18 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 14.926 | ‒ 11.391 | 3.535 |
Uitgaven | 14.789 | ‒ 11.391 | 3.398 |
18.06 Externe veiligheid | 3.298 | 100 | 3.398 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 11.491 | ‒ 11.491 | ‒ |
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | 11.491 | ‒ 11.491 | ‒ |
Ontvangsten | 427.224 | 427.224 | |
18.09 Ontvangsten | 4 | 4 | |
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | 427.220 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 18 overige ontvangsten en uitgaven wordt in 2024 verlaagd met € 11,4 miljoen. De toelichting is weergegeven onder het kopje uitgaven, omdat deze één op één aan elkaar gelijk is.
Uitgaven
De uitgaven van het artikel Overige uitgaven en ontvangsten voor 2024 worden met € 11,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
18.06 Externe Veiligheid
Dit artikelonderdeel is verhoogd met 100k door toevoeging van de Loon-en Prijsbijstelling 2024.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
HXII: Terugboeking afgeroomd Eigen Vermogen RWS (€ 425k)
Vanuit de beleidsbegroting HXII wordt 425k van de € 5 miljoen EV die met VJN 24 was overgeboekt naar HXII weer teruggeboekt.
HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing- crisiscentrum (- € 1,15 miljoen)
De AV-installatie en inrichting van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)-crisiscentrum in Rijkskantoor Rijnstraat 8 Den Haag dient te worden vervangen. Er wordt € 1,15 miljoen van het Eigen Vermogen ingezet om dit te bewerktstelligen. De middelen worden overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII.
Klimaatneutrale en Circulaire Organisaties (KCO) (- € 4 miljoen)
Er is in totaal € 4 miljoen ingezet voor Klimaatneutrale en Circulaire Organisatie (KCO), waarbij er uitwerking kan worden gegeven aan de ambitie om de bedrijfsvoering rijksbreed te verduurzamen conform het Programma ‘Denk Doe Duurzaam’. In 2024 wordt hiervan € 1 miljoen overgeboekt. Daarnaast gaat hier ook een kasschuif van € 3 miljoen mee gepaard in 2024.
Overboeking EV RWS generieke investeringsruimte Mobiliteitsfonds en Deltafonds (- € 4,75 miljoen)
Er wordt € 3,8 miljoen overgeboekt naar de generieke investeringsruimte 11.04 op het MF en € 0,95 miljoen van het Eigen Vermogen RWS gaat naar de generieke investeringsruimte op het Deltafonds toe.
Overboeking EV RWS iBLS (- € 2 miljoen)
Er wordt € 2 miljoen gereserveerd voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel (het project iBLS) van RWS. De middelen worden overgeboekt naar een Risicoreservering op artikelonderdeel 11.04.