In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.
Realisatieprogramma
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 3 | 3 | 43 | 41 | nvt | nvt | |
Programma 130 km | 1 | 45 | 45 | ‒ | ‒ | ||
Programma aansluitingen | 32 | 33 | 117 | 117 | nvt | nvt | |
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | ‒ | ‒ | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 2 | 2 | 1.488 | 1.488 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 20 | 20 | 2015 | 2015 | |||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 129 | 135 | 2.133 | 2.133 | 2025-2027 | 2024-2026 | |
A10 Amsterdam praktijkproef FES | 4 | 5 | 54 | 53 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 4 | 24 | 309 | 309 | 2028 | 2028 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | ||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 21 | 21 | 785 | 785 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
A9 Badhoevedorp | 4 | 10 | 321 | 320 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 20 | 20 | 2016 | 2016 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A4 Burgerveen - Leiden | 548 | 548 | 2015 | 2015 | |||
A4 Delft - Schiedam | 1 | 641 | 641 | 2015 | 2015 | ||
A4 Vlietland / N14 | 2 | 16 | 16 | 2020-2022 | 2020-2022 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 33 | 37 | 575 | 574 | Regio | Regio | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |||
N61 Hoek-Schoondijke | 2 | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 3 | 3 | 680 | 680 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 1 | 259 | 258 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 59 | 59 | Regio | Regio | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 76 | 92 | 256 | 256 | |||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 32 | 32 | 2017 | 2017 | |||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 28 | 28 | 576 | 576 | |||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 1 | 3 | 19 | 19 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 10 | 6 | 54 | 54 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 72 | 77 | 700 | 700 | 2021-2023 | 2019-2021 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 2 | 219 | 219 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 12 | 12 | 54 | 54 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 3 | 3 | 145 | 145 | |||
Meer veilig | 50 | 50 | |||||
Afrondingen | ‒ 7 | ‒ 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 444 | 494 | 12.151 | 12.144 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 63 | 67 | |||||
Programma Realisatie | 507 | 561 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 507 | 455 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 106 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 470 | ‒ 209 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | nvt | nvt | |||
Beter Benutten | 116 | 117 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 267 | 267 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 195 | 204 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 224 | 224 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 29 | 29 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 112 | 112 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 55 | 55 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 22 | 22 | |||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 232 | 168 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.206 | 1.206 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 305 | 305 | |||
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 53 | 53 | 2023 | 2023 | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 179 | 179 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A15 Papendrecht – Sliedrecht | 16 | 16 | 2020-2021 | 2020-2021 | |
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 165 | 165 | 2023-2026 | 2023-2026 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 133 | 133 | |||
A4 Haaglanden - N14 | 467 | 467 | |||
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding | 0 | 3 | nvt | nvt | |
N59 Verkeersveiligheid | 10 | 10 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 273 | 273 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
A27 Houten - Hooipolder | 1.447 | 1.432 | Zuid: 2027-2029 | Zuid: 2027-2029 | 1 |
Noord: 2028-2030 | Noord: 2028-2030 | ||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | 2021-2022 | 2021-2022 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 26 | 26 | Regio | Regio | |
N65 Vught - Haaren | 113 | 113 | 2024-2026 | 2024-2026 | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 157 | 157 | |||
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 430 | 412 | 2022-2024 | 2022-2024 | 2 |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 31 | 22 | nvt | nvt | 3 |
Reservering N65 | 4 | ||||
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 2 | ||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b | 191 | 191 | Fase2b 2020-2022 | Fase2b 2020-2022 | |
A1/A30 Barneveld | 42 | 42 | |||
N35 Nijverdal - Wierden | 122 | 121 | 2022-2024 | 2022-2024 | |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2022-2024 | 2022-2024 | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 30 | 30 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 100 | 100 | 2022-2024 | 2022-2024 | |
Overige projecten en reserveringen | 263 | 245 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | 3 | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 6.610 | 6.756 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 6.610 | 6.756 | |||
Ad 1. De verhoging van € 14,6 miljoen betreft extra ontvangsten van de provincies Noord Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).
Ad 2. Voor het project A58 is bij de ontwerpbegroting 2020 € 12 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte. Bovendien is er een budget van € 7 miljoen geraamd op het artikelonderdeel realisatie die ook behoort tot het programma SmartWayZ.NL: InnovA58. Aangezien deze niet verwerkt zijn in het projectoverzicht in de ontwerpbegroting 2020, is dit verwerkt bij tweede suppletoire begroting.
Ad 3. Voor ITS en smart mobility zou sprake zijn van een uitkering naar het BTW-compensatiefonds en het Provinciefonds van in totaal € 9,2 miljoen, maar van deze uitkering is afgezien. Deze boeking is abusievelijk verwerkt in de projecttabel in de ontwerpbegroting 2020, waardoor het projectbudget € 9,2 miljoen te laag is gepresenteerd. Dit is bij tweede suppletoire begroting gecorrigeerd.
Geïntegreerde contractvormen
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 64 | 74 | 1.816 | 1.816 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 49 | 40 | 394 | 394 | 2019 | 2020 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 57 | 58 | 1.139 | 1.139 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A10 Tweede Coentunnel | 53 | 53 | 2.154 | 2.154 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 25 | 684 | 684 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 27 | 29 | 359 | 358 | 2018-2020 | 2018-2020 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 46 | 47 | 951 | 951 | ‒ | ‒ | ‒ | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 80 | 82 | 2.252 | 2.252 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 48 | 48 | 1.494 | 1.498 | ||||
A24 Blankenburgverbinding | 44 | 39 | 1.804 | 1.800 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 1 | 1 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | 2020 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 16 | 184 | 184 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 18 | 14 | 454 | 455 | 2018 | 2018 | 2043 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 6 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | 2022 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 14 | 14 | 340 | 341 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Afrondingen | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 0 | 0 | nvt | nvt | nvt | |||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 293 | 293 | nvt | nvt | nvt | |||
Afrondingen | 3 | nvt | nvt | nvt | ||||
Totaal | 543 | 549 | 14.758 | 14.759 | ||||
Begroting (IF 12.04) | 543 | 549 | ||||||
Realisatieprogramma personenvervoer
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 1 | 3 | 15 | 15 | 2019 | 2019 | |
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 1 | 1 | 7 | 7 | 2015 | 2015 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 12 | 15 | 609 | 609 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 6 | 14 | 157 | 157 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 27 | 27 | divers | divers | |
Verbeteraanpak stations | 1 | 3 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 7 | 7 | 51 | 51 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit | 0 | 5 | 45 | 45 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Cameratoezicht op stations | 0 | 1 | 14 | 14 | 2017 | 2017 | |
Kleine stations | 6 | 6 | 18 | 18 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 31 | 38 | 496 | 496 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 6 | 5 | 69 | 69 | divers | divers | |
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute | 0 | 0 | 17 | 17 | 2017 | 2017 | |
Booggeluid | 0 | 0 | 3 | 3 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 32 | 56 | 348 | 348 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 1 | 5 | 27 | 30 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 6 | 24 | 27 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 24 | 39 | 728 | 728 | divers | divers | |
Ontsnippering | 11 | 13 | 80 | 80 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 4 | 4 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 18 | 25 | 450 | 450 | divers | divers | |
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 2 | 1 | 176 | 176 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 2 | 26 | 26 | 2020 | 2020 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 7 | 6 | 413 | 413 | 2016 | 2016 | |
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 5 | 6 | 898 | 898 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Emplacement Den Haag Centraal | 1 | 2 | 65 | 65 | 2023 ‒ 2025 | 2023 ‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 7 | 11 | 607 | 607 | 2017 | 2017 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 27 | 25 | 239 | 239 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 51 | 55 | 212 | 213 | 2021 | 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 10 | 131 | 136 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 265 | 367 | 5.974 | 5.986 | |||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | ‒ 6 | ‒ 7 | |||||
Afrekening voorschotten | 27 | 27 | |||||
Programma Realisatie | 286 | 287 | |||||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 286 | 362 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 25 | ||||||
Realisatieprogramma goederenvervoer
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 2 | 2 | 1 | 5 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 2 | 170 | 169 | divers | divers | |
PAGE risico reductie | 1 | 1 | 19 | 19 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 4 | 7 | 60 | 60 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 0 | 0 | 161 | 161 | 2020/2021 | 2020/2021 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 2 | 27 | 27 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 1 | 225 | 225 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 5 | 4 | 136 | 136 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 2 | 8 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 2 | 0 | 0 | ||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 13 | 19 | 801 | 810 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | ‒ 1 | ||||||
Afrekening voorschotten | 4 | 4 | |||||
Programma Realisatie | 17 | 22 | |||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 17 | 22 | |||||
Planstudieprogramma personenvervoer
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 0 | 0 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 14 | 14 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 60 | 61 | divers | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 2 | 2 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 69 | 73 | divers | divers | |
Prestatieverbetering HSL-Zuid | 62 | 62 | divers | divers | |
Regionale Knelpunten | 10 | 10 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 10 | 10 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Sporen Schiedam-Rotterdam | 1 | 1 | divers | divers | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 21 | 21 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 261 | 261 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 32 | 31 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 545 | 549 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 545 | 549 | |||
Planstudieprogramma goederenvervoer
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 32 | 4 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 26 | 26 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 58 | 30 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 58 | 30 | |||
Geïntegreerde contractvormen
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Beschikbaarheidsvergoeding1 | 155 | 155 | 3.636 | 3.636 | 2007 | 2007 | ||
Rente- en belastingaanpassingen2 | ‒ 19 | ‒ 16 | ‒ 126 | ‒ 126 | ||||
Diverse afrekeningen etc.3 | 17 | 23 | 83 | 83 | ||||
Totaal | 153 | 162 | 3.593 | 3.593 | ||||
Begroting (IF 13.04) | 153 | 162 | ||||||
Realisatieprogramma
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | 49 | 49 | nvt | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 49 | 49 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 49 | 49 | |||
Planuitwerkingsprogramma
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 25 | 25 | 80 | 80 | 2020 | 2020 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 0 | 0 | 112 | 112 | 2018 | 2018 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 3 | 2 | 211 | 211 | 2021 ‒ 2023 | 2021 ‒ 2023 | |
Rotterdamsebaan | 74 | 83 | 285 | 298 | regio | regio | 1 |
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal | 103 | 110 | 688 | 701 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 103 | 110 | |||||
Ad 1. Ten behoeve van het project Rotterdamsebaan wordt er € 12,8 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 42 | 73 | 115 | 1 | ||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 50 | 5 | 587 | 543 | 2 | ||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 5 | 5 | |||||
Afronding | |||||||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||||
Begroting (IF 14.03) | 51 | 48 | 665 | 663 | |||
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) | 10 | 10 | |||||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 61 | 58 | |||||
Ad 1. Binnen 14.03.01 concrete beschikbaarheidsprojecten wordt € 40 miljoen overgeboekt naar 14.03.02 Regionale Mobiliteit ten behoeve van de extra intercity tussen Leeuwarden en Groningen. De Rijksbijdrage zou via een decentralisatie-uitkering worden overgeboekt. Dit gebeurt nu via het regionaal mobiliteitsfonds. Daarnaast wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds vanwege de vrijval Werpsterhoek.
Ad 2. Naast de € 40 miljoen uit 14.03.01 wordt er 4,7 miljoen overgeboekt vanuit artikel 13 ten behoeve van de Spoorknoop Groningen.
Realisatieprogramma
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 18 | 18 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 1 | 1 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Walradarsystemen | 1 | 1 | 26 | 26 | 2021 | 2021 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 1 | 12 | 13 | 2023 | 2023 | |
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 176 | 176 | 947 | 947 | 2022 | 2022 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 11 | 11 | 641 | 641 | 2023 | 2023 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 1 | 1 | 97 | 96 | na 2017 | na 2017 | |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 1 | 1 | 430 | 431 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 2 | 3 | 135 | 136 | 2022-2024 | 2022-2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 2 | 3 | 64 | 65 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 4 | 4 | 169 | 169 | 2023 | 2023 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 3 | 4 | 283 | 284 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 203 | 208 | 2.996 | 3.000 | |||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 1 | 3 | |||||
Programma Realisatie | 204 | 211 | |||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 204 | 211 | |||||
Planstudieprogramma
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 29 | ‒ 30 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 42 | 12 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 250 | 250 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 38 | 65 | nnb | nnb | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 151 | 151 | |||
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2016 | 2016 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | |||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2019 | 2019 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten en reserveringen | 560 | 563 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 1 | ‒ 2 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.231 | 1.227 | |||
Begroting (IF 15.03.02) | 1.231 | 1.227 | |||
Geïntegreerde contractvormen
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 28 | 30 | 422 | 422 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 14 | 12 | 1.021 | 1.021 | 2022 | 2022 | 2045 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 157 | 157 | 2020 | 2020 | 2047 |
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 87 | 87 | 2018 | 2018 | 2048 |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal | 50 | 51 | 1.687 | 1.687 | |||
Begroting (IF 15.04) | 50 | 51 | |||||
Betuwroute
Betuweroute (17.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Betuweroute | 1 | 2 | 4.887 | 4.887 | 2007 | 2007 | |
Begroting (IF 17.02) | 1 | 2 | |||||
HSL-Zuid
HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
HSL-Zuid | 0 | 1 | 6.144 | 6.144 | |||
Begroting (IF 17.03) | 0 | 1 | |||||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 24 | 24 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 4 | 3 | 115 | 115 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 19 | 14 | 80 | 80 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | ||||||
Programma | 23 | 17 | 1.162 | 1.162 | |||
Begroting (IF 17.06) | 23 | 17 | |||||
ERTMS
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 50 | 136 | 2.359 | 2.362 | divers | divers | |
Planuitwerkingsfase | 14 | 8 | 95 | 92 | divers | divers | |
Programma | 64 | 144 | 2.454 | 2.454 | |||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (IF 17.07) | 64 | 118 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 26 | ||||||
ZuidasDok
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | 2028 | 2028 | |||||
Projectorganisatie en voorbereiding | 14 | 16 | 282 | 282 | |||
OVT incl. keerspoor | 47 | 58 | 390 | 390 | |||
Tunnel en A10 | 20 | 99 | 823 | 823 | |||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 7 | 14 | 176 | 176 | |||
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | |||||
Programma | 87 | 188 | 1.671 | 1.671 | |||
Begroting (IF 17.08) | 188 | ||||||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | 119 | 116 | 1.636 | 1.636 | |||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 7 | 7 | 275 | 275 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 27 | 17 | 138 | 138 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 12 | 14 | 53 | 53 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 31 | 27 | 339 | 339 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
OV-SAAL korte termijn | 1 | 1 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 19 | 21 | 63 | 63 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 21 | 28 | 137 | 137 | |||
afrondingen | 1 | 1 | |||||
Planuitwerkingsfase | 2.630 | 2.630 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||
Programma | 119 | 116 | 4.265 | 4.265 | |||
Afrekening voorschotten | 11 | 11 | |||||
Begroting (IF 17.10) | 130 | 117 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 10 | ||||||
Verkenningen
Verkenningen (20.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 31 | 31 | nnb | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 165 | 165 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 337 | 337 | 2020 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Den Bosch-Deil | 463 | 463 | 2020 | |
A58 Breda-Tilburg | 54 | 54 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 1.050 | 1.050 | ||
Begroting (IF 20.01) | 1.050 | 1.050 | ||
Korte termijn maatregelen
Korte termijn maatregelen (20.02) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Nationaal | ||||
Korte termijn aanpak files | 10 | 10 | Nvt | |
Totaal korte termijn maatregelen | 10 | 10 | ||
Begroting (IF 20.02) | 10 | 10 | ||
Reserveringen en gebeidsprogramma's
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 170 | 170 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 23 | 27 | Nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 200 | 200 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 50 | 50 | Nvt | |
Reserveringen | ||||
BenO Caribisch Nederland | 70 | 70 | Nvt | |
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer | 0 | 0 | Nvt | |
ERTMS | 300 | 300 | Nvt | |
Kustwacht SAR/ETV | 138 | 146 | Nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 60 | 66 | Nvt | |
Schone Lucht Akkoord | 50 | 50 | Nvt | |
Afrondingen | ‒ 1 | |||
Totaal reserveringen | 1.060 | 1.079 | ||
Begroting (IF 20.03) | 1.060 | 1.079 | ||