2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 10.270,60 | 10.726,90 | 10.916,40 | 10.523,20 | 10.295,90 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Budget convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb) | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capaciteitsdoelstellingen navo | 10 | 42 | 249 | 358 | 406 | |
Eindejaarsmarge 2018 | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif tbv dekking abvw 2019 | 31,7 | ‒ 6,3 | ‒ 6,3 | ‒ 6,3 | ‒ 6,3 | |
Diversen | 4 | ‒ 1,6 | 13,4 | 27,5 | 17,5 | |
142,5 | 34,1 | 256,1 | 379,2 | 417,2 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Interne herschikking | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuiven julibrief 2019 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 | 300 | 300 | |
Loonbijstelling | 144 | 146 | 146,9 | 146,2 | 145,8 | |
Overboeking c20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Prijsbijstelling | 91,5 | 99 | 101,6 | 94,1 | 89,9 | |
Diversen | 31,7 | 11,6 | 12,4 | 26,3 | 26,4 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Diversen | ‒ 10,2 | ‒ 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 64,1 | 70,9 | 676,6 | 672,1 | ||
Extrapolatie | 11.431,6 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 242,5 | 98,2 | 327,0 | 1.055,8 | 1.089,2 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 10.513,1 | 10.825,1 | 11.243,3 | 11.579,0 | 11.385,0 | 11.431,6 |
Totaal Internationale samenwerking | 258,5 | 210,0 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 207,7 |
Stand Miljoenennota 2020 | 10.771,6 | 11.035,1 | 11.451,7 | 11.787,4 | 11.593,4 | 11.639,3 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 310,3 | 279,3 | 277,8 | 278,5 | 331,6 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Interne herschikking | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Diversen | 13,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Herijking aflossing lening abp | ‒ 18,1 | ‒ 19,7 | ‒ 28,5 | ‒ 36,1 | ‒ 51,4 | |
28,7 | ‒ 16,1 | ‒ 24,9 | ‒ 32,5 | ‒ 47,8 | ||
Extrapolatie | 284,1 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 28,7 | ‒ 16,0 | ‒ 24,9 | ‒ 32,5 | ‒ 47,8 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 339,0 | 263,2 | 252,9 | 246,1 | 283,8 | 284,1 |
Totaal Internationale samenwerking | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Stand Miljoenennota 2020 | 340,4 | 264,6 | 254,3 | 247,5 | 285,2 | 285,5 |
Budget convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (BSB)
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt 15,3 mln. over naar het Ministerie van Defensie ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).
Capaciteitsdoelstellingen NAVO
De minister-president heeft in december het nationaal plan defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring maakt het kabinet hiervoor structureel extra geld vrij. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten.
Eindejaarsmarge 2018
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 aan de begroting van Defensie in 2019.
Kasschuif t.b.v. dekking arbeidsvoorwaarden 2019
Met deze kasschuif brengt Defensie het kasritme in lijn met de verwachte bestedingen. De kasschuif heeft betrekking op middelen ter dekking van het nieuwe cao-akkoord.
Diversen – beleidsmatige mutaties
Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder capaciteitsuitbreiding van de MIVD voor het uitvoeren van de geïntegreerde aanwijzing en een investering in de Koninklijke Marechaussee (KMar) om de capaciteit voor grensbewaking verder te versterken.
Interne herschikking
Defensie herschikt budget binnen haar begroting op basis van de jaarlijkse mid-termreview.
Kasschuiven julibrief 2019
Met de kasschuif in het voorjaar van 2019 wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte bestedingen.
Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2019 is toegevoegd aan de departementale begrotingen.
Overboeking c20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap
In het regeerakkoord is structureel 1,51 mld. aan extra budget voor de krijgsmacht vrijgemaakt. De reeks c20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap was eerder al gedeeltelijk aan de Defensiebegroting toegevoegd. Met deze overboeking van de aanvullende post staat het volledige bedrag op de Defensiebegroting toegevoegd.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2019 is toegevoegd aan de departementale begrotingen.
Diversen – technische mutaties
Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder exploitatiekosten voor het digitale landelijke netwerk voor mobiele communicatie ten behoeve van de hulpverlenende instanties, zoals politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee (C2000). Ook een overboeking voor noodsleephulp en betonningstaken door Kustwacht Nederland is onderdeel van deze mutatie.
Diversen – niet relevant voor het uitgavenplafond
Dit betreft het corrigeren van de reeds ingeboekte financieringsconstructie pensioenen van het ABP, zie ook Herijking aflossing lening ABP – Technische mutaties niet-belastingontvangsten
Interne herschikking - Technische mutaties niet-belastingontvangsten
Defensie herschikt budget binnen haar begroting op basis van de jaarlijkse mid-termreview.
Diversen - Technische mutaties niet-belastingontvangsten
De technische mutaties bij de niet-belastingontvangsten bestaan uit een saldo van diverse mutaties, waaronder een afdracht van het surplus van het agentschap operations (OPS).
Herijking aflossing lening ABP - Technische mutaties niet-belastingontvangsten
Bij Najaarsnota 2018 is een groot deel van de financieringsconstructie met het ABP voor de overgang van het omslagstelsel naar het kapitaaldekkingsstelsel voor militaire pensioenen versneld afgelost. Defensie herijkt nu de reeds ingeboekte afbetalingen.