Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.835 | 0 | 7.835 | 4.724 | 12.559 | ‒ 161 | 995 | 636 | 991 | 20.158 |
Uitgaven | 20.965 | 0 | 20.965 | 2.826 | 23.791 | 852 | 1.852 | 1.485 | 1.371 | 20.158 |
Bekostiging | 13.263 | 0 | 13.263 | 704 | 13.967 | 701 | 698 | 698 | 584 | 11.584 |
Kennisinfrastructuur: Gender- en lhbti- gelijkheid | 13.263 | 0 | 13.263 | 704 | 13.967 | 701 | 698 | 698 | 584 | 11.584 |
Subsidies (regelingen) | 4.874 | 0 | 4.874 | 723 | 5.597 | 787 | 261 | 204 | 204 | 4.461 |
Gender- en lhbti- gelijkheid 2022-2027 | 4.874 | 0 | 4.874 | 723 | 5.597 | 787 | 261 | 204 | 204 | 4.461 |
Opdrachten | 1.947 | 0 | 1.947 | 2.115 | 4.062 | 80 | 1.609 | 490 | 490 | 2.200 |
Bijdrage aan medeoverheden | 881 | 0 | 881 | ‒ 716 | 165 | ‒ 716 | ‒ 716 | 93 | 93 | 1.913 |
Gemeentefonds gender- en lhbti- gelijkheid | 881 | 0 | 881 | ‒ 716 | 165 | ‒ 716 | ‒ 716 | 93 | 93 | 1.913 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2024» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen zijn met € 4,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 voor de jaren 2024-2027 in het jaar 2024 verplicht worden. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op de loon- en prijsbijstelling.
Uitgaven
De uitgaven zijn met € 2,8 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. Dit betreft de lpo tranche 2024.
Subsidies
De uitgaven zijn per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. Dit betreft de lpo tranche 2024 € 0,2 miljoen, een openstaande verplichting € 0,3 miljoen en een bijdrage vanuit artikel 6 (Hoger onderwijs) aan het nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag van € 0,3 miljoen (2025; € 0,3 miljoen).
Opdrachten
De uitgaven zijn per saldo met € 2,1 miljoen verhoogd. Dit betreft onder andere de lpo tranche 2024 (€ 0,1 miljoen) en extra middelen in het kader van het Nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag € 0,5 miljoen in 2024 (2025; € 0,2 miljoen, 2026; € 0,03 miljoen). Tevens is voor de verlenging van het Nationaal actieprogramma SGGSG tot eind 2026 een bedrag van € 1,1 miljoen toegevoegd aan de begroting in het jaar 2026. Daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen de instrumenten (€ 0,5 miljoen). In het kader van de herpositionering en duurzame borging van de archief- en bibliotheekfunctie op het gebied van gendergelijkheid en de daarmee verwachte kosten is een bedrag van € 1,0 miljoen toegevoegd aan de begroting.
Bijdrage aan medeoverheden
De uitgaven zijn met € 0,7 miljoen verlaagd. Dit betreft € 0,8 miljoen aan overboekingen naar het gemeentefonds in het kader van de programma's Regenboogsteden en Veilige steden. Voor de jaren 2024-2026 is € 0,1 miljoen per jaar toegevoegd aan de begroting ten behoeve van het Programma Veilig steden.