Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 776.915 | ‒ 283.249 | 493.666 |
Uitgaven | 1.412.487 | ‒ 337.394 | 1.075.093 |
Subsidies (regelingen) | |||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 7.037 | ‒ 66 | 6.971 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 47.791 | 59 | 47.850 |
Beheer Kroondomeinen | 803 | ‒ 42 | 761 |
Duurzame visserij | 214.663 | 18.490 | 233.153 |
Overige stelsel activiteiten | 6.543 | 179 | 6.722 |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 3.900 | 0 | 3.900 |
Leningen | |||
Leningen rente en aflossing | 22.263 | 0 | 22.263 |
Garanties | |||
Garantie Klimaatfonds | 322 | 84 | 406 |
(Schade)vergoeding | |||
Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit | 1.000 | 0 | 1.000 |
Opdrachten | |||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 6.177 | ‒ 1.034 | 5.143 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 35.197 | ‒ 1.876 | 33.321 |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 19.934 | ‒ 920 | 19.014 |
Duurzame visserij | 29.217 | ‒ 24.447 | 4.770 |
Internationale Samenwerking | 2.188 | 517 | 2.705 |
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit | 5.993 | ‒ 596 | 5.397 |
Regio Deals | 25 | 0 | 25 |
Bijdrage aan agentschappen | |||
Rijksrederij | 12.574 | 873 | 13.447 |
Rijksvastgoedbedrijf | 100.000 | ‒ 90.000 | 10.000 |
Overige agentschappen | 0 | 861 | 861 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||
Staatsbosbeheer | 31.077 | 0 | 31.077 |
Overige ZBO's | 0 | 1.032 | 1.032 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||
Caribisch Nederland | 11.725 | ‒ 8.527 | 3.198 |
Specifieke uitkering | 851.893 | ‒ 231.959 | 619.934 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||
Internationale Samenwerking | 2.165 | ‒ 22 | 2.143 |
Ontvangsten | 57.916 | 7.448 | 65.364 |
Ontvangsten | |||
Landinrichtingsrente | 24.153 | 0 | 24.153 |
Verkoop gronden | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overige ontvangsten natuur | 5.387 | 7.075 | 12.462 |
Duurzame visserij | 24.247 | 373 | 24.620 |
Onttrekkingen begrotingsreserves | 3.129 | 0 | 3.129 |
Toelichting
Subsidies
Duurzame visserij
Het subsidiebudget Duurzame visserij wordt verhoogd met € 18,5 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een technische mutatie van € 20,0 mln. voor de subsidieregeling energie-efficiëntie. Met de subsidie worden vaartuigen aangepast met innovatieve onderdelen. Het doel is om de vaartuigen duurzamer en de visserijbedrijven toekomstbestendiger te maken. De middelen voor deze regeling werden eerder op het opdrachtenbudget van Duurzame visserij geraamd en worden nu overgeheveld naar het subsidiebudget.
Opdrachten
Duurzame visserij
Het opdrachtenbudget Duurzame visserij wordt verlaagd met € 24,4 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hierboven genoemde overheveling van € 20,0 mln naar het subsidiebudget. Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar artikel 24 ten behoeve van de RVO opdracht Maripark (€ 1,9 mln.). Met deze opdracht wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van een gebied waar nieuwe vormen van voedselkweek op (volle) zee kunnen worden ontwikkeld. Verder vinden er kleinere overhevelingen plaats naar artikel 23 voor het uitvoeren van onderzoek door Wageningen Research en vindt er een overheveling plaats naar de begroting van het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (€ 0,1 mln.).
Bijdrage aan agentschappen
Rijksvastgoedbedrijf
Het budget voor het Rijksvastgoedbedrijf wordt met € 90 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt doordat grondaankopen die gepland stonden voor 2023 niet in dit jaar al afgerond kunnen worden. De uitgaven vinden plaats in 2024.
Bijdrage aan medeoverheden
Caribisch Nederland
Het budget voor Caribisch Nederlend is met € 8,4 mln. verlaagd. Conform de afspraken is er budget overgeheveld naar BZK voor de bijdrage aan het BES fonds voor de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030.
Specifieke uitkering
Het budget voor specifieke uitkering wordt met € 231,9 mln. verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van het budget met € 215,2 mln. voor de PAS-melders. Van de 250 mln. die gereserveerd was voor de SPUK legalisatie PAS-melders is € 34,8 mln. aangevraagd door de provincies. De overgebleven middelen zijn conform afspraak teruggeboekt naar het budget van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Daarnaast is sprake van een verlaging van het budget van € 10,0 mln. Dit betreft een decentralisatie uitkering voor de gemeentes voor de bijdrage die de gemeentes hebben geleverd bij het opstellen van de provinciale gebiedsprogramma's. Het budget hiervoor is met dit doel naar het gemeentefonds overgeheveld. Als laatste is er sprake van een verlaging van € 6,7 mln. voor de inhuur van zaakbegeleiders voor de aanpak piekbelasters. Dit budget werd eerder op artikel 22 onder Bijdrage aan medeoverheden geraamd maar wordt nu overgeheveld naar het Opdrachtenbudget. Het wordt daar verantwoordt onder Natuur en Biodiversiteit op land.
Ontvangsten
Overige ontvangsten Natuur
Het budget voor overige ontvangsten Natuur wordt met € 7 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de provincie Noord-Holland heeft aangegeven geen gebruik te maken van de Maatregel Gerichte Aankoop 1 (MGA-1). Het voorschot vloeit daardoor terug naar de LNV-begroting. Het betreft middelen voor de structurele stikstofaanpak. De provincies hebben nog tot eind 2024 om de definitieve koopcontracten te sluiten.