling van € 25 miljoen vanuit programmaruimte Deltafonds voor de financiering van Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023.
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Verlenging Deltafonds
Bij de Ontwerpbegroting 2017 wordt de looptijd van het Deltafonds met twee jaar verlengd tot en met 2030. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2028 stand Ontwerpbegroting 2016 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
| Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
| 47.293 | 43.994 | 24.749 | 30.385 | 30.833 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | – 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO |
| 46.748 | 43.994 | 24.749 | 30.385 | 30.833 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 |
| Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen | – 87 | – 87 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 4.536 | – 7.118 | 6.817 | 530 | 2.863 | 5.870 | – 4.426 | ||||||||
| Luwtemaatregelen Hoornse Hop | 9.000 | 8.137 | 863 | |||||||||||||
| Markermeer | – 49 | – 49 | ||||||||||||||
| Prijscompensatie 2016 | 374 | 71 | 52 | 73 | 59 | 61 | 58 | |||||||||
| Subsidieregeling innovatie KRW | – 4.982 | – 4.982 | ||||||||||||||
| Zoetwatermaatregelen | – 4.210 | – 1.215 | – 1.165 | – 1.765 | – 65 | |||||||||||
| Zoetwatervoorziening | 4.426 | 4.426 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| – 9.583 | – 7.066 | 13.812 | 287 | 1.159 | 5.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO |
| 37.165 | 36.928 | 38.561 | 30.672 | 31.992 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
| 2.310 | 2.235 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 353 | – 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
| 2.663 | 2.185 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasschuiven | 0 | – 15 | – 140 | 150 | 200 | 200 | 50 | – 445 | ||||||||
| Markermeer | 49 | 49 | ||||||||||||||
| Zoetwatermaatregelen | 4.210 | 1.215 | 1.165 | 1.765 | 65 | |||||||||||
| Zoetwatervoorziening | 445 | 445 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 34 | – 140 | 1.365 | 1.365 | 1.965 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
| 2.697 | 2.045 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening |
| 49.603 | 46.229 | 26.334 | 31.970 | 32.418 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening |
| 49.411 | 46.179 | 26.334 | 31.970 | 32.418 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening |
| 39.862 | 38.973 | 41.511 | 33.622 | 35.542 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
| 4.859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
| 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desaldering KRW | 864 | 864 | ||||||||||||||
| Desaldering | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Luwtemaatregelen Hoornse Hop | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| Prijscompensatie 2016 | 19 | 13 | 6 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 878 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
| 6.717 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening
Luwtemaatregelen Hoornse Hop
Deze mutatie betreft bijdrage ad € 3 miljoen van provincie Flevoland en Noord-Holland ten behoeve van luwtemaatregelen Hoornse Hop en de verdere financiering € 6 miljoen van het project vanuit de Kader Richtlijn Water.
Subsidieregeling innovatie KRW
De subsidieregeling Innovatie Kaderrichtlijn Water is afgerond. De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Deze middelen zijn niet benodigd in 2015 en worden doorgeschoven naar de Programmaruimte in 2016.
Zoetwatermaatregelen
Deze overboeking betreft uitvoering van het peilbesluit «a mitigrerende maatregelen» en peilbesluit b «operationalisering en monitoring».
Zoetwatervoorziening
Van de programmaruimte Deltafonds wordt € 4,9 miljoen aangewend ter financiering van zoetwatervoorzieningen.
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
| Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
| 6.991 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 7.014 | 7.014 | 7.014 | 7.211 | 6.816 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 43 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
| 7.034 | 7.018 | 7.017 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 7.014 | 7.014 | 7.014 | 7.211 | 6.816 | 0 | 0 |
| Prijscompensatie 2016 | 170 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | ||
| Verlening Deltafonds | 13.658 | 6.829 | 6.829 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 6.829 | 6.829 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
| 7.047 | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
| 199.345 | 134.096 | 141.234 | 134.496 | 90.923 | 134.135 | 234.181 | 225.313 | 239.284 | 292.827 | 231.321 | 226.212 | 223.754 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 8.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
| 207.905 | 134.096 | 141.234 | 134.496 | 90.923 | 134.135 | 234.181 | 225.313 | 239.284 | 292.827 | 231.321 | 226.212 | 223.754 | 0 | 0 |
| Bijdrage min EZ: Arcadis | 134 | 134 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Project Wind op zee | 3.451 | 3.451 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: The Ocean Cleanup | 300 | 300 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 5.625 | 29.319 | 16.476 | 19.121 | 15.292 | – 10.841 | 10.321 | – 14.430 | – 33.693 | – 20.294 | – 13.293 | 7.427 | 220 | ||
| Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen | – 55.000 | – 55.000 | ||||||||||||||
| Omzetting kerntaken Basis ICT RWS | – 12.400 | – 1.300 | – 1.100 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | |||
| Prijscompensatie 2016 | 3.625 | 392 | 320 | 304 | 301 | 211 | 244 | 272 | 297 | 252 | 310 | 241 | 247 | 234 | ||
| Verlenging Deltafonds | 446.416 | 223.208 | 223.208 | |||||||||||||
| Zwakke schakels Petten | 19.714 | 19.714 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| – 1.348 | 28.339 | 15.680 | 18.422 | 14.503 | – 11.597 | – 45.407 | – 15.133 | – 14.727 | – 20.984 | – 14.052 | 6.674 | – 546 | 223.208 | 223.208 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
| 206.557 | 162.435 | 156.914 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv. |
| 206.336 | 141.085 | 148.223 | 141.485 | 97.912 | 141.124 | 241.170 | 232.302 | 246.298 | 299.841 | 238.335 | 233.423 | 230.570 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv. |
| 214.939 | 141.114 | 148.251 | 141.485 | 97.912 | 141.124 | 241.170 | 232.302 | 246.298 | 299.841 | 238.335 | 233.423 | 230.570 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv. |
| 213.604 | 169.466 | 163.944 | 159.920 | 112.428 | +2 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen
Dit betreft een overboeking naar het Infrastructuurfonds voor de IenM bijdrage in het jaarlijks onderhoud van de Dornier vliegtuigen voor de Kustwacht.
Omzetting kerntaken Basis ICT RWS
Voor het op orde brengen van de basis ICT worden middelen overgeboekt van artikel 5 Netwerkgebonden uitgaven naar het artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. De beschikbaarheid van het informatievoorziening areaal, waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Door vergroting van het RWS-areaal zijn de beheerkosten toegenomen. Daarnaast vereist het huidige IV-landschap een inhaalslag op de infrastructuur, rekencentra en middleware als gevolg van beperkte investeringen in lifecyclemanagement in afgelopen jaren.
Zwakke Schakels Petten
Dit betreft een overboeking vanuit HWBP-2 Zwakke Schakels Kust naar artikel 03.02 Beheer, onderhoud en vervanging ten behoeve van Onderhoud Zwakke Schakels Petten.
Verlenging Deltafonds
Bij de Ontwerpbegroting 2017 wordt de looptijd van het Deltafonds met twee jaar verlengd tot en met 2030. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2028 stand Ontwerpbegroting 2016 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
| 214.647 | 206.160 | 209.156 | 206.834 | 204.994 | 205.562 | 201.790 | 204.289 | 205.811 | 206.810 | 207.308 | 207.307 | 207.330 |
|
|
| CAO Loonakkoord 2015 | 223 | 223 | ||||||||||||||
| Saldo 2015 | 571 | 571 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windenergie | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
| 215.481 | 206.160 | 209.156 | 206.834 | 204.994 | 205.562 | 201.790 | 204.289 | 205.811 | 206.810 | 207.308 | 207.307 | 207.330 | 0 | 0 |
| Bijdrage min EZ: Arcadis | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Project Wind op zee | 1.112 | 1.112 | ||||||||||||||
| Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Grote wateren | 1.380 | 1.380 | ||||||||||||||
| Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Verkoopactiviteiten RBV | 5.676 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | |||
| CAO Loonakkoord 2015 | 17.797 | 1.561 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | ||
| Loonbijstelling 2016 | 36.197 | 2.892 | 2.778 | 2.818 | 2.787 | 2.762 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | ||
| Maakbare programmering | 0 | 5.236 | 6.266 | 4.899 | 4.038 | – 5.236 | – 6.266 | – 4.899 | – 4.038 | |||||||
| Omzetting kerntaken Basis ICT RWS | 12.400 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| Ontwerpbureau | 5.050 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Prijscompensatie 2016 | 4.895 | 425 | 412 | 417 | 412 | 408 | 352 | 345 | 350 | 353 | 355 | 355 | 355 | 356 | ||
| Staf deltacommissaris | – 400 | – 400 | ||||||||||||||
| Verlenging Deltafonds | 427.364 | 213.682 | 213.682 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 7.230 | 11.952 | 12.827 | 11.324 | 10.434 | 6.348 | 1.105 | 80 | 1.450 | 2.313 | 6.351 | 6.351 | 6.352 | 213.682 | 213.682 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
| 222.711 | 218.112 | 221.983 | 218.158 | 215.428 | 211.910 | 202.895 | 204.369 | 207.261 | 209.123 | 213.659 | 213.658 | 213.682 | 213.682 | 213.682 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
| 73.279 | 67.565 | 67.547 | 67.192 | 67.199 | 65.389 | 65.569 | 65.593 | 65.868 | 66.008 | 66.004 | 67.739 | 63.860 | 0 | 0 |
| BOA protocol | – 193 | – 193 | ||||||||||||||
| KNMI | – 984 | – 984 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie | 416 | 416 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windenergie | 302 | 302 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde | 106 | 106 | ||||||||||||||
| Saldo 2015 | 981 | 981 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
| 73.932 | 67.565 | 67.547 | 67.192 | 67.199 | 65.389 | 65.569 | 65.593 | 65.868 | 66.008 | 66.004 | 67.739 | 63.860 | 0 | 0 |
| Bijdrage min EZ: Aardbevingsbestendigheid | 904 | 904 | ||||||||||||||
| Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Grote wateren | – 48.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | |||
| Evaluatie Deltaprogramma | – 130 | – 130 | ||||||||||||||
| Prijscompensatie 2016 | 1.707 | 158 | 138 | 138 | 138 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 127 | 127 | 131 | 122 | ||
| Staf deltacommissaris | – 1.185 | – 1.185 | ||||||||||||||
| Verlenging Deltafonds | 119.964 | 59.982 | 59.982 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| – 253 | – 3.862 | – 3.862 | – 3.862 | – 3.875 | – 3.875 | – 3.874 | – 3.874 | – 3.874 | – 3.873 | – 3.873 | – 3.869 | – 3.878 | 59.982 | 59.982 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
| 73.679 | 63.703 | 63.685 | 63.330 | 63.324 | 61.514 | 61.695 | 61.719 | 61.994 | 62.135 | 62.131 | 63.870 | 59.982 | 59.982 | 59.982 |
|
| ||||||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
| – 17.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 122.790 | 149.435 | 178.833 | 132.764 | 245.860 |
|
|
| Desaldering | 114 | 114 | ||||||||||||||
| BOA protocol | 58 | 58 | ||||||||||||||
| Icoon Afsluitdijk | 0 | 2.400 | 5.600 | – 8.000 | ||||||||||||
| Icoon Afsluitdijk | – 8.000 | – 2.400 | – 5.600 | |||||||||||||
| Taakstelling VenJ en migratie | – 1.869 | – 805 | – 806 | – 258 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 3.600 | 3.600 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 2.967 | – 806 | – 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
| – 14.896 | – 806 | – 258 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 122.790 | 149.435 | 178.833 | 124.764 | 245.860 | 0 | 0 |
| Basisregistraties ondergrond | – 410 | 0 | – 410 | |||||||||||||
| Desaldering | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Expertise Centrum Kosten/Baten | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| Inpassen minregels prijsbijstelling | 0 | 17.863 | – 17.863 | |||||||||||||
| Inundatieschade Ontpoldering Noordwaard | – 275 | – 275 | ||||||||||||||
| Kasschuif Deltafonds | 0 | – 150.000 | 150.000 | |||||||||||||
| Kasschuiven | – 2 | – 4.592 | 806 | 258 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 74.954 | 78.487 | – 2 | ||||
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | – 18.300 | – 18.300 | ||||||||||||||
| MIRT onderzoek Waterkwaliteit | – 4.975 | – 4.975 | ||||||||||||||
| NKWK en Ruimtelijke Adaptatie | – 3.313 | – 3.313 | ||||||||||||||
| Ontwerpbureau | – 5.050 | – 5.050 | ||||||||||||||
| Prijscompensatie 2016 | 2.141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.630 | – 6.991 | 1.497 | |||||||
| Ramingsbijstelling Deltafonds | – 153.828 | – 27.663 | – 105.396 | – 20.769 | ||||||||||||
| Risicoreservering BASIS ICT | 0 | 1.600 | – 1.600 | |||||||||||||
| Staf deltacommissaris | 1.585 | 1.585 | ||||||||||||||
| Subsidieregeling Innovatie Ketenwater | 32 | 32 | ||||||||||||||
| Subsidieregeling innovatie KRW | 4.982 | 4.982 | ||||||||||||||
| Verlenging Deltafonds | 839.006 | 419.503 | 419.503 | |||||||||||||
| Vrijval HWBP-2 | 109.061 | 109.061 | ||||||||||||||
| WBI2023 | – 25.000 | 0 | – 25.000 | |||||||||||||
| Zoetwatervoorziening | – 4.871 | – 4.871 | ||||||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 37.151 | – 5.401 | – 31.750 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 14.896 | – 147.594 | 258 | 0 | 150.000 | 0 | – 25.000 | 0 | 0 | – 4.871 | 7.014 | – 79.152 | – 19.274 | 387.753 | 419.503 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
| 0 | – 148.400 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 122.790 | 144.564 | 185.847 | 45.612 | 226.586 | 387.753 | 419.503 |
|
| ||||||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
| 270.063 | 273.725 | 276.703 | 274.026 | 272.193 | 270.951 | 292.359 | 269.882 | 394.469 | 422.253 | 452.145 | 407.810 | 517.050 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
| 274.517 | 272.919 | 276.445 | 274.026 | 272.193 | 270.951 | 292.359 | 269.882 | 394.469 | 422.253 | 452.145 | 399.810 | 517.050 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
| 296.390 | 133.415 | 285.668 | 281.488 | 428.752 | 273.424 | 264.590 | 266.088 | 392.045 | 415.822 | 461.637 | 323.140 | 500.250 | 661.417 | 693.167 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2015 | 59.381 | 59.381 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 59.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
| 59.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
| 59.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
CAO Loonakkoord 2015
In het najaar van 2015 is een akkoord bereikt tussen de Minister voor Wonen en Rijksdienst en betrokken vertegenwoordigers van de vakbonden CNV Overheid, Ambtenarencentrum en CMHF voor het CAO sector Rijk 2015–2016. Dit betreft de verwerking van het loonruimteakkoord (€ 9,5 miljoen structureel, waarvan € 1,4 miljoen Deltafonds). Daarnaast heeft het ABP de premie voor 2016 verhoogd vanwege een stijging van de kosten en ten behoeve van een verbetering van de vermogenspositie van het fonds. Als gevolg hiervan wordt IenM deels gecompenseerd voor de herstelopslag ABP voor het jaar 2016 (€ 1,5 miljoen incidenteel, waarvan € 0,2 miljoen Deltafonds).
Loon- en prijsbijstelling 2016
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.
Omzetting kerntaken Basis ICT RWS
Voor het op orde brengen van de basis ICT worden middelen overgeboekt van artikel 5 Netwerkgebonden uitgaven naar het artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. De beschikbaarheid van het informatievoorziening-areaal, waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Door vergroting van het RWS-areaal zijn de beheerkosten toegenomen. Daarnaast vereist het huidige IV-landschap een inhaalslag op de infrastructuur, rekencentra en middleware als gevolg van beperkte investeringen in lifecyclemanagement in afgelopen jaren.
Ontwerpbureau
Vanuit de insteek om de creativiteit vanuit de markt te vergroten door middel van innovatieve contracten is destijds besloten om het ontwerp als geheel bij de markt te beleggen. Door de oprichting van een eigen ontwerp bureau wordt een deel van dit werk weer in eigen beheer uitgevoerd. Het gaat dan met name om ontwerpen in de weg- en waterbouw (sluizen, bruggen en wegen). De ervaring heeft geleerd dat door alles bij de markt te beleggen de kennispositie van RWS en het kennisbehoud binnen RWS onder druk komen te staan, wat een aantal risico’s tot gevolg heeft.
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
Ter financiering van het project Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (RvR) wordt € 18,3 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte.
Ramingsbijstelling Deltafonds
Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het Kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.
Vrijval HWBP-2
In het Afsprakenkader Financiering Nieuwe Waterveiligheidsnormen (18 juni 2014) is opgenomen dat «tot 2028 vrijvallende middelen uit het HWBP-2 naar rato van de bijdrage van Rijk en Waterschappen worden toegevoegd aan het budget voor het HWBP om het investeringsniveau van het HWBP stapsgewijs te verhogen». De middelen die vrijvallen uit het HWBP-2 zijn voor één derde door de waterschappen ingebracht en voor tweederde door het rijk. Bij ontwerpbegroting 2017 valt er bij het HWBP-2 € 327 miljoen vrij, conform bovenstaande wordt hiervan € 218 miljoen toegevoegd aan het budget voor het HWBP en wordt € 109 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds. Deze middelen worden, middels een kasschuif in 2026 toegevoegd aan de programmaruimte van het Deltafonds ten behoeve van de waterveiligheidsopgave.
Daarnaast wordt de bijdrage van de waterschappen aan het Deltafonds verlaagd met € 31,8 miljoen. De reden hiervoor is dat conform bestuurlijke afspraken de waterschappen in totaal 1/3 aan het HWBP-2 hebben bijgedragen, en dat een deel van de vrijval HWBP-2 wordt aangewend voor het HWBP (2/3e deel). De HWBP projecten kennen een projectgebonden aandeel, dat buiten het Deltafonds door de Waterschappen zelf wordt gefinancierd. Derhalve wordt een deel van de vrijval HWBP-2 teruggegeven aan de waterschappen ter financiering van het projectgebonden aandeel.
WBI 2023
Deze mutatie betreft een budgetoverheveling van € 25 miljoen vanuit programmaruimte Deltafonds voor de financiering van Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium (WBI) 2023.
Kasschuif Deltafonds
IenM faciliteert een kasschuif van € 250 miljoen, waarvan € 150 miljoen op het Deltafonds en € 100 miljoen op het Infrastructuurfonds, uit 2017 naar 2020 ten behoeve van het generale beeld. De meerjarige programmering wordt hier niet op aangepast.
Verlenging Deltafonds
Bij de Ontwerpbegroting 2017 wordt de looptijd van het Deltafonds met twee jaar verlengd tot en met 2030. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2028 stand Ontwerpbegroting 2016 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Eenvoudig Beter
Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 23,4 naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. De reservering op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet resteert hiermee € 162,4 miljoen.
Bijdrage Ministerie van Wonen en Rijksdienst voor verkoopactiviteiten
Vanaf 2017 worden de verkoopactiviteiten van het RVB niet meer via de begroting van WenR gefinancierd. De beschikbare budgetten op de begroting van WenR worden hiertoe overgeboekt naar IenM/RWS, Defensie en BZK.
| Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
| 1.019.652 | 902.925 | 928.123 | 954.310 | 858.250 | 1.200.153 | 1.091.950 | 947.928 | 1.040.072 | 1.039.437 | 1.035.883 | 1.025.854 | 1.004.198 |
|
|
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| – 12.966 | – 5.877 | 170 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
| 1.006.686 | 897.048 | 928.293 | 954.710 | 858.650 | 1.200.553 | 1.092.350 | 948.328 | 1.040.472 | 1.039.837 | 1.036.283 | 1.026.254 | 1.004.598 | 0 | 0 |
| Afsluitdijk Verzorgingsplaatsen A7/fietspad | 19.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | |||||
| Basisregistraties ondergrond | – 410 | – 410 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Aardbevingsbestendigheid | 904 | 904 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Arcadis | 144 | 144 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Project Wind op zee | 4.563 | 4.563 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: The Ocean Cleanup | 300 | 300 | ||||||||||||||
| Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen | – 87 | – 87 | ||||||||||||||
| Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Grote wateren | – 46.620 | 1.380 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | ||
| Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Verkoopactiviteiten RBV | 5.676 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | |||
| CAO Loonakkoord 2015 | 17.797 | 1.561 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | ||
| Evaluatie Deltaprogramma | – 130 | – 130 | ||||||||||||||
| Kasschuif Deltafonds | 0 | – 150.000 | 150.000 | |||||||||||||
| Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen | – 55.000 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | – 5.500 | |||||
| Loonbijstelling 2016 | 36.197 | 2.892 | 2.778 | 2.818 | 2.787 | 2.762 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | ||
| Prijscompensatie 2016 | 32.080 | 2.394 | 2.149 | 2.172 | 2.202 | 1.995 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | ||
| Ramingsbijstelling Deltafonds | – 153.828 | – 12.819 | – 13.790 | – 13.790 | – 13.790 | – 9.906 | – 12.819 | – 12.819 | – 12.819 | – 12.819 | – 12.819 | – 12.819 | – 12.819 | |||
| Uitvoeringsbesluit Blankenburgverbinding | – 1.148 | – 1.148 | ||||||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 37.151 | – 19.131 | – 9.310 | – 1.840 | – 1.080 | – 120 | – 5.670 | |||||||||
| Verlenging Deltafonds | 2.295.292 | 1.147.646 | 1.147.646 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 13.511 | – 179.197 | – 25.784 | – 16.315 | 134.213 | – 10.284 | – 12.077 | – 13.077 | – 14.225 | – 13.077 | – 13.077 | – 13.077 | – 9.077 | 1.141.976 | 1.147.646 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
| 1.020.197 | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk |
| 1.019.652 | 902.925 | 928.123 | 954.310 | 858.250 | 1.200.153 | 1.091.950 | 947.928 | 1.040.072 | 1.039.437 | 1.035.883 | 1.025.854 | 1.004.198 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk |
| 1.006.686 | 897.048 | 928.293 | 954.710 | 858.650 | 1.200.553 | 1.092.350 | 948.328 | 1.040.472 | 1.039.837 | 1.036.283 | 1.026.254 | 1.004.598 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk |
| 1.020.197 | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 |
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Afsluitdijk Verzorgingsplaatsen A7/fietspad
Deze mutatie betreft de financiering van het wegontwerp, de verzorgingsplaatsen A7 en fietspad op de Afsluitdijk. De kosten wegontwerp en verzorgingsplaatsen A7 worden vanuit het Infrastructuurfonds gefinancierd (€ 19,5 miljoen) en de fietspaden door de provincies Noord-Holland en Friesland (€ 10,3 miljoen).
CAO Loonakkoord 2015
In het najaar van 2015 is een akkoord bereikt tussen de Minister voor Wonen en Rijksdienst en betrokken vertegenwoordigers van de vakbonden CNV Overheid, Ambtenarencentrum en CMHF voor het CAO sector Rijk 2015–2016. Dit betreft de verwerking van het loonruimte-akkoord (€ 9,5 miljoen structureel, waarvan € 1,4 miljoen Deltafonds). Daarnaast heeft het ABP de premie voor 2016 verhoogd vanwege een stijging van de kosten en ten behoeve van een verbetering van de vermogenspositie van het fonds. Als gevolg hiervan wordt IenM deels gecompenseerd voor de herstelopslag ABP voor het jaar 2016 (€ 1,5 miljoen incidenteel, waarvan € 0,2 miljoen Deltafonds).
Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen
Dit betreft een overboeking naar het Infrastructuurfonds voor de IenM-bijdrage in het jaarlijks onderhoud van de Dornier vliegtuigen voor de Kustwacht.
Loon- en prijsbijstelling 2016
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.
Ramingsbijstelling Deltafonds
Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het Kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.
Kasschuif Deltafonds
IenM faciliteert een kasschuif van € 250 miljoen, waarvan € 150 miljoen op het Deltafonds en € 100 miljoen op het Infrastructuurfonds, uit 2017 naar 2020 ten behoeve van het generale beeld. De meerjarige programmering wordt hier niet op aangepast.
Verlenging Deltafonds
Bij de Ontwerpbegroting 2017 wordt de looptijd van het Deltafonds met twee jaar verlengd tot en met 2030. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2028 stand Ontwerpbegroting 2016 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Bijdrage Ministerie van Wonen en Rijksdienst voor Grote wateren
Ten behoeve van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), worden naar aanleiding van de kadastrale wijziging van de tenaamstelling, Grote Wateren overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop Rijkswaterstaat (RWS) het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. De middelenoverboeking van RVB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 4 miljoen per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij opbrengst derden in de staat van baten en lasten.
Bijdrage Ministerie van Wonen en Rijksdienst voor verkoopactiviteiten
Vanaf 2017 worden de verkoopactiviteiten van het RVB niet meer via de begroting van WenR gefinancierd. De beschikbare budgetten op de begroting van WenR worden hiertoe overgeboekt naar IenM/RWS, Defensie en BZK.
Eenvoudig Beter
Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 23,4 naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. De reservering op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet resteert hiermee € 162,4 miljoen.
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
| 22.217 | 25.738 | 37.182 | 53.489 | 80.050 | 82.961 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 37.489 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2015 | 15.009 | 15.009 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 15.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
| 37.226 | 25.738 | 37.182 | 53.489 | 80.050 | 82.961 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 37.489 | 0 | 0 | 0 |
| Desaldering KRW | 1.088 | 1.088 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Waterkwaliteit | 0 | – 12.160 | – 935 | 990 | – 1.348 | – 13.552 | – 20.879 | 7.284 | 5.000 | 5.000 | 5.704 | 7.500 | 17.396 | |||
| Luwtemaatregelen Hoornse Hop | – 6.000 | – 5.137 | – 863 | |||||||||||||
| Prijscompensatie 2016 | 1.115 | 48 | 47 | 63 | 98 | 127 | 118 | 104 | 100 | 100 | 101 | 105 | 104 | |||
| Uitvoeringsbesluit Blankenburgverbinding | – 1.148 | – 1.148 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| – 11.024 | – 888 | – 4.084 | – 2.113 | – 13.425 | – 20.761 | 7.388 | 5.100 | 3.952 | 5.805 | 7.605 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
| 26.202 | 24.850 | 33.098 | 51.376 | 66.625 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
| 2.130 | 3.276 | 767 | 767 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2015 | – 1.837 | – 1.837 | ||||||||||||||
| Natuurlijker Markermeer | 0 | 1.787 | – 2.998 | 1.211 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| – 50 | – 2.998 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
| 2.080 | 278 | 1.978 | 767 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasschuiven | 0 | 177 | 0 | – 1.211 | 1.034 | 0 | ||||||||||
| Prijscompensatie 2016 | 50 | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | ||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 182 | 1 | – 1.210 | 1.037 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
| 2.262 | 279 | 768 | 1.804 | 20.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasschuiven | 0 | – 3.980 | 995 | 995 | 995 | 995 | ||||||||||
| MIRT onderzoek Waterkwaliteit | 4.975 | 4.975 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
| 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit |
| 24.347 | 29.014 | 37.949 | 54.256 | 100.939 | 82.961 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 37.489 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit |
| 39.306 | 26.016 | 39.160 | 54.256 | 100.939 | 82.961 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 37.489 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit |
| 29.459 | 26.124 | 34.861 | 54.175 | 88.549 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desaldering KRW | 224 | 224 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2017 |
| 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
| 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Desaldering KRW
Een deel van de ontvangsten € 0,9 miljoen in 2015 op artikel 2 heeft betrekking op de KRW. Daarnaast wordt € 0,2 miljoen hogere ontvangsten KRW in 2016 verwacht. Met deze mutaties worden beide bedragen ten gunste van de KRW gebracht.
Luwtemaatregelen Hoornse Hop
Deze mutatie betreft bijdrage ad € 3 miljoen van provincie Flevoland en Noord-Holland ten behoeve van luwtemaatregelen Hoornse Hop en de verdere financiering € 6 miljoen van het project vanuit de Kader Richtlijn Water.
Prijsbijstelling 2016
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.
Uitvoeringsbesluit Blankenburgverbinding
Uitvoeringsbesluit realisatie Blankenburgverbinding – Dit betreft de realisatie het KRW project Gors van de Lickebaert wat met de aanleg van deze tunnel wordt uitgevoerd. Omdat de kosten van deze tunnel worden verantwoord op het Infrastructuurfonds wordt € 1,1 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.
MIRT onderzoek waterkwaliteit
Van de programmaruimte Deltafonds wordt € 5,0 miljoen aangewend ter financiering van MIRT onderzoek Waterkwaliteit.
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.