Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 800.593 | 8.734 | 809.327 |
Uitgaven | 800.933 | 9.981 | 810.914 | |
Apparaatsuitgaven | 774.390 | 8.584 | 782.974 | |
4.2 | Apparaatsuitgaven | 774.390 | 8.584 | 782.974 |
Personele uitgaven | 745.237 | 3.449 | 748.686 | |
Eigen personeel | 647.361 | ‒ 1.884 | 645.477 | |
Externe inhuur | 4.400 | 3.000 | 7.400 | |
Overige personele exploitatie | 93.476 | 2.333 | 95.809 | |
Materiële uitgaven | 29.153 | 5.135 | 34.288 | |
Overige materiële exploitatie | 29.153 | 5.135 | 34.288 | |
Programmauitgaven | 26.543 | 1.397 | 27.940 | |
4.1 | Programmauitgaven | 26.543 | 1.397 | 27.940 |
Opdrachten | 26.543 | 1.347 | 27.890 | |
Gereedstelling | 26.543 | 1.347 | 27.890 | |
(Schade)vergoeding | 0 | 50 | 50 | |
Schadevergoeding overig | 0 | 50 | 50 | |
Ontvangsten | 12.111 | 0 | 12.111 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 8,7 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 10,0 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023 (€ 8,2 miljoen).
Materiele uitgaven
Het budget voor de overige materiele exploitatie wordt verhoogd met € 5,1 miljoen. Dit wordt verklaard door het bovengenoemde uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023.