De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen. De Tweede Kamer is op 22 juni 2018 geïnformeerd over de capaciteitsmaatregelen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen als gevolg van de aanhoudende leegstand.

Om een impuls te geven aan het in het Regeerakkoord gevraagde «solide personeelsbeleid», zijn de vakbonden, de Centrale Ondernemingsraad en de Hoofddirecteur van DJI tot een convenant gekomen met de titel «Werken aan een solide personeelsbeleid». In deze begroting is rekening gehouden met deze capaciteitsmaatregelen en de meerjarige kosten die gepaard gaan met het personeelsconvenant.

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement. Daarnaast ontvangt DJI een bijdrage voor de capaciteit op Caribisch Nederland.

Onder de omzet moederdepartement is verder ook de ondersteunende dienstverlening aan overige JenV-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst opgenomen.

Omzet derden

De omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

• • Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.

• • Verdrag Noorwegen: betreft inzet van capaciteit t.b.v. Noorse gedetineerden, waarvan het convenant is afgelopen per 1 september 2018.

• • Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof en de opbrengst ESF-subsidies.

Lasten

Personele kosten

De totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de kosten van ambtelijk personeel op basis van gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in tabel 5.1.4, aangevuld met de overige personeelskosten (reiskosten woon-werkverkeer en overige personeel gerelateerde kosten). Verder bestaat de post overige personeelskosten voornamelijk uit de reserveringen voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF) en flankerend beleid.

Materiële kosten

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Overige kosten

Operationele kasstroom

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in inventaris en computer hard- en software.

Financieringskasstroom

In 2017 heeft een aanpassing plaats gevonden van het eigen vermogen van DJI van € 111 mln. vanwege overschrijding van het maximum van 5% en ten behoeve van oplossing van departementale budgettaire problematiek. In 2018 zal tevens € 18,4 mln. van het eigen vermogen ten behoeve van oplossen van departementale budgettaire problematiek worden ingezet.

Toelichting

Vanaf 1-4-2019 sluit DJI 1.500 operationele en reserve plaatsen. Van de 1.500 plaatsen gaan 288 plaatsen vreemdelingenbewaring naar «In stand te houden capaciteit», bij gevangeniswezen 56 plaatsen. De overige celplaatsen worden volledig afgestoten door sluiting en afstoot van PI Zwaag, locatie Zoetermeer van PI Haaglanden en PI Almere. Vanaf 2021 is rekening gehouden met de voorgenomen aanpassing van voorlopige invrijheidsstelling (vi). Deze aanpassing betekent dat vanaf 2021 extra intramurale plaatsen nodig zijn, door een verschuiving van «In stand te houden capaciteit» naar direct inzetbare capaciteit.

Ten opzichte van de begroting 2018 stijgen de kosten voornamelijk als gevolg van loonindexatie.

De prijzen voor o.a. direct inzetbare intramurale sanctiecapaciteit en direct inzetbare capaciteit vreemdelingenbewaring en uitzetcentra stijgen na 2018 als gevolg van capaciteitsmaatregelen, omdat een deel van de kosten over minder plaatsen verdeeld worden. Daarnaast blijven er in de onderliggende productmix naar verhouding meer zwaardere regimes over, wat ook leidt tot een gemiddeld hogere prijs.

Per 2018 wordt er een correctie toegepast op het aantal capaciteitsplaatsen «In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit». De begroting wordt hiermee in lijn gebracht met de fysieke situatie.