In miljoenen euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal uitgaven | 1.648 | 1.723 | 2.132 | 2.108 | 1.851 | 1.736 | |
Totaal ontvangsten | 1.648 | 1.723 | 2.132 | 2.108 | 1.851 | 1.736 | |
1 | Investeren in waterveiligheid | ||||||
Uitgaven | 553 | 560 | 805 | 734 | 705 | 566 | |
Ontvangsten | 186 | 168 | 151 | 158 | 178 | 193 | |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | ||||||
Uitgaven | 78 | 59 | 49 | 68 | 43 | 12 | |
Ontvangsten | 0 | ||||||
3 | Beheer, Onderhoud en vernieuwing | ||||||
Uitgaven | 331 | 397 | 351 | 333 | 398 | 447 | |
Ontvangsten | |||||||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | ||||||
Uitgaven | 141 | 97 | 92 | 63 | 63 | 63 | |
Ontvangsten | |||||||
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||
Uitgaven | 379 | 450 | 564 | 606 | 580 | 599 | |
Ontvangsten | 208 | ||||||
6 | Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII | ||||||
Uitgaven | |||||||
Ontvangsten | 1.254 | 1.555 | 1.982 | 1.950 | 1.673 | 1.544 | |
7 | Investeren in Waterkwaliteit | ||||||
Uitgaven | 166 | 160 | 271 | 304 | 62 | 50 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | ||||
In miljoenen euro | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal uitgaven | 1.829 | 1.827 | 1.843 | 1.868 | 1.870 | 1.934 | 1.988 | 1.976 | 1.967 | |
Totaal ontvangsten | 1.829 | 1.827 | 1.843 | 1.868 | 1.870 | 1.934 | 1.988 | 1.976 | 1.967 | |
1 | Investeren in waterveiligheid | |||||||||
Uitgaven | 534 | 425 | 549 | 630 | 537 | 570 | 550 | 500 | 416 | |
Ontvangsten | 188 | 209 | 211 | 194 | 221 | 192 | 197 | 190 | 190 | |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | |||||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | ||||||||||
3 | Beheer, Onderhoud en vernieuwing | |||||||||
Uitgaven | 440 | 436 | 432 | 273 | 305 | 305 | 322 | 322 | 259 | |
Ontvangsten | ||||||||||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | |||||||||
Uitgaven | 62 | 59 | 59 | 62 | 62 | 59 | 58 | 55 | 59 | |
Ontvangsten | ||||||||||
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | |||||||||
Uitgaven | 735 | 813 | 687 | 813 | 948 | 999 | 1.057 | 1.097 | 1.232 | |
Ontvangsten | ||||||||||
6 | Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII | |||||||||
Uitgaven | ||||||||||
Ontvangsten | 1.641 | 1.618 | 1.632 | 1.674 | 1.649 | 1.742 | 1.791 | 1.786 | 1.777 | |
7 | Investeren in Waterkwaliteit | |||||||||
Uitgaven | 57 | 93 | 116 | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | ||||||||||
Algemeen
De begroting van het Deltafonds fluctueert door de jaren tussen de circa 1,6 miljard euro (2024), circa 2,1 miljard euro (2026 en 2027) en circa 1,8 miljard euro in de jaren daarna. De fluctuatie wordt onder andere verklaard door de planning van diverse aanlegprojecten, een piek in kosten voor beheer en onderhoud in bijvoorbeeld 2025 en 2028 en de tweede en derde tranche aan maatregelen met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water in 2026 en 2027. Dit wordt uitgebreider beschreven in de toelichting per artikel.
Toelichting per artikel
Artikel 1. Investeren in waterveiligheid
Het verloop van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten hangt samen met de planning van de diverse aanlegprojecten (zowel realisatie als verken ningen en planuitwerkingen). De daling in 2029 wordt onder andere veroorzaakt door een lagere programmering van het hoogwaterbescher mingsprogramma.
Artikel 2. Investeren in zoetwatervoorziening
Op dit artikel worden de uitgaven op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De hogere uitgaven in 2024 hangen samen met de aanleg van zoetwatervoorziening, namelijk Deltaplan Zoetwater fase 2 en de impuls ruimtelijke adaptatie.
Artikel 3. Beheer, onderhoud en vernieuwing
De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van waterveiligheid zijn redelijk constant. Vanaf 2032 is er sprake van lagere bedragen. De reden hiervoor is dat middelen voor instandhouding vanaf 2032 nog gereserveerd staan op artikel 5.
Artikel 4. Experimenteren cf. art. III Deltawet
Op dit artikel worden de uitgaven voortvloeiend uit het DBFM-contract voor het project Afsluitdijk verantwoord. De hoogte van de uitgaven fluctueert afhankelijk van mijlpaalbetalingen in de betreffende jaren.
Artikel 5. Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Het beschikbare bedrag stijgt van 379 miljoen euro in 2024 naar circa 1,2 miljard euro 2038. Deze stijging komt met name door reserveringen voor onder andere het Programmatische Aanpak Grote Wateren en de investeringsruimte die in latere jaren staat.
Artikel 6. Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Dit artikel betreft de voeding van het Deltafonds vanuit de begroting van IenW (hoofdstuk XII).
Artikel 7. Investeren in waterkwaliteit
Op dit artikel worden maatregelen op gebied van waterkwaliteit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verantwoord. De fluctuatie in de budgetten hangt samen met de uitgaven voor de tweede en derde tranche van de KRW.