In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2022.
Toelichting
Artikel 1 Investeren in waterveilgheid
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 0 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 86 | 69 | 2.581 | 2.580 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 1 | 48 | 48 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 87 | 71 | 2.799 | 2.798 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 87 | 71 | |||||
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 0 | 1 | 2.250 | 2.250 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 0 | 1 | 2.250 | 2.250 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 0 | 1 | |||||
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 3 | 3 | 115 | 115 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 19 | 20 | 399 | 399 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 22 | 23 | 514 | 514 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 22 | 23 | |||||
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 6 | 21 | 698 | 698 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 353 | 373 | 6.841 | 6.841 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 6 | 9 | 149 | 149 | |||
180 | |||||||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 6 | 6 | 28 | 28 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 0 | 11 | 11 | ||||
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk. | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 3 | 3 | 9 | 9 | |||
Meanderende Maas | 0 | 1 | 8 | 1 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Afsluitdijk | 0 | 1 | 7 | 5 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 6 | 31 | 31 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 1 | 1 | 96 | 96 | 2023 | 2021 | 1 |
Monitoring Langsdammen Waal | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 0 | 0 | 89 | 89 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 0 | 0 | 830 | 830 | 2023 | 2023 | |
afrondingen | 2 | 1 | |||||
Programma | 379 | 422 | 8.984 | 8.795 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 379 | 422 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
1. De vertraging zit met name bij het deelproject de N307 in combinatie met amoveren van Roggebotsluis en Roggebotkering en is het gevolg van diverse problemen in de uitvoering, waarbij ook effecten van Covid en de Oekraïne-crisis met verminderde leveringszekerheid een rol spelen.
Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 23 | 22 | 2025 | 2025 |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 11 | 11 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 177 | 174 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 101 | 105 | 2024 | 2024 |
afronding | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 326 | 326 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 326 | 326 | ||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 5 | 23 | 77 | 77 | 2024 | ||
Impuls ruimtelijke adaptie | 42 | 83 | 201 | 205 | |||
Zoetwater maatregelen | 21 | 44 | 241 | 244 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Marker wadden | 0 | 2 | 1 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 84 | 84 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
Afrondingen | 1 | 1 | |||||
Programma | 70 | 152 | 615 | 620 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 70 | 152 | |||||
1. In 2022 is budget beschikbaar gesteld voor het project Meanderende Maas (€ 8 miljoen), voor het verleggen van kabels en leidingen en grondverwerving.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
KRW 2e en 3e tranche | 50 | 55 | 666 | 666 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 50 | 55 | 696 | 696 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 50 | 55 | |||||
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 1 | 5 | 65 | 65 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 2 | 0 | 28 | 32 | |||
Grote wateren | 0 | 9 | 198 | 198 | 2032 | 2032 | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal programma | 3 | 13 | 317 | 321 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 3 | 13 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 14 | 14 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 105 | 105 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 119 | 119 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 119 | 119 | |||