Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | mutatie 2021 | Stand 1e suppletoire | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 221.723 | 221.723 | 14.483 | 236.206 | 8.216 | 6.952 | 11.142 | 3.446 | |
Waarvan garantie verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige verplichtingen | 221.723 | 221.723 | 14.483 | 236.206 | 8.216 | 6.952 | 11.142 | 3.446 | |
Uitgaven | 230.168 | 230.168 | 16.028 | 246.196 | 7.583 | 6.952 | 11.142 | 3.446 | |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | 99% | |||||||
Subsidies | 113.309 | 113.309 | 6.917 | 120.226 | 305 | 948 | 5.593 | 630 | |
Beleidsondersteunend onderzoek | 24.067 | 24.067 | 6.515 | 30.582 | ‒ 733 | ‒ 100 | ‒ 100 | 0 | |
Missiegedreven topsectoren - en innovatiebeleid | 65.362 | 65.362 | ‒ 100 | 65.262 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
Kennisverspreiding en groen onderwijs | 23.880 | 23.880 | 502 | 24.382 | 938 | 948 | 5.593 | 630 | |
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie (subsidies) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 14.359 | 14.359 | 5.045 | 19.404 | 2.446 | 1.314 | 1.314 | 570 | |
Kennisontwikkeling en innovatie | 14.359 | 14.359 | 5.045 | 19.404 | 2.446 | 1.314 | 1.314 | 570 | |
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen Baten-Lastendiensten | 6.612 | 6.612 | 7.480 | 14.092 | 3.465 | 3.346 | 3.346 | 1.330 | |
RIVM | 6.612 | 6.612 | 7.480 | 14.092 | 3.465 | 3.346 | 3.346 | 1.330 | |
Bijdragen aan ZBO / RWT | 95.888 | 95.888 | ‒ 3.414 | 92.474 | 1.367 | 1.344 | 889 | 916 | |
Wageningen Research | 95.481 | 95.481 | ‒ 3.007 | 92.474 | 2.120 | 2.354 | 2.348 | 2.348 | |
ZonMW | 407 | 407 | ‒ 407 | 0 | ‒ 753 | ‒ 1.010 | ‒ 1.459 | ‒ 1.432 | |
Ontvangsten | 12.267 | 12.267 | 0 | 12.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kennisontwikkeling en innovatie | 12.267 | 12.267 | 0 | 12.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Beleidsondersteunend onderzoek
Deze mutatie betreft een verhoging van budget van € 6,5 mln. Een groot gedeelte hiervan betreft extra middelen voor onderzoek naar de klimaatvriendelijke veehouderij (€ 1,7 mln.) en extra middelen voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 1,3 mln.).
Andere verhogingen van budget betreffen o.a. het kennisprogramma Circulair Terreinbeheer uitgevoerd door Wageningen Research (€0,7 mln.), de Milieueffectrapportage voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€0,5 mln.), experimenten met natuurinclusieve landbouw op SBB pachtgrond (€0,4 mln.) en aanvullend onderzoek naar fijnstof in de pluimveesector (€0,3 mln.).
Opdrachten
Kennisontwikkeling en innovatie
De verhoging van het budget met € 5 mln. betreft verschillende mutaties, waaronder een verhoging van het budget in verband met het uitvoeren van onderzoek door RIVM voor emissieregistratie (€ 1,6 mln.), voor het programma AERIUS (€ 1,5 mln.) en een budgetoverheveling van middelen voor het Kennisprogramma stikstof vanuit artikel 22 (€ 1,4 mln.). Deze laatste budgetoverheveling omvat in een reeks tot en met 2026 in totaal € 6,6 mln.
Bijdragen baten-lastendiensten
Bijdrage aan het RIVM
Het budget wordt met € 7,5 mln. verhoogd vanwege onder andere de volgende mutaties:
• Een budgetoverheveling vanaf artikel 22 voor de uitvoering van het Kennisprogramma stikstof dat het RIVM uitvoert (€ 3,3 mln.).
• De verhoging van budget ten behoeve van het programma AERIUS dat het RIVM uitvoert (€ 2,6 mln.)
• De verhoging van budget ten behoeve van de opdracht voor de uitbreiding van het meetnet depositiemetingen dat het RIVM uitvoert (€ 0,9 mln.). De uitbreiding vindt plaats om de onzekerheden te verkleinen, de ruimtelijke dekking te vergroten en meer inzicht te krijgen in het depositieproces en chemische reacties met stikstof in de lucht.
• De verhoging van budget ten behoeve van de opdracht voor de uitbreiding van het meetnet stikstof dat het RIVM uitvoert (€ 0,3 mln.). De uitbreiding vindt plaats op basis van de aanbevelingen van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof.
Bijdragen aan ZBO / RWT
Wageningen Research
Het budget wordt met € 3 mln. verlaagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de overheveling van € 5,7 mln. van artikel 23 naar het NVWA opdrachtenbudget ten behoeve van de bevoorschotting van Wettelijke onderzoekstaken/Wageningen Food and Safety Research (WOT/WFSR) en de overheveling van € 2,2 mln. van OCW naar LNV vanwege onderzoeksmiddelen uit de SEO-regeling. Deze laatste overheveling zal tot en met 2026 jaarlijks plaatsvinden.