| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS) | 28.281,9 | 28.164,6 | 28.015,4 | 27.901,7 | 27.724,5 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Bijdrage abonnementstarief wmo | 0,0 | 143,0 | 143,0 | 148,0 | 148,0 | |
| Overheveling sociaal domein (integratie algemene uitkering) | 0,0 | 6.962,5 | 6.988,7 | 7.073,9 | 7.070,5 | |
| Overheveling sociaal domein (integratie decentralisatie-uitkering) | 0,0 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | |
| Overheveling sociaal domein jeugdhulp | 0,0 | – 1.127,0 | – 1.147,6 | – 1.166,5 | – 1.166,5 | |
| Overheveling sociaal domein wmo | 0,0 | – 90,2 | – 90,2 | – 90,2 | – 90,2 | |
| Verhoogde asielinstroom | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Wijziging betalingsverloop | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| I91 20.000 extra beschutte werkplekken | 0,0 | 5,4 | 15,0 | 24,6 | 33,2 | |
| Overheveling sociaal domein participatie | 0,0 | – 513,8 | – 513,8 | – 513,8 | – 513,8 | |
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zorg | ||||||
| Overheveling sociaal domein jeugdhulp | 0,0 | – 1.912,1 | – 1.912,1 | – 1.915,9 | – 1.915,9 | |
| Overheveling sociaal domein wmo | 0,0 | – 3.334,7 | – 3.340,3 | – 3.402,7 | – 3.399,3 | |
| Diversen | 0,8 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 101,6 | 226,9 | 235,8 | 250,5 | 259,1 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Accrestranche 2018 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | |
| Accrestranche 2019 | 0,0 | 1.212,0 | 1.212,0 | 1.212,0 | 1.212,0 | |
| Buurtsportcoaches | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Loon- en prijsbijstelling tranche 2018 | 47,6 | 202,8 | 203,1 | 205,3 | 205,3 | |
| Overheveling middelen ibp | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Regiodeal eindhoven | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rijksvaccinatieprogramma | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | |
| Transformatiefonds sociaal domein jeugd | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Uitvoeringskosten svb pgb trekkingsrechten | 0,0 | – 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Voorlopige afrekening bcf 2018 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 6,7 | 16,8 | 21,2 | – 9,2 | – 9,2 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Loon- en prijsbijstelling tranche 2018 | 60,3 | 58,2 | 56,4 | 55,5 | 54,8 | |
| Diversen | 0,0 | – 2,9 | – 7,0 | – 10,3 | – 15,7 | |
| Zorg | ||||||
| Loon- en prijsbijstelling tranche 2018 | 188,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | |
| Volumegroei 2019 beschermd wonen | 0,0 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | |
| Diversen | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 785,7 | 1.756,7 | 1.791,1 | 1.722,7 | 1.716,6 | ||
| Extrapolatie | 29.522,8 | |||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | 887,3 | 1.983,4 | 2.026,8 | 1.973,1 | 1.975,6 | |
| Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal) | 29.169,1 | 30.148,0 | 30.042,2 | 29.874,9 | 29.700,0 | 29.522,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Miljoenennota 2019 | 29.169,1 | 30.148,0 | 30.042,2 | 29.874,9 | 29.700,0 | 29.522,8 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Extrapolatie | 0,0 | |||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Miljoenennota 2019 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bijdrage abonnementstarief Wmo
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er een abonnementstarief komt voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen. Daarmee wordt een stapeling van eigen betalingen tegengegaan. De middelen worden toegevoegd aan de Algemene uitkering van het gemeentefonds.
Overhevelingen sociaal domein (diverse posten)
Het integreerbare deel van de Integratie-uitkering sociaal domein gaat vanaf 2019 op in de Algemene uitkering. Het betreft de IUSD Wmo, met uitzondering van Beschermd wonen, IUSD Jeugdhulp, met uitzondering van Voogdij/18+ en de IUSD Participatie, onderdeel Re-integratie klassiek. De budgetten worden op twee manieren bijeengebracht. Enerzijds vindt overheveling plaats van budgetten van integratie-uitkeringen (Wmo, participatie en jeugd) binnen het gemeentefonds. Anderzijds wordt een reeks voor volumegroei 2019 toegevoegd, afkomstig uit het plafond zorg.
Verhoogde asielinstroom
Vanwege de verhoogde asielinstroom is in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom overeengekomen dat gemeenten extra middelen ontvangen. De uitkeringen aan gemeenten zijn gebaseerd op het daadwerkelijke aantal geplaatste statushouders. Uiteindelijk lag het aantal daadwerkelijk geplaatste statushouders in 2017 lager dan geraamd. Het niet gebruikte budget voor 2017 wordt doorgeschoven naar 2018.
Wijziging betalingsverloop
In 2017 is een gedeelte van het gemeentefonds niet uitbetaald aan gemeenten. Dit is gebruikelijk en wordt veroorzaakt doordat veel verdeelmaatstaven in het uitvoeringsjaar nog niet definitief kunnen worden vastgesteld. Daardoor kon niet worden overgegaan tot betaling aan gemeenten. Het resterende bedrag wordt dan in het daaropvolgende jaar alsnog uitbetaald. Hiertoe wordt de begroting van het gemeentefonds verhoogd.
Diversen – beleidsmatige mutaties, Rijksbegroting in enge zin
In 2017 was er geld over van het onderzoeksbudget. Hiervan wordt € 1 miljoen meegenomen naar 2018.
20.000 extra beschutte werkplekken
In het Regeerakkoord is afgesproken dat het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat. Deze extra middelen worden opgebracht door het instrument van loonkostensubsidies in de Participatiewet te vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie. De middelen worden toegevoegd aan het onderdeel Beschut werk van de integratie-uitkering sociaal domein.
Diversen – beleidsmatige mutaties, plafond zorg
Dit betreft een toevoeging van middelen vanwege de maatregel in het regeerakkoord Verlaging eigen bijdrage Wlz.
Accrestranche 2018
De omvang van het gemeentefonds ademt mee met de Rijksbegroting. Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2018 wijzigt de accrestranche 2018 voor het gemeentefonds.
Accrestranche 2019
De omvang van het gemeentefonds ademt mee met de Rijksbegroting. Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2019 wordt de accrestranche 2019 toegevoegd aan het gemeentefonds.
Buurtsportcoaches
Dit betreft overboekingen van de begrotingen van de ministeries van VWS (47 mln.) en OCW (11 mln.) ten behoeve van de buurtsportcoaches. Dit is onderdeel van het programma «Sport en bewegen in de buurt».
Loon- en prijsbijstelling tranche 2018 – plafonds Rijksbegroting in enge zin, Sociale zekerheid en Zorg
Jaarlijks wordt de integratie-uitkering sociaal domein gecorrigeerd voor loon- en prijsbijstellingen.
Overheveling middelen IBP
In het kader van het Interbestuurlijk programma is met de VNG afgesproken dat er een voorziening voor knelpunten in het sociaal domein wordt gevormd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt eenmalig 100 mln. bij. De middelen worden toegevoegd aan een decentralisatie-uitkering binnen van het gemeentefonds.
Regiodeal Eindhoven
Dit betreft de eerste overboeking vanuit de enveloppe voor regiodeals van het Ministerie van LNV voor de regiodeal Eindhoven. In deze kabinetsperiode wordt in totaal 900 mln. gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder in Eindhoven.
Rijksvaccinatieprogramma
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is met ingang van 2019 wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid. Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Het macrobudget dat met deze taak gemoeid is, wordt overgeboekt vanuit het Ministerie van VWS naar de algemene uitkering van het gemeentefonds.
Transformatiefonds sociaal domein jeugd
Het Rijk en de VNG zijn overeen gekomen om een Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd in te stellen. Het Transformatiefonds is bedoeld om de vernieuwing van de jeugdhulp te bevorderen en sluit aan bij het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
Uitvoeringskosten SVB
Voor de uitvoering van het PGB-trekkingsrecht voor het gemeentelijk domein is tussen de VNG, BZK en VWS overeengekomen om een bedrag uit de algemene uitkering te nemen.
Voorlopige afrekening BCF
Gemeenten kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het BCF wordt dit aan het gemeentefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het gemeentefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota vindt een voorlopige afrekening plaats tussen BCF en het gemeentefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.
Diversen – technische mutaties, plafond Rijksbegroting in enge zin
Dit betreft de afrekening accres 2017 (– 23,4 mln. incidenteel in 2018 en – 23,4 mln. structureel), de afrekening van ruimte onder het BCF-plafond 2017 (– 7,4 mln. in 2018) en diverse overboekingen van en naar de begrotingen van de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK, IenW, EZK en JenV (per saldo 47,6 mln. in 2018). Het betreft in 2018 (na afronding) onder meer de volgende overboekingen: verhoogde asielinstroom (– 28 mln.), voorkomen van schulden en bestrijding van armoede (27 mln.), bodemsanering (8,3 mln.), referendum Wiv (8 mln.), Roode Vaart Zevenbergen (8 mln.), innovatieve aanpak energiebesparing (7,3 mln.) versterking lokale aanpak jihadisme (5,3 mln.), Digid en MijnOverheid (– 3,9 mln.), versnelling lokale aanpak tegen eenzaamheid (3,5 mln.), matchen op werk (3,1 mln.)
Diversen – technische mutaties, plafond sociale zekerheid
De hierboven genoemde reeks voor 20.000 extra beschutte werkplekken is neerwaarts bijgesteld vanwege de gewijzigde besparing op de invoering van loondispensatie.
Volumegroei 2019 beschermd wonen
De beschikbare volumemiddelen 2019 voor het onderdeel beschermd wonen van de Wmo 2015 worden aan het Gemeentefonds uitgekeerd. Het gaat om 41,7 mln.
Diversen – technische mutaties, plafond zorg
Dit betreft een overboeking vanuit het plafond zorg van VWS, omdat pleegzorg wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar. Het betreft een structurele reeks die oploopt tot 13,7 mln. Vanwege de overheveling naar de algemene uitkering in 2019 is hier alleen de overboeking in 2018 zichtbaar. De structurele overboeking vanaf 2019 maakt onderdeel uit van een technische mutatie in dit begrotingshoofdstuk die is opgenomen onder de post Diversen (technische mutaties, plafond Rijksbegroting in enge zin).