Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.498.888 | 500 | 6.499.388 | 484.037 | 6.983.425 | 534.165 | 320.763 | 332.376 | 266.663 | 5.847.359 |
Uitgaven | 5.642.932 | 500 | 5.643.432 | 238.468 | 5.881.900 | 314.520 | 335.834 | 346.001 | 314.024 | 5.887.555 |
Bekostiging | 4.976.105 | 0 | 4.976.105 | 246.430 | 5.222.535 | 280.728 | 287.421 | 308.011 | 279.952 | 5.209.871 |
Bekostiging mbo-instellingen | 4.078.966 | 0 | 4.078.966 | 240.382 | 4.319.348 | 235.625 | 241.165 | 263.229 | 230.244 | 4.460.601 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 12.200 | 0 | 12.200 | ‒ 201 | 11.999 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | 12.242 |
Bekostiging vavo | 87.079 | 0 | 87.079 | 4.641 | 91.720 | 4.641 | 4.641 | 4.647 | 4.647 | 91.826 |
Loopbaanoriëntatie | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget | 704.330 | 0 | 704.330 | 0 | 704.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.033 |
Regionaal Investeringsfonds | 47.819 | 0 | 47.819 | ‒ 25.731 | 22.088 | 3.662 | 4.815 | 3.335 | 8.261 | 32.958 |
Regionaal Programma | 35.211 | 0 | 35.211 | ‒ 4.661 | 30.550 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 40.211 |
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 377.663 | 500 | 378.163 | ‒ 22.419 | 355.744 | ‒ 20.024 | ‒ 6.925 | ‒ 18.188 | ‒ 22.097 | 324.298 |
Praktijkleren | 259.046 | 0 | 259.046 | 15.038 | 274.084 | 12.265 | 18.779 | 11.303 | 10.772 | 231.910 |
NGF Laaggeletterdheid | 3.600 | 0 | 3.600 | 784 | 4.384 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 14.270 | 0 | 14.270 | 464 | 14.734 | 373 | 623 | 623 | 669 | 13.235 |
Loopbaanoriëntatie | 34.082 | 0 | 34.082 | ‒ 32.000 | 2.082 | ‒ 32.000 | ‒ 32.000 | ‒ 32.000 | ‒ 32.000 | 0 |
Doorstroom beroepskolom | 33.180 | 0 | 33.180 | ‒ 3.360 | 29.820 | 0 | 6.720 | 3.360 | 0 | 50.000 |
Vakwedstrijden mbo | 4.928 | 0 | 4.928 | 262 | 5.190 | 262 | 262 | 262 | 262 | 5.190 |
Overige subsidies | 28.557 | 500 | 29.057 | ‒ 3.607 | 25.450 | ‒ 1.607 | ‒ 1.309 | ‒ 1.736 | ‒ 1.800 | 23.963 |
Opdrachten | 16.471 | 0 | 16.471 | 6.954 | 23.425 | ‒ 111 | 944 | 1.744 | 1.744 | 8.453 |
Opdrachten | 16.471 | 0 | 16.471 | 6.954 | 23.425 | ‒ 111 | 944 | 1.744 | 1.744 | 8.453 |
Bijdrage aan agentschappen | 24.514 | 0 | 24.514 | 4.505 | 29.019 | 3.237 | 2.991 | 3.473 | 3.488 | 28.734 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 21.268 | 0 | 21.268 | 4.351 | 25.619 | 3.083 | 2.837 | 3.319 | 3.334 | 25.334 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 3.246 | 0 | 3.246 | 154 | 3.400 | 154 | 154 | 154 | 154 | 3.400 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 99.894 | 0 | 99.894 | ‒ 7.398 | 92.496 | 4.630 | 4.897 | 4.854 | 4.830 | 95.306 |
College voor Toetsen en Examens | 11.861 | 0 | 11.861 | ‒ 11.861 | 0 | ‒ 468 | ‒ 468 | ‒ 468 | ‒ 468 | 10.393 |
Wet SLOA | 70 | 0 | 70 | ‒ 70 | 0 | ‒ 70 | ‒ 31 | ‒ 31 | ‒ 31 | 1.903 |
SBB | 82.802 | 0 | 82.802 | 4.371 | 87.173 | 4.836 | 5.064 | 5.021 | 4.997 | 76.456 |
NWO Comenius | 4.240 | 0 | 4.240 | 6 | 4.246 | 283 | 283 | 283 | 283 | 5.584 |
NCP NLQF | 921 | 0 | 921 | 156 | 1.077 | 49 | 49 | 49 | 49 | 970 |
Bijdrage aan medeoverheden | 148.285 | 0 | 148.285 | 10.396 | 158.681 | 46.060 | 46.506 | 46.107 | 46.107 | 220.893 |
RMC's | 40.694 | 0 | 40.694 | 6.274 | 46.968 | ‒ 244 | ‒ 244 | ‒ 244 | ‒ 244 | 66.951 |
Educatie | 85.462 | 0 | 85.462 | 6.551 | 92.013 | 5.004 | 4.950 | 4.551 | 4.551 | 90.013 |
Regionaal Programma | 22.129 | 0 | 22.129 | ‒ 2.929 | 19.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 53.929 |
Masterplan Campus Groningen | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Ontvangsten | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 |
Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.498.888 | 500 | 6.499.388 | 484.037 | 6.983.425 | 534.165 | 320.763 | 332.376 | 266.663 | 5.847.359 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 14.669 | 14.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 6.498.888 | 500 | 6.499.388 | 469.368 | 6.968.756 | 534.165 | 320.763 | 332.376 | 266.663 | 5.847.359 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden in 2024 met € 484,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 245,6 miljoen) wordt grotendeels veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 op het instrument bekostiging van circa € 271,0 miljoen. Deze loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2025 wordt in het najaar van 2024 verplicht aan de mbo-instellingen.
Uitgaven
De uitgaven worden met € 238,5 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt in 2024 per saldo met € 246,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel), waardoor de bekostiging structureel voor circa € 271,0 miljoen wordt opgehoogd;
– de middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van krimp in het mbo op te vangen van € 30,0 miljoen voor 2024 worden doorgeschoven naar 2027 doordat er wordt gewacht op besluitvorming over exacte besteding totdat het interdepartementale beleidsonderzoek MBO was afgerond;
– de middelen voor de regeling aanvullende bekostiging loopbaanoriëntatie van € 32,0 miljoen worden structureel overgeboekt van het instrument subsidie naar het instrument bekostiging;
– in 2024 wordt circa € 25,7 miljoen van de beschikbare middelen voor het instrument Regionaal Investeringsfonds (RIF) doorgeschoven naar latere jaren om de uitgaven weer in overeenstemming te brengen met het verwachte betalingsritme;
– de bekostiging voor mbo-instellingen wordt neerwaarts bijgesteld op basis van de meest actuele referentieraming. Dit heeft te maken met de verwachte krimp in het mbo in de komende jaren, en de trend dat steeds minder jongeren binnen het mbo doorstromen vanwege de aantrekkingskracht van de huidige krappe arbeidsmarkt;
– een eenmalige intensivering van in totaal € 50,0 miljoen voor het masterplan campus Groningen in de jaren 2024 tot en met 2029. Deze intensivering wordt gedekt via verschillende extensiveringen binnen de OCW-begroting. Voor artikel 4 betekent dit een tijdelijke verlaging van de bekostiging bij mbo-instellingen voor de jaren 2025 tot en met 2029 van circa € 3,0 miljoen per jaar;
– daarnaast wordt de bekostiging van mbo-instellingen vanaf 2031 structureel met € 5,0 miljoen verlaagd ter dekking van het investeringspakket voor het ondernemingsklimaat van de microchipsector (Kamerstukken II, 33009, nr. 141);
– voor de zomer van 2024 wordt het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk naar de Tweede Kamer gestuurd. In voorbereiding hierop wordt vanaf 2025 structureel € 5,0 miljoen overgeboekt van de mbo-bekostiging naar het regionaal programma voor scholen.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt in 2024 per saldo met circa € 22,4 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door:
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemene deel), waardoor subsidies met circa € 14,8 miljoen structureel wordt opgehoogd;
– een kasschuif op het instrument doorstroom beroepskolom van € 10,1 miljoen in 2024 naar de jaren 2026 en 2027 is noodzakelijk om de kasgevolgen van deze regeling in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme aan de onderwijsinstellingen;
– de structurele overboeking van € 32,0 miljoen voor de regeling loopbaanoriëntatie van het instrument subsidie naar het instrument bekostiging.
Amendement Soepboer
Met het amendement Soepboer wordt voor de looptijd van het Bestuursakkoord Friese Taal en Cultuur (vijf jaren) een jaarlijks bedrag van € 0,5 miljoen ter beschikking gesteld. De dekking hiervan wordt gevonden in artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid, waarvan 2024 gedekt wordt op subsidies, en 2025 tot en met 2028 gedekt wordt op NWO praktijkgericht onderzoek.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt in 2024 per saldo met circa € 10,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel), waardoor de bijdrage aan medeoverheden structureel circa € 7,9 miljoen wordt opgehoogd;
– een verhoging vanuit het coalitieakkoord van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op het educatiebudget in het kader van taalonderwijs aan anderstalige volwassenen van in totaal circa € 2,9 miljoen, waarvan € 2,0 miljoen in 2024;
– een incidentele verhoging van in totaal € 50 miljoen op het budget masterplan campus Groningen, waarvan € 0,5 miljoen in 2024. Deze wordt gedekt via verschillende extensiveringen binnen de OCW-begroting op de artikel 4, artikel 6 (Hoger onderwijs), artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) en artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid);
– voor de zomer van 2024 wordt het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk naar de Tweede Kamer gestuurd. In voorbereiding hierop wordt vanaf 2025 structureel € 31,8 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het regionaal programma aan gemeenten. Deze structurele ophoging komt door een overboeking vanuit SZW van € 5,1 miljoen, een overboeking vanuit het Gemeentefonds van de decentralisatie-uitkering Jeugd van € 21,7 miljoen en een overheveling vanuit het RMC van € 5,0 miljoen.