In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2025 betreft de stand OW 2025. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2024.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 2 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 103 | 33 | 2.650 | 2.647 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 49 | 49 | |||||
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 105 | 35 | 2.869 | 2.866 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 105 | 35 | |||||
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 1 | 1 | 2.246 | 2.246 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 1 | 1 | 2.246 | 2.246 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 1 | 1 | |||||
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 1 | 1 | 121 | 120 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 390 | 392 | 2021 | 2021 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 1 | 1 | 511 | 512 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 1 | 1 | |||||
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 21 | 22 | 757 | 757 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 524 | 593 | 8.036 | 8.058 | 1 | ||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 13 | 11 | 217 | 185 | 1 | ||
Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium 2035 | 8 | 12 | 46 | 41 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 11 | 11 | |||||
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen | 1 | 1 | 14 | 12 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
Meanderende Maas | 4 | 3 | 9 | 9 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Afsluitdijk | 5 | 1 | 18 | 18 | |||
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis | 7 | 5 | 200 | 200 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 1 | 4 | 29 | 32 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis) | 93 | 96 | 2021 | 2021 | |||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 5 | 5 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 88 | 88 | |||||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 827 | 827 | |||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Beekdalen | 15 | 16 | 330 | 330 | |||
afrondingen | 2 | ||||||
Programma | 603 | 669 | 10.690 | 10.679 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 371 | 429 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 232 | ‒ 240 | |||||
Toelichting
1. Betreft een verschuiving naar de programmakosten om het benodigde opleidingsbudget met circa € 2,3 miljoen per jaar te verhogen.
Budget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Reservering Areaalgroei | 26 | 26 | |||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 177 | 168 | 2025 | 2025 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid | 9 | 10 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Rivierverruiming Rijn en Maas | 225 | 232 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
IJsseldelta 2e fase | 101 | 101 | 2024 | 2024 | |
afronding | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 538 | 537 | 0 | 0 | |
Begroting DF 1.02.01 | 538 | 537 | |||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater Fase 1 | 4 | 7 | 85 | 83 | 2026 | 2026 | |
Deltaplan Zoetwater Fase 2 | 32 | 38 | 258 | 258 | 2027 | 2027 | |
Impulsregeling ruimtelijke adaptie | 167 | 168 | |||||
Waterbewust leven | 2 | 1 | 7 | 7 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 2 | 10 | 10 | 2023 | 2023 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 85 | 85 | 2018/2030 | 2018/2030 | |
Afrondingen | 1 | ‒ 1 | |||||
Programma | 41 | 48 | 612 | 611 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 41 | 48 | |||||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 116 | 97 | 2.056 | 2.057 | 2025 | 2025 | |
Totaal programma | |||||||
Begroting DF 4.02.01 | 116 | 97 | |||||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 80 | 83 | 909 | 728 | 2027 | 2027 | 1 |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 80 | 83 | 939 | 758 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 80 | 83 | |||||
Toelichting
1. In de jaren 2026 en 2027 wordt respectievelijk € 68 en 100 miljoen aan de KRW vanuit de investeringsruimte toegevoegd. Dit betreft een budgetoverheveling voor tegenvallende kosten van de uitvoering van de KRW.
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 11 | 20 | 60 | 60 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 26 | 26 | |||||
Natuurcompensatie Perkpolder | 7 | 6 | |||||
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 9 | 10 | 25 | 29 | |||
Grote wateren | 27 | 17 | 565 | 566 | 2032 | 2032 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 47 | 47 | 683 | 687 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 47 | 45 | |||||
Toelichting
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 16 | 17 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 109 | 109 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 125 | 126 | 0 | 0 | |
Begroting DF 7.02.02 | 125 | 126 | |||