In het verdiepingshoofdstuk is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 122.013 | 89.081 | 1.478 | 75.804 | 22.162 | 84.883 | 0 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 45.293 | ‒ 893 | 50.729 | 691 | 1.149 | 6.383 | 12.821 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 76.720 | 88.188 | 52.207 | 76.495 | 23.311 | 91.266 | 12.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 20.355 | 3.709 | 4.264 | 2.524 | 3.698 | 1.128 | 4.412 | 620 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 3.709 | 4.264 | 2.524 | 3.698 | 1.128 | 4.412 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 80.429 | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 510.860 | 620.750 | 592.768 | 485.568 | 390.289 | 478.454 | 506.612 | 435.005 | 376.967 | 288.523 | 568.727 | 346.318 | 302.813 | 419.036 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 64.362 | ‒ 75.693 | 75.107 | 175.830 | 114.704 | 55.551 | ‒ 34.128 | ‒ 7.122 | 20.914 | 24.477 | 37.193 | 5.737 | 3.803 | 3.871 | 15.440 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 446.498 | 545.057 | 667.875 | 661.398 | 504.993 | 534.005 | 472.484 | 427.883 | 397.881 | 313.000 | 605.920 | 352.055 | 306.616 | 422.907 | 15.440 | |
CA-middelen instandhouding kasschuif | 0 | 74.372 | 57.288 | 22.803 | 76.500 | 41.956 | ‒ 15.322 | 10.711 | ‒ 35.917 | 13.244 | 13.240 | ‒ 49.679 | ‒ 60.162 | ‒ 49.679 | ‒ 49.679 | ‒ 49.676 |
Desaldering | 122.554 | 12.963 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | 7.443 |
Extrapolatie 2037 | 371.517 | 371.517 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing | 0 | ‒ 154.000 | 37.000 | ‒ 24.000 | ‒ 8.000 | ‒ 59.000 | 45.000 | 20.000 | 105.000 | 38.000 | ||||||
Kasschuiven binnen Deltafonds | 0 | 78.811 | ‒ 83.748 | ‒ 18.742 | ‒ 58.678 | 18.874 | ‒ 31.157 | 21.492 | 16.815 | 25.320 | 32.483 | 1.041 | ‒ 101.241 | 108.909 | ‒ 59.091 | 48.912 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 217.254 | 13.598 | 22.127 | 29.884 | 32.774 | 20.507 | 20.697 | 14.911 | 16.055 | 17.936 | 14.438 | 12.384 | 4.103 | ‒ 1.787 | 2.092 | ‒ 2.465 |
HXII: Integraal Rivieren Management | ‒ 435 | ‒ 48 | ‒ 145 | ‒ 145 | ‒ 97 | |||||||||||
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis | 149.559 | 75.357 | 37.101 | 37.101 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 25.696 | 40.534 | 16.878 | 124.778 | 67.245 | 61.882 | 75.412 | 110.317 | 64.335 | 106.291 | ‒ 27.674 | ‒ 148.504 | 66.039 | ‒ 98.511 | 375.731 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 472.194 | 585.591 | 684.753 | 786.176 | 572.238 | 595.887 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 20.244 | 15.150 | 13.456 | 11.135 | 9.737 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 13.468 | 13.184 | 14.038 | 12.569 | 8.386 | 5.653 | 3.650 | 3.200 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.712 | 28.334 | 27.494 | 23.704 | 18.123 | 13.224 | 11.221 | 10.771 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | 0 | |
Desaldering | 410 | 410 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 7.331 | 7.331 | ||||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaal middelen DF | 48.868 | 891 | 3.367 | 3.345 | 3.344 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |
HXII: Herschikking Cyber Security | ‒ 982 | ‒ 433 | ‒ 549 | |||||||||||||
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares corr. | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
HXII: Mirt onderdoek Water | ‒ 800 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
Mirt onderzoek Waterveiligheid | ‒ 90 | ‒ 90 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 128 | 2.893 | 3.420 | 3.219 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 10.675 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.840 | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 653.117 | 724.981 | 607.702 | 572.507 | 422.188 | 570.908 | 514.183 | 442.576 | 384.538 | 296.094 | 576.314 | 353.649 | 310.144 | 426.367 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 556.930 | 661.579 | 747.576 | 761.597 | 546.427 | 638.495 | 496.526 | 438.654 | 405.452 | 320.571 | 613.507 | 359.386 | 313.947 | 430.238 | 15.440 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 586.463 | 709.270 | 770.398 | 893.292 | 619.281 | 708.133 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 4.672 | 10.046 | 4.949 | ‒ 8.837 | ‒ 6.809 | ‒ 488 | 1.348 | 1.374 | 1.544 | 1.556 | 1.419 | 1.624 | 1.406 | 1.447 | 1.398 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | 1.398 | |
Desaldering | 122.546 | 12.955 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | 7.443 |
Extrapolatie 2037 | 174.288 | 174.288 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 12.955 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | 181.731 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | 1.398 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 |
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2037
Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
CA-middelen instandhouding
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen voor de korte termijn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bijlage 4 Instandhouding.
Kaderaanpassing
Als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023-2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023-2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.
Kasschuif binnen Deltafonds
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
HXII: Cyber en Vitaal middelen DF
Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal voor de begrotingsjaren 2023 en verder. Het sluit aan bij de doelen uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) en de IenW Cybersecuritystrategie( IWCS) in wording. Deels zijn het middelen om uitvoering te geven aan Europese richtlijnen die nieuwe eisen stellen aan de weerbaarheid van vitale organisaties.
XII: Herschikking Cyber Security
Voor de uitvoering van het programma cyberveiligheid worden externen ingezet. Voor de juiste verantwoording worden middelen overgeboekt van DF naar artikel 98 personele uitgaven
Desaldering
Aan verschillende projecten binnen het Deltafonds wordt een bijdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bijdragen van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis
Het project Afsluitdijk Bestaande Spuisluis is vanuit artikel 4.02 GIV/PPS overgeboekt naar artikel 1.02.02 Aanleg waterveiligheid omdat het projectonderdeel Bestaande Spuisluis niet onder het DBFM-contract Afsluitdijk valt en daardoor verantwoord moet worden op artikel 1.02.02.
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 137.886 | 43.020 | 37.811 | 49.311 | 76.488 | 982 | 1.604 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 73.986 | 13.971 | 10.009 | ‒ 34.762 | ‒ 1.033 | 60 | 339 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 211.872 | 56.991 | 47.820 | 14.549 | 75.455 | 1.042 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BCF: Deltaprogramma Zoetwater | ‒ 5 | ‒ 5 | ||||||||||||||
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 81.796 | 41.740 | ‒ 5.053 | 28.108 | ‒ 18.983 | 35.953 | 31 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 19.805 | 10.241 | 2.756 | 2.312 | 704 | 3.646 | 51 | 95 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 71.560 | 44.496 | ‒ 2.741 | 28.812 | ‒ 15.337 | 36.004 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 140.312 | 101.487 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.500 | 4.139 | 7.387 | 2.200 | 2.200 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.724 | ‒ 419 | 1.017 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 6.224 | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 32 | 32 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 5.256 | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 142.386 | 47.159 | 45.198 | 51.511 | 78.688 | 982 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 218.096 | 60.711 | 56.224 | 16.749 | 77.655 | 1.042 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 145.568 | 105.207 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het de impulsregeling ruimtelijke adaptie en zoetwatermaatregelen om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
De kasschuif op de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptie is noodzakelijk omdat in de afgelopen twee jaren bleek dat veel aanvragen worden ingediend in de laatste maand van het jaar. Er is een termijn van 13 weken voor het proces van beoordeling van de aanvragen en afgeven van beschikkingen. Daarom wordt verwacht dat in 2024 nog een budget van € 60 miljoen nodig is om de laatste aanvragen van de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie uit 2023 te kunnen afhandelen. De adaptatie maatregelen moeten zijn uitgevoerd vóór 1 januari 2028.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.028 | 8.055 | 8.055 | 8.055 | 8.283 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.092 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.349 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 63 | |
CA-middelen Instandhouding | 34.669 | 54 | ‒ 145 | ‒ 170 | 2.921 | 7.844 | 8.077 | 7.882 | 8.206 | |||||||
CA-middelen Instandhouding kasschuif | 0 | ‒ 1.233 | ‒ 774 | ‒ 324 | 2.331 | |||||||||||
Extrapolatie 2037 | 7.829 | 7.829 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 5.784 | 391 | 393 | 393 | 393 | 404 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 788 | ‒ 526 | ‒ 101 | 5.645 | 8.248 | 8.458 | 8.263 | 8.587 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 8.210 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.304 | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 363.614 | 320.242 | 399.163 | 177.569 | 128.327 | 199.830 | 194.328 | 173.276 | 256.952 | 246.293 | 190.581 | 210.222 | 220.222 | 235.769 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 15.355 | 16.666 | ‒ 38.278 | 22.672 | 3.566 | ‒ 29.338 | 30.354 | 923 | 752 | 666 | 701 | 938 | 938 | 1.063 | 1.063 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 378.969 | 336.908 | 360.885 | 200.241 | 131.893 | 170.492 | 224.682 | 174.199 | 257.704 | 246.959 | 191.282 | 211.160 | 221.160 | 236.832 | 1.063 | |
CA-middelen Instandhouding | 555.877 | 2.311 | ‒ 5.472 | ‒ 7.204 | 44.565 | 122.473 | 128.778 | 128.225 | 129.349 | ‒ 306 | ‒ 305 | 2.596 | 3.079 | 2.596 | 2.596 | 2.596 |
CA-middelen Instandhouding kasschuif | 0 | ‒ 52.509 | ‒ 29.280 | ‒ 13.717 | 95.506 | |||||||||||
CA-middelen instandhouding kasschuif VenR | 0 | ‒ 9.273 | ‒ 13.511 | 2.991 | ‒ 46.949 | ‒ 18.623 | 29.825 | 6.610 | 48.930 | |||||||
CA-middelen Instandhouding VenR | 465.868 | 2.500 | 49.850 | 52.400 | 45.500 | 49.750 | ‒ 6.320 | ‒ 6.317 | 53.701 | 63.701 | 53.701 | 53.701 | 53.701 | |||
Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering | ‒ 25 | ‒ 25 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 235.769 | 235.769 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 173.050 | 18.307 | 16.285 | 17.444 | 9.680 | 6.376 | 8.242 | 10.861 | 8.421 | 12.457 | 11.938 | 9.246 | 10.207 | 10.690 | 11.448 | 11.448 |
Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 236 | ‒ 236 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 41.400 | ‒ 31.978 | ‒ 511 | 105.302 | 160.076 | 219.245 | 191.196 | 236.450 | 5.831 | 5.316 | 65.543 | 76.987 | 66.987 | 67.745 | 303.514 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 337.569 | 304.930 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 371.642 | 328.297 | 407.218 | 185.624 | 136.610 | 207.659 | 202.157 | 181.105 | 264.781 | 254.122 | 198.410 | 218.051 | 228.051 | 243.598 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 387.061 | 345.028 | 369.005 | 208.361 | 140.242 | 178.384 | 232.574 | 182.091 | 265.596 | 254.851 | 199.174 | 219.052 | 229.052 | 244.724 | 1.126 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 344.873 | 312.524 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 |
Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2037
Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
CA-middelen instandhouding
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen voor de korte termijn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bijlage 4 Instandhouding.
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 88.847 | ‒ 87.765 | 13.025 | 91.181 | ‒ 648 | ‒ 718 | ‒ 36.204 | 603 | 603 | 605 | 602 | 604 | 604 | 604 | ‒ 1.468 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 331.856 | 105.468 | 116.732 | 182.527 | 95.154 | 94.409 | 58.096 | 57.282 | 56.482 | 56.323 | 55.930 | 56.213 | 55.531 | 54.861 | ‒ 1.468 | |
Extrapolatie 2037 | 53.596 | 53.596 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 54.641 | 23.288 | 6.343 | 3.684 | 6.551 | 2.807 | 2.793 | 1.064 | 1.050 | 1.037 | 1.034 | 1.028 | 1.032 | 1.021 | 1.010 | 899 |
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis | ‒ 149.559 | ‒ 75.357 | ‒ 37.101 | ‒ 37.101 | ||||||||||||
Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO | ‒ 21.600 | ‒ 21.600 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 23.288 | 6.343 | ‒ 17.916 | ‒ 68.806 | ‒ 34.294 | ‒ 34.308 | 1.064 | 1.050 | 1.037 | 1.034 | 1.028 | 1.032 | 1.021 | 1.010 | 54.495 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 355.144 | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 331.856 | 105.468 | 116.732 | 182.527 | 95.154 | 94.409 | 58.096 | 57.282 | 56.482 | 56.323 | 55.930 | 56.213 | 55.531 | 54.861 | ‒ 1.468 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 355.144 | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2037
Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis
Overboeking naar artikel 1.02.02 Aanleg waterveiligheid van € 149,6 miljoen omdat het projectonderdeel Bestaande Spuisluis niet onder het DBFM-contract valt en daardoor verantwoordt moet worden op artikel 1.02.02.
Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO
Op 20 mei 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat er over de afwikkeling van het opsplitsen van de projectopdracht voor de Bestaande Spuimiddelen (BSM) voor de Afsluitdijk nog gesprekken werden gevoerd tussen RWS en de opdrachtnemer over enkele geschilpunten. Inmiddels kan gemeld worden dat Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer hier gezamenlijk uitgekomen zijn. Het onderhandelingsresultaat van de uitkomst bedraagt € 21,6 miljoen. Dit bedrag wordt bij deze begroting teruggeboekt naar de investeringsruimte op het Deltafonds.
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 264.444 | 260.910 | 266.893 | 259.725 | 258.806 | 257.864 | 257.393 | 257.289 | 256.670 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 5.244 | 4.090 | 2.033 | 1.785 | 2.088 | 485 | 484 | 483 | 482 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 269.688 | 265.000 | 268.926 | 261.510 | 260.894 | 258.349 | 257.877 | 257.772 | 257.152 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 476 | |
Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA | 413 | 138 | 275 | |||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 254.070 | 254.070 | ||||||||||||||
EZK: Noordzee en Oceanen correctie | 314 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | 649 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 221.325 | 15.363 | 15.099 | 15.323 | 14.902 | 14.867 | 14.720 | 14.693 | 14.688 | 14.652 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 |
SCM capaciteit | 205.757 | ‒ 3.497 | 6.860 | 6.860 | 20.797 | 21.754 | 19.446 | 20.173 | 20.173 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 12.004 | 22.234 | 22.183 | 35.699 | 36.621 | 34.166 | 34.866 | 34.861 | 27.965 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 282.535 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 281.692 | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 95.355 | 72.947 | 73.288 | 73.417 | 75.107 | 69.467 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 491 | 710 | 612 | 593 | 607 | 2.327 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 95.846 | 73.657 | 73.900 | 74.010 | 75.714 | 71.794 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | 71.407 | 71.407 | 71.407 | 71.407 | 2.324 | |
CA-middelen Instandhouding | 306.685 | 631 | ‒ 1.276 | ‒ 1.508 | 25.933 | 69.325 | 71.620 | 69.550 | 72.410 | |||||||
CA-middelen instandhouding kasschuif | 0 | ‒ 14.353 | ‒ 6.830 | ‒ 2.871 | 24.054 | |||||||||||
Extrapolatie 2037 | 69.083 | 69.083 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling | ‒ 27 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ||||||||||||
Mirt onderzoek Waterveiligheid | 90 | 90 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 53.844 | 4.651 | 3.582 | 3.592 | 3.599 | 3.678 | 3.491 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 9.931 | ‒ 4.533 | ‒ 796 | 53.577 | 73.003 | 75.111 | 73.024 | 75.884 | 3.474 | 3.474 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 72.554 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 85.915 | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 12.216 | 23.277 | 30.881 | 19.112 | 142.135 | 66.849 | 68.664 | 73.039 | 72.466 | 74.102 | 73.899 | 72.444 | 373.371 | 298.265 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 16.490 | ‒ 10.741 | ‒ 15.182 | ‒ 9.590 | ‒ 121.859 | ‒ 25.250 | ‒ 29.733 | ‒ 28.492 | ‒ 24.609 | ‒ 25.389 | ‒ 25.774 | ‒ 26.352 | ‒ 21.636 | ‒ 20.788 | ‒ 30.334 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | ‒ 4.274 | 12.536 | 15.699 | 9.522 | 20.276 | 41.599 | 38.931 | 44.547 | 47.857 | 48.713 | 48.125 | 46.092 | 351.735 | 277.477 | ‒ 30.334 | |
Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA | ‒ 413 | ‒ 138 | ‒ 275 | |||||||||||||
Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering | 25 | 25 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 339.750 | 339.750 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Deltafonds | 0 | 16.135 | 20.308 | 33.345 | 30.570 | 109 | ‒ 5.796 | ‒ 21.523 | ‒ 16.815 | ‒ 25.320 | ‒ 32.483 | ‒ 1.041 | 101.241 | ‒ 108.909 | 59.091 | ‒ 48.912 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 246.508 | ‒ 8.845 | 7.616 | ‒ 2.109 | ‒ 11.335 | 8.069 | 10.343 | 19.012 | 21.042 | 15.198 | 20.468 | 25.223 | 32.539 | 37.957 | 33.331 | 37.999 |
Natuurcompensatie Perkpolder | ‒ 3.100 | ‒ 1.700 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO | 21.600 | 21.600 | ||||||||||||||
SCM capaciteit | ‒ 205.757 | 3.497 | ‒ 6.860 | ‒ 6.860 | ‒ 20.797 | ‒ 21.754 | ‒ 19.446 | ‒ 20.173 | ‒ 20.173 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 8.949 | 20.689 | 45.901 | ‒ 1.662 | ‒ 13.676 | ‒ 14.999 | ‒ 22.784 | ‒ 16.046 | ‒ 23.535 | ‒ 25.428 | 10.769 | 120.367 | ‒ 84.365 | 79.009 | 315.424 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 4.675 | 33.225 | 61.600 | 7.860 | 6.600 | 26.600 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 12.500 | 55.463 | 63.500 | 75.508 | 134.500 | 186.500 | 124.000 | 195.800 | 236.500 | 236.900 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 209.800 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 12.500 | ‒ 50.353 | ‒ 53.420 | 197.388 | 188.545 | 193.300 | 260.491 | 238.505 | 250.428 | 247.928 | 235.428 | 267.428 | 264.428 | 263.428 | 263.428 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 272.896 | 323.045 | 379.800 | 384.491 | 434.305 | 486.928 | 484.828 | 446.228 | 478.228 | 475.228 | 473.228 | 263.428 | |
CA-middelen Instandhouding | ‒ 897.231 | ‒ 2.996 | 6.893 | 8.882 | ‒ 73.419 | ‒ 199.642 | ‒ 208.475 | ‒ 205.657 | ‒ 209.965 | 306 | 305 | ‒ 2.596 | ‒ 3.079 | ‒ 2.596 | ‒ 2.596 | ‒ 2.596 |
CA-middelen instandhouding kasschuif | 0 | 2.996 | ‒ 6.893 | ‒ 8.882 | ‒ 151.442 | ‒ 23.333 | ‒ 14.503 | ‒ 17.321 | ‒ 13.013 | ‒ 13.244 | ‒ 13.240 | 49.679 | 60.162 | 49.679 | 49.679 | 49.676 |
CA-middelen instandhouding VenR | ‒ 465.868 | ‒ 2.500 | ‒ 49.850 | ‒ 52.400 | ‒ 45.500 | ‒ 49.750 | 6.320 | 6.317 | ‒ 53.701 | ‒ 63.701 | ‒ 53.701 | ‒ 53.701 | ‒ 53.701 | |||
Extrapolatie 2037 | 209.800 | 209.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 0 | 0 | 0 | ‒ 227.361 | ‒ 272.825 | ‒ 275.378 | ‒ 268.478 | ‒ 272.728 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | 203.179 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 45.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 384.515 | 412.597 | 434.562 | 427.762 | 610.548 | 580.680 | 519.183 | 595.254 | 634.762 | 634.198 | 607.852 | 606.397 | 907.324 | 831.218 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 361.260 | 356.303 | 368.605 | 617.938 | 679.929 | 751.542 | 752.749 | 808.074 | 863.387 | 859.537 | 820.306 | 850.273 | 1.152.916 | 1.076.658 | 235.894 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 372.282 | 394.693 | 435.893 | 478.191 | 503.052 | 570.442 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 231.527 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2037
Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
CA-middelen instandhouding
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bijlage 4 Instandhouding.
XII: Maatwerk KNMI-RWS
Door Rijkswaterstaat wordt budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.
Natuurcompensatie Perkpolder
Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rijkwaterstaat als toepasser verantwoordelijk voor de TGG en zal Rijkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.
SCM capaciteit
De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS.
.
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 135.203 | ‒ 181.567 | 69.845 | 464.088 | 210.822 | 210.094 | 210.094 | 210.094 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.608.637 | 1.525.718 | 1.693.700 | 1.816.147 | 1.622.344 | 1.533.661 | 1.396.274 | 1.337.243 | 1.419.953 | 1.296.027 | 1.510.813 | 1.281.066 | 1.575.032 | 1.624.934 | 249.594 | |
BCF: Deltaprogramma Zoetwater | ‒ 5 | ‒ 5 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 1.374.722 | 1.374.722 | ||||||||||||||
Herschikking Cyber Security | ‒ 982 | ‒ 433 | ‒ 549 | |||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaalmiddelen | 48.868 | 891 | 3.367 | 3.345 | 3.344 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
HXII: Integraal Rivieren Management | ‒ 435 | ‒ 48 | ‒ 145 | ‒ 145 | ‒ 97 | |||||||||||
HXII: Mirt onderdoek Water | ‒ 800 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
Kaderaanpassing | 0 | ‒ 154.000 | 37.000 | ‒ 24.000 | ‒ 8.000 | ‒ 59.000 | 45.000 | 20.000 | 105.000 | 38.000 | ||||||
Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares corr. | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 1.052.716 | 86.474 | 84.807 | 80.834 | 67.695 | 70.546 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 |
Ministerie EZK: Noordzee en Oceanen correctie | 314 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | 649 | |||||||||
Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 236 | ‒ 236 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling | ‒ 27 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ||||||||||||
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie | ‒ 450 | ‒ 300 | ‒ 150 | |||||||||||||
Opdracht SEB 2023 | 2.000 | 250 | 750 | 750 | 250 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 70.657 | 124.446 | 60.650 | 63.558 | 16.277 | 114.580 | 89.580 | 174.580 | 69.580 | 107.513 | 69.513 | 69.513 | 69.513 | 69.513 | 1.444.951 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.537.980 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.608.637 | 1.525.718 | 1.693.700 | 1.816.147 | 1.622.344 | 1.533.661 | 1.396.274 | 1.337.243 | 1.419.953 | 1.296.027 | 1.510.813 | 1.281.066 | 1.575.032 | 1.624.934 | 249.594 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.537.980 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 |
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2037
Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
HXII: Cyber en Vitaal middelen DF
Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal voor de begrotingsjaren 2023 en verder. Het sluit aan bij de doelen uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) en de IenW Cybersecuritystrategie( IWCS) in wording. Deels zijn het middelen om uitvoering te geven aan Europese richtlijnen die nieuwe eisen stellen aan de weerbaarheid van vitale organisaties.
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat
Het betreft een overboeking naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
Opdracht SEB 2023
Het programma (SEB) is opgericht om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies van mobiele werk-, vaar- en voertuigen in de bouw (ook wel aangeduid als bouwmaterieel). Ter financiering van het aandeel Deltafonds in de opdracht 2023 wordt € 2 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd.
Kaderaanpassing
Als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023-2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023-2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 58.791 | 78.946 | 107.100 | 114.125 | 158.824 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 13.029 | 18.747 | ‒ 1.553 | ‒ 21.047 | ‒ 8.188 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 71.820 | 97.693 | 105.547 | 93.078 | 150.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 25.067 | 3.472 | 4.722 | 5.102 | 4.499 | 7.272 | ||||||||||
Opdracht SEB 2023 | 2.000 | 250 | 750 | 750 | 250 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 3.472 | 4.972 | 5.852 | 5.249 | 7.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 75.292 | 102.665 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 38.144 | 53.364 | 46.060 | 60.355 | 76.404 | 36.222 | 22.604 | 22.604 | 22.604 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 7.883 | ‒ 9.232 | 15.036 | 7.726 | 13.930 | 290 | 181 | 181 | 181 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 46.027 | 44.132 | 61.096 | 68.081 | 90.334 | 36.512 | 22.785 | 22.785 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 11.750 | 21.500 | ‒ 9.750 | ||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 13.644 | 1.471 | 1.420 | 2.467 | 2.157 | 1.744 | 1.082 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | ||||||
Natuurcompensatie Perkpolder | 3.100 | 1.700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 8.579 | 23.020 | ‒ 7.183 | 2.257 | 1.844 | 1.182 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 37.448 | 67.152 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 16.844 | 19.653 | 13.786 | 865 | 765 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.586 | ‒ 3.530 | 1.560 | 10.176 | 2.700 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 36.430 | 16.123 | 15.346 | 11.041 | 3.465 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | |
Extrapolatie 2037 | 265 | 265 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 989 | 378 | 200 | 218 | 73 | 48 | 24 | 24 | 24 | |||||||
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie | ‒ 450 | ‒ 300 | ‒ 150 | |||||||||||||
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.722 | 50 | 218 | 73 | 48 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 34.708 | 16.173 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 113.779 | 151.963 | 166.946 | 175.345 | 235.993 | 36.487 | 22.869 | 22.869 | 22.869 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit | 154.277 | 157.948 | 181.989 | 172.200 | 244.435 | 37.577 | 23.850 | 23.850 | 23.050 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 147.448 | 185.990 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 36 | 328 | 4 | 26 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
KRW
Bij het verbeterprogramma Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn er versneld verplichtingen (€ 25,4 miljoen) aangegaan uit latere jaren (2024-2026) om budget beschikbaar te stellen voor de opdrachtverlening aan het consortium GROW (Green Rivers Open Wonders) om de ecologische kwaliteit van de wateren te verbeteren.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2037
Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat
Het betreft een overboeking naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
Natuurcompensatie Perkpolder
Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in het Plan vanAanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rijkwaterstaat als toepasser verantwoordelijk voor de TGG en zal Rijkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.
Opdracht SEB 2023
Het programma (SEB) is opgericht om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies van mobiele werk-, vaar- en voertuigen in de bouw (ook wel aangeduid als bouwmaterieel). Ter financiering van het aandeel Deltafonds in de opdracht 2023 wordt € 2 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd.