Artikel 50 Apparaat
| Stand ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) | Stand vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 108.907 | 108.907 | 15.033 | 123.940 | 10.791 | 3.948 | 4.192 | 7.240 | |
| UITGAVEN | 108.907 | 108.907 | 15.033 | 123.940 | 10.791 | 3.948 | 4.192 | 7.240 | |
| Personele uitgaven | 73.513 | 73.513 | 7.833 | 81.346 | 4.529 | 3.235 | 2.535 | 1.235 | |
| – waarvan eigen personeel | 65.197 | 65.197 | 7.673 | 72.870 | 4.529 | 3.235 | 2.535 | 1.235 | |
| – waarvan externe inhuur | 2.150 | 2.150 | 160 | 2.310 | |||||
| – waarvan overige personele uitgaven | 6.166 | 6.166 | 6.166 | ||||||
| Materiële uitgaven | 35.394 | 35.394 | 7.200 | 42.594 | 6.262 | 713 | 1.657 | 6.005 | |
| – waarvan ICT1 | 520 | 520 | 520 | ||||||
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 11.873 | 11.873 | 11.873 | ||||||
| – waarvan SSO DICTU | 11.772 | 11.772 | 11.772 | ||||||
| – waarvan overige materiële uitgaven | 11.229 | 11.229 | 7.200 | 18.429 | 6.262 | 713 | 1.657 | 6.005 | |
| ONTVANGSTEN | 2.786 | 2.786 | 2.786 |
Toelichting
Personele uitgaven
In verband met de herinrichting van LNV zijn gereserveerde budgetten voor LNV verdeeld over de dienstonderdelen binnen de nieuwe organisatiestructuur.
Materiele uitgaven
Een deel van het ICT-budget voor werkzaamheden op het terrein van informatiebeveiliging is overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZK (€ 3,9 mln. in 2019 en € 2,7 mln. in 2020).
Het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is ondergebracht bij RVO en voert inkooptaken uit voor LNV en EZK. Het IUC krijgt meer opdrachten dan voorheen verwacht en door strengere wet- en regelgeving voor inkoop is er meer werk ontstaan, waardoor de kosten stijgen. Hiervoor zijn additionele uitgaven voor LNV geraamd van € 5 mln. in zowel 2019 als 2020.
Artikel 51 Nog onverdeeld
| Stand ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) | Stand vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 31.204 | 31.204 | 26.355 | 57.559 | 54.561 | 50.672 | 34.992 | 31.739 | |
| UITGAVEN | 31.204 | 31.204 | 26.355 | 57.559 | 54.561 | 50.672 | 34.992 | 31.739 | |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 5.552 | 5.552 | 5.670 | 4.549 | 4.255 | 4.336 | |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 15.460 | 15.460 | 14.653 | 14.553 | 14.511 | 14.596 | |
| Onvoorzien | 31.204 | 31.204 | 5.343 | 36.547 | 34.238 | 31.570 | 16.226 | 12.807 | |
| Nog te verdelen | |||||||||
| ONTVANGSTEN |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De loon- en prijsbijstellingstranche 2019 is bij Voorjaarsnota 2019 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen van de LNV begroting.
Onvoorzien
Op het onderdeel Onvoorzien staat het saldo van de boekingen van de Regio envelop, herschikkingen binnen de LNV begroting en generaal verkregen middelen ten behoeve van onder andere de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De toedeling naar de relevante onderdelen van de LNV begroting zal bij de Miljoenennota verwerkt worden.