2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 82,1 | 75,3 | 75,6 | 77,4 | 77,5 |
Beleidsmatige mutaties | |||||
Rijksbegroting | |||||
It uitgaven | 3,3 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Diversen | ‒ 1,5 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1,8 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
Technische mutaties | |||||
Rijksbegroting | |||||
Diversen | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 3,2 | 11,3 | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal) | 85,3 | 86,6 | 82,9 | 85 | 85,2 |
Totaal Internationale samenwerking | |||||
Stand Voorjaarsnota 2021 | 85,3 | 86,6 | 82,9 | 85 | 85,2 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Beleidsmatige mutaties | |||||
Rijksbegroting | |||||
Diversen | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal) | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Totaal Internationale samenwerking | |||||
Stand Voorjaarsnota 2021 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Uitgaven
Beleidsmatige mutaties
IT uitgaven
Dit betreft middelen voor het project AZ-Next en reguliere ICT-projecten. Het betreft onder andere middelen voor het verbeteren van het life-cyclemanagement, kosten voor licenties, kosten voor beheer, onderhoud en exploitatie van IT-systemen en de verdere professionalisering en inrichting van de IT-organisatie.
Diversen
In 2021 is 2,5 miljoen euro geraamd in het kader van het project Renovatie Binnenhof voor de tijdelijke huisvesting van AZ op het Catshuisterrein. Aangezien de tijdelijke huisvesting pas eind 2021 wordt opgeleverd naar huidige taxatie van het Rijksvastgoedbedrijf, wordt 2 miljoen euro doorgeschoven naar 2022. Daarnaast betreft deze post de middelen voor de herinrichting van de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft en aanvullende middelen voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).
Technische mutaties
Diversen
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling naar de begroting van AZ, diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ en de overboekingen van de POK middelen inzake informatiehuishouding.
Niet-belastingontvangsten
Beleidsmatige mutaties
Diversen
Dit betreft met name ontvangsten als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021, de eindejaarsmarge, en de POK middelen van het Kabinet van de Koning naar de begroting van de Koning.