Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 698.537 | 990 | 699.527 | ‒ 262 | 699.265 | ‒ 22.058 | ‒ 12.247 | ‒ 21.021 | ‒ 21.101 | 646.527 |
Uitgaven | 697.239 | 990 | 698.229 | ‒ 262 | 697.967 | ‒ 22.058 | ‒ 12.247 | ‒ 21.021 | ‒ 21.101 | 646.527 |
Opdrachten | ||||||||||
Handhaving smal | 2.942 | 0 | 2.942 | ‒ 505 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.120 |
Bekostiging | ||||||||||
Uitvoeringskosten CN | 10.788 | 0 | 10.788 | 2.031 | 12.819 | 1.224 | 1.064 | 1.043 | 1.029 | 8.909 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||||
Uitvoeringskosten UWV | 463.615 | 0 | 463.615 | 20.848 | 484.463 | ‒ 2.533 | 1.579 | 3.136 | 3.968 | 443.731 |
Uitvoeringskosten SVB | 203.335 | 990 | 204.325 | ‒ 24.391 | 179.934 | ‒ 20.749 | ‒ 14.890 | ‒ 25.200 | ‒ 26.098 | 174.693 |
Uitvoeringskosten IB | 14.911 | 0 | 14.911 | 1.700 | 16.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.911 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Landelijk Clientenraad | 1.648 | 0 | 1.648 | 55 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 32.221 | 32.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | ||||||||||
Algemeen | 0 | 0 | 0 | 32.221 | 32.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 0,3 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 32,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Juridisch verplichte uitgaven
De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 95,8%.
Uitgaven
Bijdrage ZBO's/RWTs
– Uitvoeringskosten UWV: Er is een technische herschikking van middelen die op artikel 99 gereserveerd stonden voor NOW uitvoeringskosten, naar artikel 11 uitvoeringskosten UWV voor het afwikkelen van de NOW-regelingen in 2024 door UWV.
– Uitvoeringskosten SVB: Naar aanleiding van een herijking van het ramingsmodel vindt er een budgetneutrale structurele schuif plaats van het rijksgefinancierde budget naar het premiegefinancierde budget van de SVB van € 27,3 miljoen. Daarnaast komen er in de jaren 2024-2026 middelen vrij voor onder andere modernisering Algemene Administraties (AA) en structurele middelen voor telewerken. Het systeem AA van de SVB ondersteunt de uitvoering van sociale verzekeringen, waaronder de AOW en de AKW.
Ontvangsten
– In 2023 is er voor de begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten van de SVB € 32,2 miljoen meer bevoorschot dan gerealiseerd. Dit betreft een voorlopige realisatie. In 2024 krijgt SZW dit als terugontvangst.
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.265.931 | 0 | 2.265.931 | 37.094 | 2.303.025 | 32.302 | 711 | 7.034 | 22.008 | 2.944.856 |
Uitgaven | 2.265.931 | 0 | 2.265.931 | 37.094 | 2.303.025 | 32.302 | 711 | 7.034 | 22.008 | 2.944.856 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||||
Uitvoeringskosten UWV | 1.987.793 | 0 | 1.987.793 | 2.466 | 1.990.259 | 9.896 | ‒ 4.686 | 992 | 13.808 | 2.134.862 |
Uitvoeringskosten UWV nominaal | 103.590 | 0 | 103.590 | 5.424 | 109.014 | ‒ 6.699 | ‒ 23.645 | ‒ 23.995 | ‒ 22.973 | 558.293 |
Uitvoeringskosten SVB nominaal | 8.577 | 0 | 8.577 | 1.888 | 10.465 | 1.902 | 1.775 | 2.859 | 3.850 | 51.715 |
Uitvoeringskosten SVB | 165.971 | 0 | 165.971 | 27.316 | 193.287 | 27.203 | 27.267 | 27.178 | 27.323 | 199.986 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 37,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitgaven
Bijdrage aan ZBO's / RWT's
– Uitvoeringskosten SVB: Naar aanleiding van een herijking van het ramingsmodel vindt er een budgetneutrale structurele schuif plaats van het rijksgefinancierde budget naar het premiegefinancierde budget van de SVB van € 27,3 miljoen. Dit heeft geen effect op de totale hoogte van het uitvoeringsbudget.