Art. | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 13.804 | 13.804,4 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
1. Saldo 2021 | divers | ‒ 207,6 | ‒ 207,6 |
2. Bijdragen derden | divers | 138,5 | 138,5 |
3. Programma actualisaties | divers | ‒ 99,6 | ‒ 99,6 |
4. Kasschuif generale beeld | 12/13/15/17/19 | 768,0 | 768,0 |
5. Overboekingen HXII | divers | ‒ 56,6 | ‒ 56,6 |
6. Overboekingen andere begrotingen | divers | 9,6 | 9,6 |
7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten | 20/19 | 22,5 | 22,5 |
8. Pakket Zeeland | 20/19 | 5,0 | 5,0 |
9. Walstroom zeevaart | 15/19 | 4,0 | 4,0 |
Overige mutaties | |||
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 14.388,2 | 14.388,2 |
Toelichting
1. Saldo 2020
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 279,9 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
2. Bijdragen derden
In 2021 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 138,5 miljoen). Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan het hoofdwegennet (€ 128 miljoen) en een bijdrage aan het spoor BOV (€ 3,6 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.
3. Programma actualisaties
In 2021 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 99,6 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de kasreeksen voor de N33 (€ 44,6 miljoen) en verscheidene schuiven op het hoofdvaarwegennet (€ 51,4 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
4. Kasschuif generale beeld
Op het Infrastructuurfonds is een kasversnelling via het generale beeld doorgevoerd. Deze kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit voor alle modaliteiten over de meerjarenperiode op nul. Met behulp van deze kasschuif is de overprogrammering in 2021 teruggebracht tot een beheersbaar niveau van € 442 miljoen.
5. Overboekingen HXII
Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Dekking voor vervolg Topsector Logistiek (€ 3,2 miljoen) overboekingen voor de BDU in het kader van het programma Smartwayz (€ 3,7 miljoen).
6. Overboekingen andere begrotingen
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 9,6 miljoen). Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 1,6 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 7,6 miljoen).
7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten
Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS (€ 22,5 miljoen).
8. Compensatiepakket Zeeland
Als onderdeel van het Compensatiepakket Zeeland voor de Marinierskazerne wordt € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen naar het Infrastructuurfonds.
9. Walstroom zeevaart
Ten behoeve van de uitvoering van de maatregel walstroom zeevaart wordt € 4 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.