Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 619.029 | 0 | 619.029 | 92.209 | 711.238 | 86.546 | 28.191 | ‒ 11.771 | ‒ 30.244 | 451.513 |
Uitgaven | 619.029 | 0 | 619.029 | 92.209 | 711.238 | 86.546 | 28.191 | ‒ 11.771 | ‒ 30.244 | 451.513 |
Personele uitgaven | 462.785 | 0 | 462.785 | 78.423 | 541.208 | 79.351 | 21.403 | ‒ 20.943 | ‒ 44.979 | 311.562 |
eigen personeel | 426.839 | 0 | 426.839 | 77.020 | 503.859 | 78.856 | 32.774 | ‒ 13.589 | ‒ 41.164 | 284.059 |
inhuur externen | 18.318 | 0 | 18.318 | 4.210 | 22.528 | 981 | 974 | 986 | 854 | 12.582 |
overige personele uitgaven | 17.628 | 0 | 17.628 | ‒ 2.807 | 14.821 | ‒ 486 | ‒ 12.345 | ‒ 8.340 | ‒ 4.669 | 14.921 |
Materiële uitgaven | 156.244 | 0 | 156.244 | 13.786 | 170.030 | 7.195 | 6.788 | 9.172 | 14.735 | 139.951 |
ICT | 17.321 | 0 | 17.321 | ‒ 8.076 | 9.245 | ‒ 2.290 | ‒ 2.055 | ‒ 563 | 117 | 15.303 |
bijdrage aan SSO's | 13.382 | 0 | 13.382 | 13.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.382 | |
DICTU | 19.614 | 0 | 19.614 | ‒ 26 | 19.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.050 |
overige materiële uitgaven | 105.927 | 0 | 105.927 | 21.888 | 127.815 | 9.485 | 8.843 | 9.735 | 14.618 | 91.216 |
Ontvangsten | 86.925 | 0 | 86.925 | 53.130 | 140.055 | 55.821 | 50.640 | 11.636 | ‒ 26.594 | 80.592 |
NCG | 63.898 | 0 | 63.898 | 53.130 | 117.028 | 55.821 | 50.640 | 11.636 | ‒ 26.594 | 57.746 |
Overig | 23.027 | 0 | 23.027 | 0 | 23.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.846 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Er is voor 2024 cumulatief € 78,4 mln toegevoegd aan de personeelsbudgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De toevoeging heeft voornamelijk te maken met bijstelling van de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (€ 54,0 mln), versterking van de capaciteit bij het kerndepartement (€ 13,1 mln) en met de taken van het Centraal Planbureau en van de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt en Staatstoezicht op de Mijnen (totaal € 9,6 mln).
Materiële uitgaven
Er is voor 2024 cumulatief € 13,8 mln toegevoegd aan de materiële budgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De toevoeging betreft voornamelijk bijstelling van de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (€ 3,7 mln), Budget voor klimaatcommunicatie (€ 5,7 mln) en taken van de Autoriteit Consument en Markt (€ 1,1 mln).
Ontvangsten
Aan de ontvangstenbudgetten is € 53,1 mln toegevoegd als gevolg van van de bijstelling van de ontvangsten van de Nationaal Coördinator Groningen.