Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 75.504 | 0 | 75.504 | 147.038 | 222.542 | ‒ 19.785 | ‒ 22.787 | ‒ 18.867 | ‒ 14.786 | 65.922 |
Uitgaven | 85.520 | 0 | 85.520 | 13 | 85.533 | 7.166 | 4.143 | 5.260 | 2.589 | 65.201 | |
11.1 | Algemeen waterbeleid | 55.571 | 0 | 55.571 | 1.398 | 56.969 | 5.277 | 3.590 | 4.809 | 2.589 | 43.551 |
Opdrachten | 20.970 | 0 | 20.970 | ‒ 2.612 | 18.358 | 641 | 3.076 | 4.279 | 2.059 | 11.781 | |
Partners voor Water (HGIS) | 9.948 | 0 | 9.948 | ‒ 500 | 9.448 | ‒ 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige HGIS opdrachten | 1.500 | 0 | 1.500 | 252 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regie Innovatie | 1.090 | 0 | 1.090 | ‒ 125 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | |
VN Water (HGIS) | 4.000 | 0 | 4.000 | ‒ 4.000 | 0 | ‒ 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opdrachten | 4.432 | 0 | 4.432 | 1.761 | 6.193 | 5.141 | 3.076 | 4.279 | 2.059 | 10.785 | |
Subsidies (regelingen) | 15.869 | 0 | 15.869 | 2.792 | 18.661 | 3.982 | 10 | 26 | 26 | 13.981 | |
Incidentele subsidie WKB | 10 | 0 | 10 | ‒ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blue Deal (HGIS) | 2.500 | 0 | 2.500 | 4.000 | 6.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partners voor Water 5 (HGIS) | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.802 | |
NGF NL2120 | 7.033 | 0 | 7.033 | 0 | 7.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.079 | |
Overige subsidies | 2.326 | 0 | 2.326 | ‒ 1.198 | 1.128 | ‒ 18 | 10 | 26 | 26 | 100 | |
Bijdrage aan agentschappen | 14.878 | 0 | 14.878 | 1.168 | 16.046 | 654 | 504 | 504 | 504 | 15.789 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 14.382 | 0 | 14.382 | 1.054 | 15.436 | 504 | 504 | 504 | 504 | 15.373 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 496 | 0 | 496 | 114 | 610 | 150 | 0 | 0 | 0 | 416 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.214 | 0 | 3.214 | 50 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
NGF NL2120 | 3.164 | 0 | 3.164 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
Overige bijdragen | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 640 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige bijdragen | 640 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.2 | Waterveiligheid | 3.441 | 0 | 3.441 | ‒ 1.009 | 2.432 | ‒ 150 | 0 | 0 | 0 | 3.308 |
Opdrachten | 3.441 | 0 | 3.441 | ‒ 1.009 | 2.432 | ‒ 150 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | |
Waterveiligheid | 3.391 | 0 | 3.391 | ‒ 1.166 | 2.225 | ‒ 150 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | |
Overige opdrachten | 50 | 0 | 50 | 157 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11.3 | Grote oppervlaktewateren | 1.734 | 0 | 1.734 | ‒ 795 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 |
Opdrachten | 1.734 | 0 | 1.734 | ‒ 795 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | |
RWS Zuid-Westelijke Delta | 1.077 | 0 | 1.077 | ‒ 652 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | |
Overige opdrachten | 657 | 0 | 657 | ‒ 143 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | |
11.4 | Waterkwaliteit | 24.774 | 0 | 24.774 | 419 | 25.193 | 2.039 | 553 | 451 | 0 | 16.610 |
Opdrachten | 6.754 | 0 | 6.754 | ‒ 959 | 5.795 | 1.348 | ‒ 145 | ‒ 45 | 0 | 4.932 | |
Waarvan RWS (BOA) | 4.403 | 0 | 4.403 | ‒ 4.403 | 0 | ‒ 3.594 | ‒ 3.594 | ‒ 3.594 | ‒ 3.232 | 0 | |
Noordzee en oceanen | 1.758 | 0 | 1.758 | 24 | 1.782 | 1.345 | ‒ 45 | ‒ 45 | 0 | 779 | |
WKK opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | |
Overige opdrachten | 593 | 0 | 593 | 3.420 | 4.013 | 3.597 | 3.494 | 3.594 | 3.232 | 3.225 | |
Subsidies (regelingen) | 16.330 | 0 | 16.330 | 847 | 17.177 | 622 | 622 | 412 | 0 | 9.988 | |
NGF GPWT | 15.980 | 0 | 15.980 | 0 | 15.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | |
Overige subsidies | 350 | 0 | 350 | 847 | 1.197 | 622 | 622 | 412 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.690 | 0 | 1.690 | 531 | 2.221 | 69 | 76 | 84 | 0 | 1.690 | |
Overige bijdragen | 1.690 | 0 | 1.690 | 531 | 2.221 | 69 | 76 | 84 | 0 | 1.690 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 11 is in 2024 per saldo met € 147,0 miljoen toegenomen en neemt cumulatief af in de periode 2025 t/m 2029 met € 73,3 miljoen.
Dit komt met name door een verplichtingenschuif voor de NGF-projecten NL2120 en Groeiplan Watertechnologie (GPWT): De middelen zijn bij VJN 2023 in een voorlopig ritme toegevoegd aan de IenW-begroting, in afwachting van nadere uitwerking. Inmiddels is duidelijk hoe en in welk ritme de middelen aan de deelnemende partijen zullen worden verstrekt. Dit betekent onder andere dat een belangrijk deel van de verplichtingen naar de consortium deelnemers voor de looptijd van de projecten in 2024 worden aangegaan, waardoor een versnelling van verplichtingenruimte uit latere jaren naar 2024 nodig is. Bij het NGF project GPWT gaat het om € 86,8 miljoen en NL2120 € 55,4 miljoen aan verplichtingenruimte wat uit latere jaren naar 2024 wordt gehaald. Dit leidt tevens tot een aanpassing van de in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen begrotingsgrondslagen (zie hieronder).
Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
1 Algemeen Waterbeleid
Opdrachten
Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van Algemeen Waterbeleid in 2024 met € 2,6 miljoen verlaagd. Tussen 2025 en 2029 neemt het opdrachtenbudget cumulatief met € 12,3 miljoen toe. Dit komt met name door:
2024-2025:
– Een herschikking van de HGIS opdrachtenbudget naar HGIS subsidiebudget (per saldo ‒ € 4 miljoen in 2024 en in 2025 van opdrachten naar subsidies) ten behoeve van het Programma International Panel for Deltas & Coastal Areas (IPDC) waarvan Deltares de uitvoerende organisatie is.
2024 t/m 2029:
– Cumulatief over deze periode wordt € 21,0 miljoen toegevoegd aan loon- en prijsbijstelling.
– Daarnaast worden binnen de HXII begroting middelen vrijgemaakt voor een aantal opgaven op het domein van Luchtvaart, Ruimtevaart, NIS/CER2, de Omgevingswet, contributie EUMETSTAT, parlementaire enquête COVID en het Regeringsvliegtuig. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, waaronder het opdrachtenbudget van artikel 11. Zie voor een verdere toelichting het Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Subsidies
Per saldo is het subsidiebudget met € 2,8 miljoen verhoogd in 2024 en € 4,0 miljoen in 2025. Dit komt met name door de hierboven genoemde herschikking van opdrachten naar subsidies (€ 4,0 miljoen) die in 2024 en 2025 plaatsvindt. Daarnaast zijn er divere kleinere mutaties verwerkt waardoor het budget met ‒ € 1,2 miljoen in 2024 is verlaagd.
Ontvangsten
Er zijn geen ontvangstenmutaties verwerkt in de Eerste suppletoire begroting op dit artikel.
Aanpassing wettelijke begrotingsgrondslagen subsidieverlening
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat in het algemeen subsidie wordt verleend op grond van een wettelijk voorschrift. Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat één van de uitzonderingen hierop subsidies vormen waarvan zowel de subsidieontvanger als het maximale bedrag in de begroting worden vermeld.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel zijn in de regel <Verplichtingen> dergelijke subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Voor de subsidie- en specifieke uitkeringverplichtingen die specifiek in onderstaande tabel worden vermeld geldt dat deze begrotingsvermelding de wettelijke grondslag vormt zoals bedoeld in artikel 4.23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht respectievelijk zoals bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht..
Maximum bedrag | Ontvanger | Toelichting | Artikelonderdeel |
|---|---|---|---|
€ 10.509.096 | Stichting Ecoshape, Building with Nature | Voor het overall programmamanagement, het ontwikkelen van fysisch-ecologische, sociaal-economische en institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het bijdragen aan de pilots Deltasteden en Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan capacity building, valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 1.898.492 | Technische Universiteit Delft | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 1.470.302 | Universiteit Twente | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 1.989.123 | Wageningen Universiteit / Wageningen University | Voor het ontwikkelen van sociaal-economische kennis en institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 1.196.000 | Stichting IUCN Nederlands Comité (IUCN National Committee of the Netherlands Foundation) | Voor het ontwikkelen van institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 282.720 | Stichting Natuur & Milieu | Voor het ontwikkelen van institutionele kennis voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking, aan Stichting Natuur & Milieu. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 575.800 | Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 1.345.202 | Stichting SoortenNL | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische kennis voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 437.900 | Stichting Ark | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis voor NBS kennisverdieping, het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 246.529 | Stichting De Noordzee | Voor het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 1.149.288 | Stichting De Natuur- en Milieufederaties | Voor het bijdragen aan de pilot Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 556.344 | Staatsbosbeheer | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping,het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 371.200 | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels | Voor het ontwikkelen van institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 807.000 | Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 241.935 | Dutch Research Institute for Transitions B.V. | Voor het ontwikkelen van sociaal-economische kennis in het kader van NBS kennisverdieping. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 1.312.464 | Universiteit Utrecht | Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan de pilot Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 833.359 | Hogeschool Van Hall Larenstein | Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor capacity building voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 882.643 | HZ University of Applied Sciences | Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor capacity building voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 816.313 | Stichting Yuverta | Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor capacity building voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 686.451 | Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid | Voor het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 8.961.101 | Wageningen Environmental Research | Voor het inbrengen van kennis over (inter)nationale NBS netwerken, vertalen van praktijkervaringen naar kennis voor nationale en internationale context, ontwikkeling van tools en handreikingen voor het opschalen van NBS en het internationaal valoriseren van NL2120 kennis. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 35.000.000 | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | Voor een continue aanvoer van nieuwe kennis en innovaties vanuit onderzoek en ontwikkeling middels het aanstellen van PhD onderzoekers. | 11.04 Waterkwaliteit |
€ 5.000.000 | Stichting Water Alliance | Voor het ondersteunen van startups en MKB middels een ondernemerschapsprogramma gefocust op watertechnologie. | 11.04 Waterkwaliteit |
€ 5.000.000 | Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology | Voor het inrichten van en activiteiten uitgevoerd door een Theory of Change kennisteam, een High level expert groep en een innovation squad per focusgebied. | 11.04 Waterkwaliteit |
€ 29.580.000 | Samenwerkingsverband van Waterschap Vechtstromen, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel | Full scale demonstratieprojecten van zuiveringsinfrastructuur: het verwijderen van vervuiling uit rioolwater, persleidingen, gemalen. | 11.04 Waterkwaliteit |
€ 4.252.000 | Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology | Voor het (overall) programmamanagement middels een nog op te richten programmabureau aan Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology ten behoeve van TKI Watertechnologie. | 11.04 Waterkwaliteit |
€ 300.000 | KWR Water B.V. | voor een deel van de inhoudelijke coördinatie van de pilot projecten binnen programma pilot- en testprojecten. | 11.04 Waterkwaliteit |
€ 300.000 | Stichting Toegepast Onderzoekn Waterbeheer (STOWA) | voor een deel van de inhoudelijke coördinatie van de pilot projecten binnen programma pilot- en testprojecten. | 11.04 Waterkwaliteit |
Wettelijke grondslagen specifieke uitkeringen als onderdeel van de Nationaal Groei Fonds programma's NL2120 | |||
Maximum bedrag | Ontvanger | Artikelonderdeel | |
€ 2.027.450 | Gemeente Dordrecht | Voor het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 8.204.000 | Gemeente Rotterdam | Voor het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
€ 9.551.935 | Provincie Friesland | Voor het bijdragen aan de pilot Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
Overige wettelijke grondslagen subsidieverleningen | |||
Maximum bedrag | Ontvanger | Artikelonderdeel | |
€ 185.000 | Provincie Friesland | Voor een (jaarlijkse) bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW). Het Omgevingsberaad Waddengebied is het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Het is tevens een platform waar gestructureerde discussies over het Waddengebied worden geïnitieerd en waar informatie over het Waddengebied wordt uitgewisseld. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |