Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 10.091.366 | 0 | 10.091.366 | 396 | 10.091.762 | 396 | 0 | 0 | 0 | 10.090.393 |
Uitgaven | 168.366 | 0 | 168.366 | 396 | 168.762 | 396 | 0 | 0 | 0 | 152.393 |
Opdrachten | 20.122 | 0 | 20.122 | 396 | 20.518 | 396 | 0 | 0 | 0 | 20.149 |
Kostenvergoeding Atradius DSB | 18.900 | 0 | 18.900 | 383 | 19.283 | 383 | 0 | 0 | 0 | 19.914 |
Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige uitgaven | 222 | 0 | 222 | 13 | 235 | 13 | 0 | 0 | 0 | 235 |
Garanties | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
Schade-uitkering EKV | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 70.244 | 0 | 70.244 | 0 | 70.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.244 |
Mutatie begrotingsreserve EKV | 70.244 | 0 | 70.244 | 0 | 70.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.244 |
Ontvangsten | 133.206 | 0 | 133.206 | 0 | 133.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.707 |
Garanties | 109.174 | 0 | 109.174 | 0 | 109.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.675 |
Premies EKV | 70.244 | 0 | 70.244 | 0 | 70.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.244 |
Premies herverzekering leverancierskredieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaderestituties EKV | 38.930 | 0 | 38.930 | 0 | 38.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.431 |
Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 24.032 | 0 | 24.032 | 0 | 24.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.032 |
Mutatie begrotingsreserve EKV | 24.032 | 0 | 24.032 | 0 | 24.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.032 |
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 10.091.366 | 0 | 10.091.366 | 396 | 10.091.762 | 396 | 0 | 0 | 0 | 10.090.393 |
waarvan garantieverplichtingen | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
Herverzekering leverancierskredieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exportkrediet-verzekeringen | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
waarvan: aangegane garantieverplichtingen | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
waarvan: vervallen garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 91.366 | 0 | 91.366 | 396 | 91.762 | 396 | 0 | 0 | 0 | 90.393 |
Kostenvergoeding Atradius DSB | 18.900 | 0 | 18.900 | 383 | 19.283 | 383 | 0 | 0 | 0 | 19.914 |
Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting begrotingsreserve EKV | 70.244 | 0 | 70.244 | 0 | 70.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.244 |
Overige betalingsverplichtingen | 222 | 0 | 222 | 13 | 235 | 13 | 0 | 0 | 0 | 235 |
juridisch verplicht | 100% |
|---|---|
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Toelichting
Budgetflexibiliteit
Opdrachten
Dit budget is 100% juridisch verplicht op basis van een overeenkomst met ADSB.
Garanties
Deze uitgaven zijn 100% juridisch verplicht, aangezien deze voortvloeien uit afgesloten exportkredietverzekeringen. Indien de verzekerde risico’s zich materialiseren en aan alle verzekeringsvoorwaarden is voldaan, moet de Staat als verzekeraar tot uitkering overgaan.
Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer op pagina 4). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.