Ontwerpbegroting 2024 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 20291 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 47.009 | ‒ 12.750 | 34.259 | 60.746 | 95.005 | 16.709 | 45.373 | 41.556 | 45.488 | 64.270 |
Uitgaven | 47.009 | ‒ 12.750 | 34.259 | 60.746 | 95.005 | 16.709 | 45.373 | 41.556 | 45.488 | 64.270 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 16.202 | 16.202 | 29.103 | 14.600 | 7.529 | 6.843 | 6.814 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 39.669 | 39.669 | 36.458 | 32.931 | 33.170 | 32.282 | 32.105 |
Nog te verdelen | 47.009 | ‒ 12.750 | 34.259 | 4.875 | 39.134 | ‒ 48.852 | ‒ 2.158 | 857 | 6.363 | 25.351 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
Toelichting
De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is op artikel 51 geplaatst en wordt bij een volgend begrotingsmoment verdeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen.
Het onderdeel Nog te verdelen bestaat uit verschillende mutaties. De eindejaarsmarge is toegevoegd en vervolgens ingezet, er zijn reserveringen ingezet om de problematiek op de LNV-begroting van dekking te voorzien en er zijn middelen van de Aanvullende Post onttrokken en ingezet ten behoeve van de stikstofaanpak. Per saldo leidt dit tot een verlaging van de uitgaven van € 1,8 mln.