In deze bijlage wordt per artikel de opbouw gegeven van de uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2020 tot de stand van de ontwerpbegroting 2021. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn.

31. Politie

RA-middelen: tranche 2021 politieDe Politie heeft bij het Regeerakkoord structureel extra middelen gekregen voor verschillende te nemen maatregelen. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post van de rijksbegroting. De RA-middelen worden per tranche overgeboekt naar de begroting van JenV. Thans is vanaf het jaar 2021 structureel een bedrag van 23 mln. ontvangen vanuit de Aanvullende Post.

Incidentele middelen Botoc (Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit) Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn door het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld, waaronder een deel aan de politie. Zie voor verdere toelichting artikel 33.

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Law delta ZeelandLaw Delta Zeeland tbv justitiële diensten en veiligheidsorganisaties. Hiervoor wordt meerjarig budget vrijgesteld voor een kenniscentrum over georganiseerde criminaliteit (ondermijning) en een hoog beveiligde zittingslocaties (rechtbank).

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Incidentele middelen Botoc (Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit)

Het kabinet heeft de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd. Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is bij najaarsnota 2019 incidenteel 110 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is 88 miljoen bestemd voor de kosten tot en met 2020 en 22 miljoen maakt onderdeel uit van de beschikbare 141 miljoen in 2021. Het bedrag van 88 miljoen zal worden besteed aan de kosten voor bewaken en beveiligen (circa 33 miljoen), het multidisciplinaire interventieteam (circa 22 miljoen), ondersteunende versterkingen (circa 18 miljoen) en preventieve en lokale aanpak (circa 16 miljoen).Een deel van de bovengenoemde middelen worden verstrekt aan diverse organisaties voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waaronder 29,1 miljoen aan de politie en 7,5 miljoen aan het Openbaar Ministerie.Mede door de Coronacrisis zal ook een deel van deze middelen (circa € 15 miljoen) door middel van een kasschuif worden overgeheveld naar 2021/2022.

Kasschuif ondermijning en afpakkenEen kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ICT-trajecten.

Digitalisering werkprocessen strafrechtketenHet restant van de Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen die gereserveerd waren op de Aanvullende Post zijn bij augustusbrief overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen.

Tegenvaller boeten en transactiesDoor de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal wordt een tegenvaller van 147 mln. in 2020 verwacht.

34. Straffen en Beschermen

Herschikking artikelonderdelen n.a.v. Ontwerpbegroting 2020 (OB)Naar aanleiding van de berekende kostprijzen in de OB 2020 dient er een herschikking over de artikelonderdelen te vinden. Zie ook artikel 37.

Law delta ZeelandLaw Delta Zeeland tbv justitiële diensten en veiligheidsorganisaties. Hiervoor wordt meerjarig budget vrijgesteld voor onder meer een Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) TeylingereindNaar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (prognosemodel justitiële ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) TeylingereindZie toelichting bij uitgaven.

36. Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

37. Migratie

Grenzen en Veiligheid Voor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met deze mutatie worden de gereserveerde middelen toegekend voor uitvoering van het project ‘grenzen en veiligheid’

Herschikking artikelonderdelen n.a.v. Ontwerpbegroting 2020 (OB)Naar aanleiding van de berekende kostprijzen in de OB 2020 dient er een herschikking over de artikelonderdelen te vinden. Zie ook artikel 34.

Kasschuif IND (Immigratie -en Naturalisatiedienst)De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is nog dit jaar de opgelopen achterstanden bij IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif gedaan van 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.

91. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Incidentele middelen Botoc (Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit)

Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn door het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld, waaronder een deel voor organisaties binnen dit artikel (o.a. RIEC’s en LIEC). Zie voor verdere toelichting artikel 33.

92. Nog onverdeeld

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen of bij de tabel belangrijkste mutaties toegelicht.

Kasschuif tbv ondermijningDe specifieke dekking voor ondermijning bij Voorjaarsnota bevatte onder andere een compenserende kasschuif om de kasuitgaven per jaar ongewijzigd te laten. Deze kasschuif wordt nu ongedaaan gemaakt. Dit houdt in dat het begrotingsbedrag van JenV in 2020 wordt verlaagd en voor de latere jaren wordt verhoogd. Dit is niet van invloed op het kasritme van de ondermijningsmiddelen.

Corona gerelateerde kostenIn verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. en in 2021 € 40 mln. beschikbaar gesteld. Als gevolg van de genomen corona maatregelen maakt JenV kosten voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Daarnaast worden er door de coronamaatregelen lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten en de administratiekosten CJIB. ↵ De beschikbare middelen zijn overgemaakt naar artikel 92 en worden bij tweede suppletoire begroting 2020 en eerste suppletoire begroting 2021 nader verdeeld. In het voorjaar 2021 wordt tevens bezien hoe de COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten zich in 2021 en verder zullen gaan ontwikkelen.

93. Geheim