Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | 337.753 | 233.753 | 250.076 | 208.878 | 195.054 | 187.386 | 167.542 |
Uitgaven | 0 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | 337.753 | 233.753 | 250.076 | 208.878 | 195.054 | 187.386 | 167.542 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 124.415 | 124.415 | 135.082 | 130.690 | 125.368 | 128.453 | 121.625 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 109.338 | 109.338 | 114.994 | 78.188 | 69.686 | 58.933 | 45.917 |
Onverdeeld | 0 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Loon- en prijsbijstelling
Bij Voorjaarsnota 2024 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2024 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2024 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.
Onverdeeld
Bij de behandeling van de EZK-begroting 2024 is er een amendement ingediend voor verlenging en uitbreiding van de Waardevermeerderingsregeling, waardoor een tekort van € 104 mln op artikel 41 is ontstaan. Dit tekort wordt opgelost door € 104 mln toe te voegen aan artikel 41. De verlenging en uitbreiding van de Waardevermeerderingsregeling wordt op een alternatieve wijze gedekt (zie hiervoor de toelichting op artikel 5).