Voorstel van Wet

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, JV, 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat va

Ministerie van Financiën

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 50;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bedragen x € 1 000

		(1)			(2)
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting t/m incidentele suppletoire begroting			Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten

	Totaal	17 461 490	18 027 836	103 493	498 278	507 095	22 227

	Beleidsartikelen	17 215 937	17 780 642	89 513	376 401	383 570	20 432
41	Volksgezondheid	679 231	686 827	10 837	– 34 307	– 6 665	273
42	Gezondheidszorg	8 351 559	8 406 865	73 226	244 233	253 312	20 159
43	Langdurige zorg	6 124 234	6 156 922	0	170 023	146 644	0
44	Maatschappelijke ondersteuning	106 018	186 061	0	8 145	8 145	0
45	Jeugd	1 486 589	1 847 281	4 580	2 524	– 1 096	0
46	Sport	110 594	138 545	870	– 25 386	– 21 494	0
47	Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II	357 712	358 141	0	11 169	4 724	0

	Niet-beleidsartikelen	245 553	247 194	13 980	121 877	123 525	1 795
98	Algemeen	296 665	302 762	8 980	48 954	49 502	1 795
99	Nominaal en onvoorzien	– 51 112	– 55 568	5 000	72 923	74 023	0

		(3)			(4)= (1)+(2)+(3)
Art.	Omschrijving	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN			Totaal geraamd
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten

	Totaal	– 33 335	– 86 901	46 584	17 926 433	18 448 030	172 304

	Beleidsartikelen	– 68 358	– 121 924	29 585	17 523 980	18 042 288	139 530
41	Volksgezondheid	– 31 923	– 39 033	0	613 001	641 129	11 110
42	Gezondheidszorg	– 199 778	– 203 796	16 291	8 396 014	8 456 381	109 676
43	Langdurige zorg	99 640	99 645	86	6 393 897	6 403 211	86
44	Maatschappelijke ondersteuning	882	882	38	115 045	195 088	38
45	Jeugd	32 063	32 063	13 170	1 521 176	1 878 248	17 750
46	Sport	28 316	– 14 127	0	113 524	102 924	870
47	Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II	2 442	2 442	0	371 323	365 307	0

	Niet-beleidsartikelen	35 023	35 023	16 999	402 453	405 742	32 774
98	Algemeen	53 461	53 461	16 999	399 080	405 725	27 774
99	Nominaal en onvoorzien	– 18 438	– 18 438	0	3 373	17	5 000

		(5)			(6)
Art.	Omschrijving	Realisatie			Slotwetmutaties (+ of –)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten

	Totaal	18 778 725	19 145 152	811 122	852 292	697 122	638 818

	Beleidsartikelen	18 322 608	18 715 516	783 924	798 628	673 228	644 394
41	Volksgezondheid	461 848	633 387	10 277	– 151 153	– 7 742	– 833
42	Gezondheidszorg	9 331 256	9 134 264	736 802	935 242	677 883	627 126
43	Langdurige zorg	6 335 805	6 423 787	5 105	– 58 092	20 576	5 019
44	Maatschappelijke ondersteuning	176 002	189 331	3 797	60 957	– 5 757	3 759
45	Jeugd	1 531 144	1 874 533	23 392	9 968	– 3 715	5 642
46	Sport	115 303	99 675	3 299	1 779	– 3 249	2 429
47	Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II	371 250	360 539	1 252	– 73	– 4 768	1 252

	Niet-beleidsartikelen	456 117	429 636	27 198	53 664	23 894	– 5 576
98	Algemeen	456 117	429 636	27 198	57 037	23 911	– 576
99	Nominaal en onvoorzien	0	0	0	– 3 373	– 17	– 5 000

Departementale suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Baten-lastendiensten

Bedragen x € 1 000

Naam Baten-lastendienst	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –)
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Totale baten	40 814	0	0	40 814	40 168	– 646
Totale lasten	40 716	0	0	40 716	39 518	– 1 198
Saldo van baten en lasten	98	0	0	98	650	552

Totale kapitaalontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totale kapitaaluitgaven	– 930	0	0	– 930	– 4 036	– 3 106

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

Totale baten	27 275	0	0	27 275	40 204	12 929
Totale lasten	27 275	0	0	27 275	40 854	13 579
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	– 650	– 650

Totale kapitaalontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totale kapitaaluitgaven	– 1 125	0	0	– 1 125	– 1 277	– 152

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Totale baten	346 792	0	0	346 792	392 375	45 583
Totale lasten	346 792	0	0	346 792	370 028	23 236
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	22 347	22 347

Totale kapitaalontvangsten	0	0	0	0	47	47
Totale kapitaaluitgaven	– 4 516	0	0	– 4 516	– 19 789	– 15 273

Nederlands Vaccin Instituut

Totale baten	155 392	0	0	155 392	27 289	– 128 103
Totale lasten	157 392	0	0	157 392	55 609	– 101 783
Saldo van baten en lasten	– 2 000	0	0	– 2 000	– 28 320	– 26 320

Totale kapitaalontvangsten	7 500	0	0	7 500	72 900	65 400
Totale kapitaaluitgaven	– 13 000	0	0	– 13 000	– 51 422	– 38 422

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata

Totale baten	30 620	0	0	30 620	33 216	2 596
Totale lasten	30 590	0	0	30 590	33 007	2 417
Saldo van baten en lasten	30	0	0	30	30	0

Totale kapitaalontvangsten	750	0	0	750	28	– 722
Totale kapitaaluitgaven	– 1 553	0	0	– 1 553	– 514	1 039

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

Totale baten	10 188	0	0	10 188	11 473	1 285
Totale lasten	10 188	0	0	10 188	11 282	1 094
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	191	191

Totale kapitaalontvangsten	605	0	0	605	0	– 605
Totale kapitaaluitgaven	– 707	0	0	– 707	– 132	575