Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.658.501 | 83.325 | 1.741.826 |
Uitgaven | 1.658.501 | 85.703 | 1.744.204 | |
10.2 | Apparaatsuitgaven | 1.658.501 | 85.703 | 1.744.204 |
Personele uitgaven | 1.611.414 | 97.147 | 1.708.561 | |
Eigen personeel | 352.331 | 15.806 | 368.137 | |
Externe Inhuur | 20.173 | 2.014 | 22.187 | |
Overige personele exploitatie | 23.497 | 2.823 | 26.320 | |
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.215.413 | 76.504 | 1.291.917 | |
Materiële uitgaven | 47.087 | ‒ 11.444 | 35.643 | |
Overige materiele exploitatie | 47.087 | ‒ 11.444 | 35.643 | |
Ontvangsten | 7.853 | 264 | 8.117 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 83,3 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 85,7 miljoen.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 97,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat het budget voor uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) met € 51,4 miljoen wordt verhoogd vanwege het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023. Het uitgavenbudget stijgt daarnaast met € 24,7 miljoen als gevolg van een correctie in de uitbetaling van UKW-budget aan UKW-ers ingestroomd voor 01-07-2020.
Daarnaast worden de hogere personele uitgaven verklaard door een hoger budget voor eigen personeel (€ 15,8 miljoen) door het toevoegen van 6,8 miljoen voor een kwaliteitsimpuls stafcapaciteit van het kerndepartement, € 5,4 miljoen als onderdeel van een herschikking binnen de middelen van het kerndepartement en € 2,5 miljoen budget vanwege het overhevelen van de Diensten Geestelijke Verzorging van de artikel 8 DOSCO naar artikel 10 Apparaat kerndepartement.
Materiële uitgaven
Het budget wordt met € 11,4 miljoen verlaagd als gevolg van een herschikking naar eigen personeel (€ 5,4 miljoen) en externe inhuur (€ 5,1 miljoen).