Algemene doelstelling
De luchtstrijdkrachten leveren lucht- en grondgebonden capaciteit voor nationale en internationale operaties.
Rol en verantwoordelijkheid Minister
De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en de samenstelling van de luchtstrijdkrachten en van de mate van gereedheid van de luchtstrijdkrachten.
Het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) is verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en in stand houden van de lucht- en grondgebonden capaciteit van de krijgsmacht. De luchtstrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel expeditionaire taken als nationale taken.
In de onderstaande tabel staan de operationele eenheden van het CLSK voor de periode 2017 tot en met 2021. De tabel bevat het aantal eenheden en de operationele gereedheid ervan. Vanwege de cycli voor onderhoud, opwerken, operationele gereedheid en recuperatie hebben planmatig niet alle eenheden de status «operationeel gereed». In de kolom «Norm OG» staat het aantal eenheden dat nodig is om te voldoen aan de inzetbaarheidsdoelstellingen. De kolom «OG 2017» bevat de actuele verwachting voor 2017. Tevens is in de begroting 2017 opgenomen wanneer de norm OG volgens verwachting wordt bereikt. Afwijkingen ten opzichte van de «Norm OG» kunnen planmatig zijn, maar ook als gevolg van knelpunten in de bedrijfsvoering optreden.
| Capaciteit | Bouwsteen / module voor SE | Totaal aantal | Norm- OG | OG 2017 | Verwachting behalen Norm-OG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jachtvliegtuigen | F-16 | 61 | 11 | 6→11* | 2018 |
| Helikopters | AH-64 Apache | 28 | 10 | 4* | 2019 |
| CH-47 Chinook | 17→20 | 6→8 | 3* | 2019 | |
| AS-532 Cougar | 8→12 | 3→5 | 3* | 2019 | |
| NH-90 | 20 | 2→8 | 2* | NBP | |
| Transport-vliegtuigen | KDC-10 | 2 | 1 | 1 | 2017 |
| C-130 Hercules | 4 | 2 | 2 | 2017 | |
| Kustwacht NLD | Dornier DO-228 | 2 | 1 | 1 | 2017 |
| Force Protection | OGRV eenheden | 4 | 2 | 2 | 2017 |
| Air C4ISR | Luchtverkeersleiding | 1 | 1 | 1 | 2017 |
| Luchtgevechtsleiding | 1 | 1 | 1 | 2017 | |
| NDMC | 1 | 1 | 1 | 2017 |
1. De capaciteiten vermeld in kolom «OG 2017», waarbij in de laatste kolom het jaartal 2017 is vermeld, zijn naar verwachting in 2017 zonder beperkingen inzetbaar.
2. De bouwstenen/modules gemarkeerd met * kennen naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve beperking t.o.v. Norm OG in 2017. Voor de capaciteiten waarbij een ander jaartal in de laatste kolom wordt vermeld, geldt dat deze naar verwachting in 2017 inzetbaar zijn maar dat er daarbij beperkingen gelden.
3. De voorlopige prognose is dat de beperkingen van deze capaciteiten zijn opgelost in het jaar dat in de laatste kolom wordt vermeld. Dit is mede afhankelijk van inzet van eenheden, voldoende en adequate ondersteuning (CS/CSS) en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
4. De afkorting NBP in de kolom «Verwachting behalen Norm-OG» staat voor «na begrotingsperiode».
Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 801.969 | 672.898 | 681.678 | 695.296 | 688.359 | 692.774 | 695.362 |
| Uitgaven | 711.856 | 672.898 | 681.678 | 695.296 | 688.359 | 692.774 | 695.362 |
| Waarvan juridisch verplicht | 86% | ||||||
| Programma uitgaven | 167.717 | 167.911 | 181.345 | 196.054 | 188.288 | 192.093 | 196.410 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK | 167.717 | 167.911 | 181.345 | 196.054 | 188.288 | 192.093 | 196.410 |
| – Gereedstelling | 7.727 | 12.744 | 13.071 | 13.060 | 13.102 | 13.102 | 13.102 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 217 |
|
|
|
|
| |
| – Instandhouding | 159.990 | 155.167 | 168.274 | 182.994 | 175.186 | 178.991 | 183.308 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Apparaatsuitgaven | 544.139 | 504.987 | 500.333 | 499.242 | 500.071 | 500.681 | 498.952 |
| Personele uitgaven | 415.536 | 404.408 | 402.311 | 406.371 | 406.228 | 408.280 | 405.837 |
| – waarvan eigen personeel | 409.168 | 400.708 | 401.311 | 406.371 | 406.228 | 408.280 | 405.837 |
| – waarvan externe inhuur | 6.368 | 3.700 | 1.000 |
|
|
|
|
| Materiële uitgaven | 128.603 | 100.579 | 98.022 | 92.871 | 93.843 | 92.401 | 93.115 |
| – waarvan overige exploitatie | 2.701 | 98.314 | 94.763 | 89.612 | 90.584 | 89.142 | 89.856 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 125.902 | 2.265 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apparaatsontvangsten | 14.037 | 13.166 | 12.259 | 12.259 | 12.259 | 12.259 | 12.259 |
Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op programma-uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan. Voor 2017 gaat het om 86 procent. Het betreft verplichtingen die zijn aangegaan voor de apparaatsuitgaven, de instandhouding van de luchtwapensystemen en voor het oefenprogramma.
Toelichting op de instrumenten
Programma-uitgaven
Gereedstelling
De geraamde uitgaven voor gereedstelling zijn voor oefenactiviteiten.
Instandhouding
De geraamde uitgaven voor de instandhouding van materieel betreffen het onderhoud van de wapensystemen. De instandhoudingsuitgaven van het Logistiek Centrum Woensdrecht zijn hierin opgenomen. Naast uitgaven voor de diverse ondersteunende installaties gaat het om uitgaven voor de instandhouding van de wapensystemen die in de doelstellingen matrix zijn genoemd.
Waarvan bijdragen aan SSO’s
Om de uitgaven van baten-lastendiensten zichtbaar te maken in de begroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastendiensten opgenomen in de begroting. Het betreft hier de uitgaven aan Paresto.
Toelichting op de apparaatsuitgaven
De apparaatsuitgaven bevatten vooral personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De personele uitgaven zijn bedoeld voor de volgende aantallen (formatie):
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.432 | 7.452 | 7.468 | 7.474 | 7.449 | 7.378 |
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en het niet-beleidsartikel 10 (Centraal apparaat).