Belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar (ontvangsten, uitgaven en niet-belastingontvangsten)
Uitgaven
| art. nr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 (inclusief NvW) | 5.455.381 | 5.456.705 | 5.417.979 | 5.515.872 | 5.649.652 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 (na ISB) | 5.550.381 | 5.456.705 | 5.417.979 | 5.515.872 | 5.649.652 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 224.925 | 47.104 | 18.061 | 22.057 | – 36.492 | 0 | |
| Belangrijkste mutaties | |||||||
| 1) Afdracht NHG 2017 | 3 | 30.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Kasschuif STEP | 4 | – 75.000 | – 69.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Kasschuif SEEH | 4 | – 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) Kasschuif NEF | 4 | 0 | 10.000 | – 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5) Kasschuif Energielabel | 4 | – 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) Kasschuif BRO | 5 | – 4.917 | 1.121 | 882 | 1.869 | 1.045 | 0 |
| 7) Kasschuif projecten BIRK en Nota Ruimte | 5 | – 9.650 | – 1.070 | 5.789 | 400 | 3.360 | 1.171 |
| 8) Kasschuif omgevingswet (bijdrage medeoverheden) | 5 | – 9.177 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) Bijdrage eID OCW | 6 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10) Klimaatenvelop | 8 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) Evaluatie FMHaaglanden | 11 | 4.453 | 4.752 | 4.943 | 4.943 | 4.943 | 4.943 |
| 12) Kasschuif vennootschapsbelasting (VPB) | 12 | 0 | – 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Overige mutaties | 3.723 | 6.717 | 238 | 2.651 | 4.901 | 5.769.267 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 5.703.096 | 5.481.506 | 5.586.392 | 5.549.792 | 5.629.409 | 5.777.381 |
Toelichting
1) Afdracht NHG 2017
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2017 bedraagt € 30,6 mln.
2) Kasschuif STEP
Eerder is de aanvraagperiode voor subsidie binnen de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) verlengd tot en met 2018. Een vastgestelde subsidie wordt pas uitbetaald als het energielabel in het register is aangepast. Dit moet uiterlijk binnen twee jaar geschieden. Het kasritme is aangepast naar de verwachte uitbetalingen in de periode 2018–2020.
3) Kasschuif SEEH
Binnen de middelen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt het deel voor verenigingen van eigenaren op basis van de meest recente prognoses van het aantal aanvragen doorgeschoven naar 2019.
4) Kasschuif NEF
De geplande bijdrage aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) voor 2020 wordt een jaar eerder beschikbaar gesteld.
5) Kasschuif Energielabel
Op 1 januari 2020 worden de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) van kracht. In het kader daarvan wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie. Hierdoor zijn de aanpassingen aan het energielabel in de tijd zijn verschoven en wordt een deel van de beschikbare middelen doorgeschoven naar 2019.
6) Kasschuif BRO
Bij 1e suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor Basisregistratie ondergrond (BRO)overgeheveld vanuit het Deltafonds naar de begroting van BZK. Op basis van de vier voorziene tranches in de periode 2018–2022 zijn de beschikbare middelen in het verwachte kasritme gezet.
7) Kasschuif projecten BIRK en Nota Ruimte
De middelen voor de projecten BIRK en Nota Ruimte zijn op basis van recente inzichten in het verwachte kasritme gezet. De voortgang van deze langlopende projecten laat zien dat de volgtijdelijkheid van werkzaamheden, in verband met bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in het gebied, niet meer binnen de overeengekomen einddatum zullen worden afgerond. De resterende subsidiebedragen komen hiermee ook later tot betaling.
8) Kasschuif omgevingswet (bijdrage medeoverheden)
Bij 1e suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor de omgevingswet overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds. Op basis van de verwachte bijdragen aan ontwikkelpartners is een deel van het budget doorgeschoven naar 2019.
9) Bijdrage eID OCW
Dit betreft de structurele bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de stelselkosten eID.
10) Klimaatenvelop
Vanuit de klimaatenvelop uit het regeerakkoord is er voor klimaat (CO2-reductie) en de circulaire transitie in 2018 € 2,25 mln. beschikbaar voor de Rijksinkoop. Een deel daarvan wordt nu aangewend voor CO-2 meting en grootschalig onderhoud inkoopcriteria.
11) Evaluatie FMHaaglanden
Dit betreft overboekingen van/naar diverse departementen, als uitvloeisel van de evaluatie centrale bekostiging FMHaaglanden zoals besloten in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).
12) Kasschuif vennootschapsbelasting (VPB)
Dit betreft een kasschuif die samenhangt met de kasschuif van de veiling van locaties van benzinestations (zie ontvangsten). Door een verschuiving in de ontvangsten uit de veiling van benzinestation locaties, vindt er ook een verschuiving plaats in het kasritme van de verschuldigde VPB.
Ontvangsten
| art. nr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 (inclusief NvW) | 668.894 | 716.513 | 706.924 | 655.538 | 642.538 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 (na ISB) | 668.894 | 716.513 | 706.924 | 655.538 | 642.538 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 140.974 | – 13.962 | – 5.656 | 17.228 | 12.936 | 0 | |
| Belangrijkste mutaties | |||||||
| 1) Afdracht NHG 2017 | 3 | 30.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Kasschuif veiling locaties benzinestations | 9 | 0 | – 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Desaldering ontvangsten GDI | 12 | 0 | – 15.000 | – 15.000 | – 15.000 | – 15.000 | 0 |
| Overige mutaties | 311 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 634.474 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 840.787 | 679.437 | 696.268 | 657.766 | 640.474 | 634.474 |
Toelichting
1) Afdracht NHG 2017
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2017 bedraagt € 30,6 mln.
2) Kasschuif veiling locaties benzinestations
De veiling van ieder afzonderlijke locatie voor een benzinestation langs een rijksweg geschiedt één keer per 15 jaar. Vanwege een temporisering in eerdere jaren wordt de ontvangstenraming voor 2019 verlaagd en voor 2020 verhoogd.
3) Desaldering ontvangsten GDI
Bij het samenstellen van de aanvullende post GDI in 2015 is besloten € 15 mln. structureel op de begroting van BZK als ontvangst te boeken. Dit had als doel deze middelen via een doorbelasting op te halen bij belanghebbenden. Inmiddels is de doorbelasting georganiseerd middels facturatie vanuit de uitvoerder. Hiermee is de ontvangstenreeks op de begroting BZK niet meer nodig.