Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 182.033 | 0 | 182.033 | 27.066 | 209.099 | 12.926 | 12.856 | 15.836 | 43.556 | 297.736 |
Uitgaven | 182.033 | 0 | 182.033 | 27.066 | 209.099 | 12.926 | 12.856 | 15.836 | 43.556 | 297.736 | |
4.1 | Doelmatige Rijkshuisvesting | 101.254 | 0 | 101.254 | 14.066 | 115.320 | 5.625 | 5.555 | 8.535 | 44.055 | 218.504 |
Bijdrage aan agentschappen | 101.254 | 0 | 101.254 | 14.066 | 115.320 | 5.625 | 5.555 | 8.535 | 44.055 | 218.504 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) | 63.547 | 0 | 63.547 | 11.735 | 75.282 | 2.625 | 2.555 | 5.535 | 41.055 | 179.696 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 18.524 | 0 | 18.524 | 0 | 18.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.441 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 7.674 | 0 | 7.674 | 0 | 7.674 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.983 | |
RVB (Bijdrage voor monumenten) | 4.371 | 0 | 4.371 | 1.682 | 6.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | |
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 7.138 | 0 | 7.138 | 649 | 7.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.086 | |
4.2 | Beheer materiële activa | 80.779 | 0 | 80.779 | 13.000 | 93.779 | 7.301 | 7.301 | 7.301 | ‒ 499 | 79.232 |
Bijdrage aan agentschappen | 80.779 | 0 | 80.779 | 13.000 | 93.779 | 7.301 | 7.301 | 7.301 | ‒ 499 | 79.232 | |
RVB | 16.016 | 0 | 16.016 | 3.000 | 19.016 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0 | 15.878 | |
RVB (Bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrecht) | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 5.314 | 0 | 5.314 | 0 | 5.314 | ‒ 499 | ‒ 499 | ‒ 499 | ‒ 499 | 4.129 | |
RVB (Zakelijke lasten) | 54.449 | 0 | 54.449 | 0 | 54.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.225 | |
Ontvangsten | 107.984 | 0 | 107.984 | 45.961 | 153.945 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0 | 96.022 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2025 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 96% |
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 4% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 96% juridisch verplicht.
4.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
Net als in 2024 worden ook in 2025 kosten gemaakt voor de inzet van het programmabureau en het omgevingsmanagement (ca. € 3,5 mln.), evenals voor beveiligings- en leegstandskosten van het Binnenhofcomplex (ca. € 4,5 mln.). Deze laatste kosten hebben betrekking op de periode tussen het vertrek van de gebruikers — waaronder de latere uithuizing van het Ministerie van Algemene Zaken — en het moment waarop de aannemers voor de uitvoeringswerkzaamheden worden gecontracteerd. De aard en omvang van de werkzaamheden van het programmateam vallen buiten het reguliere projectmanagement van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en maken geen deel uit van de gebruikelijke opslag voor projectuitvoering.
Oorspronkelijk was in 2024 een bedrag van € 6,9 mln. geraamd voor de kosten van de overbruggingshuisvesting van AZ, ondergebracht op artikel 9 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII). Niet alle werkzaamheden konden in dat jaar worden gefactureerd, waardoor er nog een bedrag van circa € 1,9 mln. openstaat dat in 2025 moet worden afgerekend. Dit betreft deels specifieke werkzaamheden voor AZ, en deels werkzaamheden die pas in 2025 kunnen plaatsvinden, zoals het opnieuw uithuizen van AZ. De kosten van deze tijdelijke huisvesting hangen samen met de renovatie van het Binnenhof en worden daarom verantwoord op het budget voor de Hoge Colleges van Staat.
De meerkosten voor de tijdelijke huisvesting van AZ aan Bezuidenhoutseweg 73 betreffen de kosten voor het realiseren van een datacenter.
Verder is er cumulatief van 2025 tot en met 2028 een bedrag van € 1,3 mln. gereserveerd voor de inrichting van een representatieve ontvangstruimte in het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg 67.
Er worden middelen (cumulatief € 3,4 mln.) toegevoegd voor het informatie centrum en het tijdelijk uitzichtpunt van het Binnenhof. Daarnaast wordt cumulatief € 3,0 mln. voor de opslag van kunst uit de stijlkamers toegevoegd. Er is gebleken dat de fundering van de Grafelijke Zalen versterkt moet worden. Hiervoor wordt vanaf 2029 structureel € 125.000 toegevoegd aan de begroting.
Ter dekking van verwachte uitgaven voor de renovatie van het Binnenhof, waarvoor de verplichtingen pas na 2025 worden aangegaan, is bij de Voorjaarsnota 2024 circa € 3 mln. in 2028 en € 36,7 mln. structureel vanaf 2029 op de Aanvullende Post gereserveerd. Dit bedrag, dat onderdeel uitmaakt van de € 2,0 mld. die is geraamd voor de renovatie, wordt nu overgeboekt naar de VRO-begroting.
RVB (bijdrage voor huisvesting Ministerie van Algemene Zaken)
Een commissie bij AZ krijgt nieuwe huisvesting. Er is wettelijk vastgelegd dat dit organisatieonderdeel meegroeit met de instanties waar het toezicht ophoudt.
4.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB
Dit betreft apparaatskosten voor de afdeling verhuur, nodig voor het op peil brengen van de capaciteit voor de uitvoering van de wettelijke taken van het RVB. De uitgaven hiervoor bedragen € 3,0 mln. in 2025 en € 7,8 mln. van 2026 tot en met 2028.
RVB (Bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrecht)
Sinds 2023 kunnen de agrarische compensatiegronden van het Rijk niet alleen worden ingezet voor Rijksinfrastructuur en andere taken van rijkspartijen, maar ook voor beleidsdoelen die door medeoverheden worden gerealiseerd. Hierdoor is de vraag naar compensatiegronden toegenomen en neemt de beschikbare voorraad af. Daarom is het gewenst om naast het terugkopen van aangeboden erfpachtrechten ook nieuwe aankopen te doen. In 2025 wordt € 10,0 mln. extra ingezet voor de aankoop van compensatiegronden.
Ontvangsten
De ontvangsten omvatten de definitieve afrekening van 2024 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (Hoofdstuk VII, wat met de komst van het ministerie VRO nu Hoofdstuk XXII is). Deze middelen worden grotendeels ingezet voor diverse tegenvallers binnen dit artikel. Dit bedrag omvat ook de ontvangsten die worden ingezet voor de hierboven toegelichte aankoop van compensatiegronden (€ 10,0 mln.) en te verwachten opbrengsten uit de bijdrage aan de apparaatskosten voor de afdeling verhuur.