Algemene doelstelling
De landstrijdkrachten leveren operationeel gerede grondgebonden expeditionaire capaciteit voor nationale en internationale operaties.
Rol en verantwoordelijkheid Minister
De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en samenstelling van de landstrijdkrachten alsmede de mate van gereedheid van de grondgebonden eenheden. Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) is verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en in stand houden van de eenheden. De landstrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel internationale als nationale taken.
In de onderstaande tabel staan de operationele eenheden van het CLAS voor de periode 2017 tot en met 2021. De tabel bevat het aantal eenheden en de operationele gereedheid ervan. Vanwege de cycli voor onderhoud, opwerken, operationele gereedheid en recuperatie hebben planmatig niet alle eenheden de status «operationeel gereed» (OG). In de kolom «Norm OG» staat het aantal eenheden dat nodig is om te voldoen aan de inzetbaarheidsdoelstellingen. De kolom «OG 2017» bevat de actuele verwachting voor 2017. Tevens is in de begroting 2017 opgenomen wanneer de norm OG volgens verwachting wordt bereikt. Afwijkingen ten opzichte van de «Norm OG» kunnen planmatig zijn, maar ook als gevolg van knelpunten in de bedrijfsvoering optreden.
| Capaciteit | Bouwsteen/ module voor SE | Totaal aantal | Norm-OG | OG 2017 | Verwachting behalen Norm-OG |
|---|---|---|---|---|---|
| HRF (L) HQ | NLD deel staf 1 (DEU/NLD) Corps | 1 | 1 | 1 | 2017 |
| NLD deel CIS BN | 1 | 1 | 1 | 2020 | |
| NLD deel StSpt BN | 1 | 1 | 1 | 2020 | |
| BRIG HQ | Staf | 3 | 1 | 1 | 2020 |
| Verkenningseskadron | 3 | 1 | 1 | 2017 | |
| ISTAR Module | 5 | 2 | 1 | NBP | |
| Cimic Support Element | 4 | 2 | 2 | 2017 | |
| Psyops Support Element | 4 | 2 | 1 | 2018 | |
| (R) DTF HQ | Hoofdkwartier OOCL | 1 | 1 | 1* | NBP |
| BMD, ABT en CRAM (sensor only) | C2 PATRIOT | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| C2 AGBADS | 1 | 1 | 1 | 2018 | |
| Patriot Fire Unit | 3 | 3 | 0 | 2021 | |
| AMRAAM-Peloton | 2 | 2 | 1 | 2018 | |
| STINGER-Peloton | 3 | 3 | 2 | 2018 | |
| SOF | SOF-Compagnie | 4 | 2 | 2 | 2018 |
| BTG | Manoeuvre Bataljon | 7 | 2 | 1→2 | 2020 |
| Pantserhouwitser / Mortier Batterij | 3 | 2 | 2 | 2019 | |
| Pantsergeniecompagnie | 4 | 1 | 1 | 2020 | |
| Luchtmobiel Geniepeloton | 3 | 1 | 1 | 2020 | |
| CIS Compagnie | 3 | 1 | 0 | 2019 | |
| Geneeskundig Peloton | 7 | 2 | 2 | 2020 | |
| DEFENSIE CYBER COMMANDO | CYBER module | 3 | 1 | 1 | 2017 |
| CS ELEMENT | AFD Staf Vuursteuncommando | 1 | 1 | 1 | 2017 |
| Staf Geniebataljon | 3 | 1 | 1 | 2018 | |
| Constructiecompagnie | 2 | 1 | 1 | 2017 | |
| Brugmodule | 2 | 1 | 1 | 2017 | |
| CBRN Compagnie | 2 | 1 | 1 | 2017 | |
| EODD Ploeg | 48 | 20 | 20 | 2017 | |
| CSS ELEMENT | Bataljonsstaf National Support Element | 1 | 1 | 1 | 2017 |
| MEDCELL | 4 | 1 | 1 | 2018 | |
| B&T module | 7 | 2 | 2 | 2020 | |
| Bevoorradingspeloton | 3 | 1 | 1 | 2020 | |
| Herstelpeloton | 11 | 4 | 4 | 2017 | |
| ROLE 2 Medical Treatment Facility | 4 | 2 | 1 | 2021 | |
| CBRN A&A team | 8 | 1 | 1 | 2017 | |
| CBRN DIM team | 8 | 1 | 1 | 2017 | |
| NATRES | Bataljon | 3 | 3 | 3 | 2018 |
1. De capaciteiten vermeld in kolom «OG 2017», waarbij in de laatste kolom het jaartal 2017 is vermeld, zijn naar verwachting in 2017 zonder beperkingen inzetbaar.
2. De bouwstenen/modules gemarkeerd met * kennen naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve beperking t.o.v. Norm OG in 2017. Voor de capaciteiten waarbij een ander jaartal in de laatste kolom wordt vermeld, geldt dat deze naar verwachting in 2017 inzetbaar zijn maar dat er daarbij beperkingen gelden.
3. De voorlopige prognose is dat de beperkingen van deze capaciteiten zijn opgelost in het jaar dat in de laatste kolom wordt vermeld. Dit is mede afhankelijk van inzet van eenheden, voldoende en adequate ondersteuning (CS/CSS) en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
4. De afkorting NBP in de kolom «Verwachting behalen Norm-OG» staat voor «na begrotingsperiode».
Beleidswijzigingen
De integratie van de 43e Gemechaniseerde Brigade in de Duitse Eerste Pantserdivisie. Onderdeel hiervan is de integratie van de personele component voor een Nederlands tankeskadron in een Duits Tankbataljon.
Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.146.024 | 1.214.273 | 1.251.341 | 1.263.710 | 1.273.873 | 1.288.117 | 1.299.872 |
| Uitgaven | 1.221.224 | 1.214.273 | 1.251.341 | 1.263.710 | 1.273.873 | 1.288.117 | 1.299.872 |
| Waarvan juridisch verplicht | 78% | ||||||
| Programma uitgaven | 158.682 | 158.899 | 207.984 | 212.357 | 217.495 | 229.134 | 240.070 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS | 158.682 | 158.899 | 207.984 | 212.357 | 217.495 | 229.134 | 240.070 |
| – Gereedstelling | 50.989 | 51.696 | 54.498 | 57.674 | 66.074 | 66.107 | 65.110 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 13.944 | ||||||
| – instandhouding | 107.693 | 107.203 | 153.486 | 154.683 | 151.421 | 163.027 | 174.960 |
| Apparaatsuitgaven | 1.062.542 | 1.055.374 | 1.043.357 | 1.051.353 | 1.056.378 | 1.058.983 | 1.059.802 |
| Personele uitgaven | 971.074 | 945.373 | 961.016 | 960.710 | 965.077 | 968.169 | 960.909 |
| – waarvan eigen personeel | 966.462 | 939.875 | 959.449 | 958.843 | 962.310 | 964.702 | 957.442 |
| – waarvan externe inhuur | 4.612 | 5.498 | 1.567 | 1.867 | 2.767 | 3.467 | 3.467 |
| Materiële uitgaven | 91.468 | 110.001 | 82.341 | 90.643 | 91.301 | 90.814 | 98.893 |
| – waarvan overige exploitatie | 89.020 | 98.750 | 79.550 | 87.852 | 88.510 | 88.023 | 96.102 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 2.448 | 11.251 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apparaatsontvangsten | 13.672 | 19.546 | 11.523 | 11.523 | 11.523 | 11.523 | 11.523 |
Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op programma-uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan en op de apparaatsuitgaven die voor het merendeel uit personele uitgaven bestaan. Voor 2017 gaat het om 78 procent. Het betreft verplichtingen die zijn aangegaan voor de apparaatsuitgaven, de instandhouding van de landwapensystemen en voor het oefenprogramma.
Toelichting op de instrumenten
Programma-uitgaven
Gereedstelling
De geraamde uitgaven voor gereedstelling zijn voor oefenactiviteiten.
Instandhouding
De geraamde uitgaven voor de instandhouding van materieel betreffen het onderhoud van wapensystemen (wapensysteemlogistiek) en de bevoorrading van operationele en ondersteunende eenheden door het Materieellogistiek Commando (matlogco).
Toelichting op de apparaatsuitgaven
Waarvan bijdragen aan SSO’s
Om de uitgaven van baten-lastendiensten beter zichtbaar te maken in de begroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastendiensten opgenomen in de begroting. Het betreft hier de uitgaven aan Paresto.
De apparaatsuitgaven bevatten vooral personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De personele uitgaven zijn bedoeld voor de volgende aantallen (formatie):
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.298 | 19.338 | 19.377 | 19.361 | 19.347 | 19.291 |
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en het niet-beleidsartikel 10 (Centraal apparaat).