Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.290.093 | 0 | 11.290.093 | 1.498.524 | 12.788.617 | 344.096 | 377.641 | 541.335 | 490.076 | 11.119.375 |
Uitgaven | 11.459.272 | 0 | 11.459.272 | 492.179 | 11.951.451 | 587.557 | 470.649 | 636.632 | 506.712 | 11.680.809 |
Bekostiging | 10.512.339 | 0 | 10.512.339 | 524.387 | 11.036.726 | 434.142 | 418.406 | 432.338 | 447.456 | 10.606.251 |
Bekostiging vo-instellingen | 10.364.349 | 0 | 10.364.349 | 516.823 | 10.881.172 | 478.428 | 462.705 | 476.637 | 491.755 | 10.507.325 |
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 23.804 | 0 | 23.804 | 232 | 24.036 | 232 | 232 | 232 | 232 | 24.033 |
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 119.646 | 0 | 119.646 | 7.232 | 126.878 | ‒ 44.518 | ‒ 44.531 | ‒ 44.531 | ‒ 44.531 | 74.893 |
Aanvullende regelingen leerlingendaling | 4.540 | 0 | 4.540 | 0 | 4.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 744.532 | 0 | 744.532 | ‒ 54.047 | 690.485 | 145.157 | 42.825 | 193.590 | 48.318 | 852.017 |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 25.076 | 0 | 25.076 | 1.210 | 26.286 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 18.968 |
Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven | 5.637 | 0 | 5.637 | ‒ 5.637 | 0 | ‒ 5.767 | ‒ 5.982 | ‒ 5.982 | ‒ 5.982 | 0 |
Praktijkgerichte programma's | 10.501 | 0 | 10.501 | 569 | 11.070 | 5.819 | 569 | ‒ 4.681 | 2 | 0 |
Regeling Heterogene brugklassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 1.861 | 1.861 | 1.861 | 57.361 |
Basisvaardigheden | 254.366 | 0 | 254.366 | ‒ 54.014 | 200.352 | 49.916 | ‒ 74.813 | 67.413 | 13.683 | 271.919 |
Maatschappelijke diensttijd | 121.177 | ‒ 1.000 | 120.177 | ‒ 1.264 | 118.913 | ‒ 946 | 0 | 0 | 0 | 181.753 |
School en omgeving | 111.510 | 0 | 111.510 | ‒ 44.767 | 66.743 | ‒ 3.750 | 7.430 | 9.468 | 9.468 | 178.345 |
NGF Ontwikkelkracht | 19.972 | 0 | 19.972 | 8.931 | 28.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoolmaaltijden | 64.740 | 0 | 64.740 | 1.699 | 66.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brugfunctionaris VO | 11.538 | 0 | 11.538 | ‒ 18 | 11.520 | 0 | 0 | 625 | 625 | 12.163 |
NGF Techkwadraat | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 5.775 | 44.459 | 45.793 | 47.167 | 0 | 0 |
NGF Huisvesting | 0 | 0 | 0 | 16.108 | 16.108 | 5.054 | 44.975 | 42.690 | 13.034 | 0 |
Overige subsidies | 120.015 | 1.000 | 121.015 | 17.361 | 138.376 | 47.483 | 21.964 | 34.001 | 14.599 | 131.508 |
Opdrachten | 80.477 | 0 | 80.477 | ‒ 2.363 | 78.114 | ‒ 2.090 | ‒ 446 | 888 | 1.070 | 88.708 |
Opdrachten | 63.925 | 0 | 63.925 | ‒ 2.363 | 61.562 | ‒ 2.090 | ‒ 446 | 888 | 1.070 | 68.336 |
MDT opdrachten | 16.552 | 0 | 16.552 | 0 | 16.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.372 |
Bijdrage aan agentschappen | 70.009 | 0 | 70.009 | 10.427 | 80.436 | 7.826 | 7.345 | 7.297 | 7.349 | 79.690 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 70.009 | 0 | 70.009 | 10.427 | 80.436 | 7.826 | 7.345 | 7.297 | 7.349 | 79.690 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 51.567 | 0 | 51.567 | 13.765 | 65.332 | 2.512 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 53.785 |
College voor Toetsen en Examens | 4.957 | 0 | 4.957 | 8.071 | 13.028 | ‒ 14 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | 4.649 |
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen | 46.610 | 0 | 46.610 | 5.694 | 52.304 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 49.136 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 348 | 0 | 348 | 10 | 358 | 10 | 10 | 10 | 10 | 358 |
GRAZ (ECML) en PISA | 348 | 0 | 348 | 10 | 358 | 10 | 10 | 10 | 10 | 358 |
Ontvangsten | 7.391 | 0 | 7.391 | 7.000 | 14.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.391 |
Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.290.093 | 0 | 11.290.093 | 1.498.524 | 12.788.617 | 344.096 | 377.641 | 541.335 | 490.076 | 11.119.375 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ‒ 5.375 | ‒ 5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overig | 11.290.093 | 0 | 11.290.093 | 1.503.899 | 12.793.992 | 344.096 | 377.641 | 541.335 | 490.076 | 11.119.375 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,5 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2025 in het najaar van 2024 al wordt verplicht. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op de loon- en prijsbijstelling.
Uitgaven
De uitgaven worden met € 492,2 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor het instrument bekostiging wordt per saldo met € 524,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 van € 586,8 miljoen;
– een aanpassing naar aanleiding van de jaarlijkse raming van het aantal verwachte leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op het budget van 2024 resulteert dit in een neerwaartse bijstelling van € 38,2 miljoen (zie ook het algemene deel);
– een overboeking van € 24,5 miljoen naar artikel 1 (Primair onderwijs) om het budget van de arbeidsmarkttoelage op juiste wijze te verdelen over de artikelen;
– een verlaging van de beschikbaar gestelde middelen ter compensatie van de energielasten ad € 15,9 miljoen;
– een overboeking van € 10,6 miljoen vanaf het instrument subsidies ten behoeve van de schoolleidersbeurs voortgezet onderwijs.
Zoals aangegeven in de begroting 2024 is voor het programma schoolmaaltijden (€ 166,0 miljoen in 2024) een deel van de dekking (tijdelijk) gevonden op de bekostiging po (€ 13,4 miljoen) en bekostiging vo (€ 8,6 miljoen). Aangezien er voldoende eindejaarsmarge beschikbaar is, wordt het terugdraaien van deze extensivering op de bekostiging in de voorjaarsnota 2024 verwerkt.
Subsidies
Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 54,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard door:
– twee overboekingen van € 64,2 miljoen en € 33,1 miljoen naar artikel 1 (Primair onderwijs) voor de subsidieregelingen Basisvaardigheden en School en Omgeving, zodat deze middelen juist verdeeld staan over de artikelen;
– een toevoeging aan het budget van € 36,9 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2024;
– de extra investeringen van € 21,9 miljoen in 2024 naar aanleiding van de goedgekeurde aanvragen voor het Nationaal Groeifonds (Innovatie Onderwijshuisvesting ad € 16,1 miljoen; Techkwadraat ad € 5,8 miljoen);
– neerwaartse bijstelling van het budget van School en Omgeving met € 10,3 miljoen ter correctie van een voortijdige betaling in 2023;
– een overboeking van € 5,6 miljoen naar het instrument bekostiging in navolging van de afspraak in het sectorakkoord VO 2014-2017 om de beschikbaar gestelde middelen voor het voorkomen van onnodig zittenblijven, doorontwikkeld tot de subsidieregeling Structureel voorkomen onnodig zittenblijven, na afloop van de regeling toe te voegen aan de lumpsum.
Amendement Westerveld
In het kader van het amendement van het lid Westerveld 36410-VIII-39 wordt het budget met € 1,0 miljoen verhoogd en verlaagd. Zie hiervoor de brief ‘Reactie moties- en amendementen funderend onderwijs.'
Bijdragen aan agentschappen
Het budget voor het instrument bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 10,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk verklaard door:
– een toevoeging aan het budget van € 3,5 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2024;
– een overboeking van € 3,0 miljoen voor het uitvoeren van activiteiten binnen KOMEX (Kostprijsmodel examens);
– een toevoeging van € 2,5 miljoen ten behoeve van het professionaliseringsplan van DUO.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Het budget voor het instrument bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 13,8 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels verklaard door:
– een overboeking van € 7,5 miljoen vanuit artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie) ten behoeve van het werkprogramma van het CvTE;
– een toevoeging van € 2,5 miljoen ter correctie van een eerdere aanvraag van Cito op de WaU-middelen;
– een toevoeging aan het budget van € 2,8 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2024.
Ontvangsten
De ontvangsten worden met € 7,0 miljoen verhoogd.